標(biāo)準(zhǔn)化管理表格

1、檢驗(yàn)報(bào)告審核記錄表報(bào)告編號(hào)產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)人檢驗(yàn)部門產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)報(bào)告審核內(nèi)容審核結(jié)果存在問題、審核人（簽字）、日期1、報(bào)告唯一識(shí)別標(biāo)志一致2、產(chǎn)品、方法標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效3、報(bào)告記錄格式正確，信息完整4、報(bào)告記錄文件/資料信息一致5、檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，符合要求6、設(shè)備、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)選用正確7、計(jì)量單位、符號(hào)、文字書 寫規(guī)范8、計(jì)算公式、計(jì)算和數(shù)據(jù)處理正確9、單項(xiàng)、綜合結(jié)論判定正確規(guī)范10、其它檢驗(yàn)報(bào)告審批內(nèi)容及結(jié)果存在問題、審核人（簽字）、日期1、形成檢驗(yàn)報(bào)告資料完整充分有效口2、計(jì)量認(rèn)證口審查認(rèn)可口 國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可口3、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)資料充分有效 口4、自查、審核結(jié)果符合 口不符合 口5、單項(xiàng)、綜合結(jié)論

2、判定、意見和解釋有效口6、其它而目"中產(chǎn)臂對(duì)m需報(bào)!符i您目應(yīng)口中打。對(duì)審核結(jié)果不通過的項(xiàng)目，要 存在的問題解決后，審核人/審批人要記錄問題解決的結(jié)果，并重新簽署人員姓名和日期。質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目名稱實(shí)施人員實(shí)施日期控制結(jié)果描述及分析（篇幅不夠可加附頁(yè)）：評(píng)審部門：日期：結(jié)論：備注HQ/JL058-2010編制:審核:批準(zhǔn):日期:質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目策劃通知書質(zhì)控項(xiàng)目名稱實(shí)施部門檢查方法質(zhì)控實(shí)施日程區(qū)間質(zhì)控目的實(shí)施方案及要求技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：工作思見檢驗(yàn)室主任：日期：審批意見單位領(lǐng)導(dǎo)：日期：備注檢測(cè)流程圖抽樣文件一抽樣人身份證明一抽樣計(jì)劃一抽樣記錄一樣品包裝與簽封檢測(cè)室編制檢測(cè)計(jì)劃/樣品分發(fā)樣品管

3、理一樣品驗(yàn)收一樣品登記一樣品標(biāo)識(shí)及狀態(tài)識(shí)別一待檢與檢畢樣品分別管理一樣品保管的監(jiān)督一樣品制備一樣品安全與保密計(jì)劃管理 下達(dá)檢驗(yàn)任務(wù)單量值溯源測(cè)量量值溯源到國(guó)家基準(zhǔn)儀器設(shè)備定期檢定/校準(zhǔn)儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)通 知 委 托 方項(xiàng)目分包* I領(lǐng)取樣品進(jìn)行檢測(cè)一檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)/檢測(cè)規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書方法檢查 _ 一制定”協(xié)議"方法 對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行確認(rèn)人員資歷環(huán)境要求消耗材料儀器設(shè)備數(shù)據(jù)控制一持證上崗一定期知識(shí)更新培訓(xùn)一環(huán)境條件應(yīng)符合檢測(cè)方法的要求一環(huán)境條件應(yīng)滿足儀器設(shè)備的使用要求一檢測(cè)場(chǎng)所的安全一環(huán)境條件的監(jiān)控和記錄一進(jìn)入檢測(cè)區(qū)應(yīng)受控報(bào)告管理檢測(cè)結(jié)束一采購(gòu)計(jì)劃文件審批一消耗材料驗(yàn)收一符合檢測(cè)

4、方法的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)使用一準(zhǔn)確度和規(guī)定應(yīng)滿足檢測(cè)方法的要求一投入使用前必須檢定/校準(zhǔn)合格維護(hù)一期間核查一使用和保養(yǎng)一原始記錄格式一數(shù)據(jù)處理方法一數(shù)據(jù)處理程序一原始記錄的變更和校核一檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量保證一質(zhì)控方法報(bào)告的信息、內(nèi)容、格式應(yīng)符合準(zhǔn)則 的要求唯一性標(biāo)識(shí)一報(bào)告副本存檔 一安全存放及保密執(zhí)行借閱制度:活動(dòng)路徑（管理部門職責(zé)）必要時(shí)進(jìn)行溝通檢驗(yàn)委托書文件編號(hào)：HQ/JL063-2010委托方名稱聯(lián)系人、電話受檢單位郵政編碼單位地址規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位注冊(cè)商標(biāo)產(chǎn)品名稱質(zhì)量等級(jí)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)類別檢驗(yàn)項(xiàng)目方法標(biāo)準(zhǔn)僉驗(yàn)項(xiàng)目方法標(biāo)準(zhǔn)其他要求 選擇）1、意見和解釋要求口（）2、不確定度評(píng)定要求口（）3、項(xiàng)目分包要

5、求口（）4、其他口（）樣品（總）數(shù)量（其中備用樣品數(shù)量、封存地點(diǎn)：）樣品狀態(tài)抽 樣 說 明抽樣地點(diǎn)產(chǎn)品批量批號(hào)/生產(chǎn)日期抽樣方法抽樣方案抽樣機(jī)構(gòu)抽樣人員、日期報(bào)告交付時(shí)間檢測(cè)費(fèi)用報(bào)告提取E取寄（）檢后樣品處理意見口艮廢曲回L取回其他（）其他約定責(zé)任：許見附件）備注：委托方代理人 簽字：聯(lián)系電話:檢驗(yàn)方受理人簽字：聯(lián)系電話:檢驗(yàn)方地址：郵政編碼:須知：1、簽字人須對(duì)委托書全部?jī)?nèi)容確 認(rèn)無(wú)誤后簽字。檢驗(yàn)任務(wù)單文件編號(hào)：HQ/JL065-2010樣品編號(hào)產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)類別生產(chǎn)日期抽樣日期樣品數(shù)量樣品等級(jí)規(guī)格型號(hào)收樣日期樣品管理員主檢室領(lǐng)樣人員領(lǐng)樣日期要求完成時(shí)間樣品狀態(tài)描述檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)依據(jù)儀器設(shè)備維護(hù)

6、保養(yǎng)記錄文件編號(hào)：HQ/JL052-2010設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)：設(shè)備編號(hào)：第 頁(yè)共 頁(yè)序號(hào)維護(hù)保 養(yǎng)時(shí)間維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容維護(hù)保養(yǎng) 依據(jù)維護(hù)保 養(yǎng)人設(shè)備管理部 門期間核查記錄及結(jié)論文件編號(hào)：BQ /JL057/5.0期間核查設(shè)備名稱核查部門核查日期核查方法及要求描述：核查記錄（篇幅不夠可加附頁(yè)）：核查結(jié)論：核查人：復(fù)核人：年月日備注溫度： 濕度：%RH核查時(shí)間 年 月 日申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)時(shí)間安排：培訓(xùn)人員范圍：考核方式：申請(qǐng)部門簽字： 日期：批準(zhǔn)人簽字： 日期：培訓(xùn)人員 范圍人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)1目的要求學(xué)時(shí)時(shí)間備注編制人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)：日期：日期：日期：人員培訓(xùn)記錄文件

7、編號(hào)：HQ/JL037-2010第 頁(yè)共 頁(yè)授課老師授課時(shí)間授課地點(diǎn)授課內(nèi)容：培訓(xùn)人員考核方式及考核 結(jié)果姓名崗位考核方式考核結(jié)果考核過程描述：培訓(xùn)部門： 日期：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：樣品標(biāo)識(shí)卡樣品編號(hào):使用狀態(tài)：檢驗(yàn)用iiW口口口口類別符號(hào) 受檢時(shí)間樣品流水號(hào)注：分紅綠兩種顏色：檢驗(yàn)樣品為綠色，留樣樣品用紅色。尺寸大小 mm 84X40、50X40）。實(shí)驗(yàn)室可依據(jù) 樣品大小選擇E試驗(yàn)狀態(tài)：彳檢 在檢 檢單樣品接收日期:1 H合格證（準(zhǔn)用證）設(shè)備編號(hào)管理部門設(shè)備名稱型號(hào)保管人檢定/校準(zhǔn)日期有效截止日期溯源方式溯源單位綠、黃二種顏 色，綠色對(duì)應(yīng)合格證，黃色對(duì)應(yīng)準(zhǔn)用證）停用證設(shè)備編號(hào)管

8、理部門停用時(shí)間停用原因紅色）注：設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為紅、綠、黃三種顏 色，尺寸大小為mm 84用0;50>40），實(shí)驗(yàn) 室可依據(jù)儀器設(shè)備的 大小自行選擇合適的尺寸 規(guī)格，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)的加貼位置為儀器設(shè)備的左側(cè)上部顯著位置。名稱：介質(zhì)：濃度：配置人：配置日期：有效期:標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)識(shí)為白底 綠字，普通溶液 為白底黑字，尺寸大小 mm 75q5;46X26），實(shí)驗(yàn)室可根據(jù)容器大小選擇合適尺寸粘貼。危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)存登記表危險(xiǎn)化學(xué)品名稱：HQ/JL080-2010序號(hào)生產(chǎn)企業(yè)名稱規(guī)格批號(hào)入庫(kù)出庫(kù)庫(kù)存入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)日期接收人領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人批準(zhǔn)人領(lǐng)用日期統(tǒng)計(jì)日期庫(kù)存數(shù)量保管人:危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用登記表HQ/JL04

9、2-2010序號(hào)危險(xiǎn)化學(xué)品名稱規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)企業(yè)名稱領(lǐng)用數(shù)量試驗(yàn)項(xiàng)目領(lǐng)用日期領(lǐng)用人批準(zhǔn)人保管人X X X X年質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃HQ/JL081-2010序號(hào)監(jiān)控項(xiàng)目名稱實(shí)施部門實(shí)施日期備注樣品登記表文件編號(hào)：HQ/JL071-2010序 號(hào)樣品編號(hào)樣品名稱受檢單位樣品 數(shù)量備樣 數(shù)量樣品狀態(tài)收樣人 日期報(bào)告編號(hào)報(bào)告發(fā)放 方式報(bào)告領(lǐng)取人日 期樣品管理表文件編號(hào)：HQ/JL072-2010序 號(hào)樣品編號(hào)樣品名稱檢驗(yàn) 性質(zhì)樣品 狀態(tài)樣品 數(shù)量備樣 數(shù)量入庫(kù)驗(yàn)收人 日期領(lǐng)樣數(shù)量領(lǐng)樣人 日期返樣 數(shù)量返樣人 日期退樣領(lǐng)取 人日期退樣 數(shù)量樣品處 理方式批準(zhǔn)人 日期儀器設(shè)備使用記錄文件編號(hào)：HQ/JL044-2010設(shè)備編號(hào)：頁(yè)第設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào):時(shí)間樣品編號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目開機(jī)時(shí)間預(yù)熱時(shí)間設(shè)備狀況使用人員備注使用前使用后儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃文件編號(hào)：BQ/JL081/5.0第 頁(yè)共 頁(yè)編制人:編制日期:批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:序號(hào)儀器設(shè)備名稱編號(hào)核查周期核查依據(jù)核查方法上次核查日期本次核查日期核查人儀器設(shè)備檢定登記及計(jì)劃表文件編號(hào)：HQ/JL056-2010序號(hào)設(shè)備編號(hào)儀器名稱規(guī)格型號(hào)出廠編R出廠單位檢定/校準(zhǔn)單位檢定/校準(zhǔn)日期功效期證書確 認(rèn)情況計(jì)劃?rùn)z 定日期注：計(jì)劃?rùn)z定日期為準(zhǔn)備檢定的時(shí)間，一般在檢定有效期前一個(gè)月