001EMS環(huán)境因素識(shí)別控制程序1

1、發(fā)放編號(hào):文件編號(hào)：DY/EMS-P-A001受控狀態(tài):修改狀態(tài):山東省大友汽車銷售有限公司JI'程序文件環(huán)境因素識(shí)別控制程序編制:審核:批準(zhǔn):|實(shí)施日期：2008年12月1日1目的為全面、及時(shí)地識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制及能夠施加影響 的環(huán)境因素，從中評(píng)價(jià)出重要因素并及時(shí)更新，以便對(duì)其進(jìn)行管理，特制定 本程序。2適用范圍本程序適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。3職責(zé)3.1 售后服務(wù)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新，并評(píng)價(jià)公司的重要環(huán)境因素。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別與更新， 及本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的承包方與 供方相關(guān)環(huán)境因素的識(shí)別、

2、更新。3.3 備件部負(fù)責(zé)識(shí)別供應(yīng)商、承包商提供的產(chǎn)品服務(wù)帶給公司的環(huán)境因素。3.4 銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別銷售服務(wù)過程中涉及的環(huán)境因素。3.5 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素的審定。3.6 行政部負(fù)責(zé)編制環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表4工作程序4.1 環(huán)境因素識(shí)別4.1.1 范圍(1)公司自身的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，包括當(dāng)前及其過去的活動(dòng)、 產(chǎn)品和服務(wù)，納入計(jì)劃的或新開發(fā)的項(xiàng)目、新的或修改的活動(dòng)以及產(chǎn)品 和服務(wù)中的環(huán)境因素；(2)為組織提供服務(wù)的合同方在服務(wù)提供中的環(huán)境因素;（ 3）組織使用的產(chǎn)品中的環(huán)境因素；（ 4）其它應(yīng)該識(shí)別的方面4.1.2 方法公司采用環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別。 各部

3、門進(jìn)行環(huán)境因素辨識(shí)時(shí)，可以結(jié)合工藝流程、輸入輸出等方法進(jìn)行識(shí)別，以保證識(shí)別的全面性。4.1.3 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表的編制（ 1）行政部負(fù)責(zé)編制環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表。（ 2）在辨識(shí)和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)該考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）以及考慮九個(gè)方面（向大氣、水體、土地的排放，原材料和自然資源的使用，能源使用，能量釋放，廢物和副產(chǎn)品以及物理屬性的變化等） ，還應(yīng)考慮環(huán)境影響，包括發(fā)生的頻次、影響的范圍、持續(xù)等內(nèi)容。4.1.4 時(shí)機(jī)（ 1）正常情況下，每年第一季度，各部門首先對(duì)本部門的活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)以及本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同方的活動(dòng)進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)變化了的部分要全面識(shí)別；

4、對(duì)于沒有變化的部分，如果內(nèi)審、日常檢查等發(fā)現(xiàn)有較為明顯的遺漏，就應(yīng)重新全面識(shí)別，如果沒有發(fā)現(xiàn)有較為明顯的遺漏，則可以不用全面識(shí)別。但是與各環(huán)境因素的環(huán)境影響相關(guān)的內(nèi)容應(yīng)該全面評(píng)審一次，對(duì)于變化了的內(nèi)容要重新填寫。（ 2）當(dāng)公司的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品和服務(wù)流程等內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)在獲知變化計(jì)劃后及時(shí)進(jìn)行識(shí)別，在變化發(fā)生后進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)充識(shí)別。4.1.5 實(shí)施流程（ 1）初次識(shí)別時(shí)，售后服務(wù)部通過環(huán)境管理體系網(wǎng)絡(luò)將環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表發(fā)至各部門，各部門組織以組為單位（車間至班組）識(shí)別本部門的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表傳遞給售后部匯總。（ 2 ）售后服務(wù)部匯總各部門傳遞來的環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表 ，并通過現(xiàn)場

5、調(diào)查驗(yàn)證、面談等方式對(duì)傳遞來的環(huán)境因素進(jìn)行審查，確認(rèn)有效后，將其匯總形成公司環(huán)境因素清單 。（ 3）對(duì)于補(bǔ)充識(shí)別的環(huán)境因素，識(shí)別發(fā)生后要及時(shí)傳遞到售后服務(wù)部進(jìn)行匯總。售后服務(wù)部在確認(rèn)有效后，補(bǔ)充到公司環(huán)境因素清單中。4.2 環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.2.1 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則（ 1）是非判斷法。判斷準(zhǔn)則：a. 違反國家或地方環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素（如超標(biāo)排放污染物，水、電消耗指標(biāo)偏高）b.國家法規(guī)或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物質(zhì)（如氟利昂替代、石棉和多氯聯(lián)苯、使用淘汰的工藝、設(shè)備等）c.屬于國家規(guī)定的有毒有害廢物（如國家危險(xiǎn)廢物名錄共47類，醫(yī)療廢物的排放等）d.異?；蚓o急狀態(tài)下可能

6、造成嚴(yán)重環(huán)境影響（如化學(xué)品意外泄露、火災(zāi)、環(huán)保設(shè)備故障或人為事故的排放）e.環(huán)保主管部門或組織的上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)注或要求控制的環(huán)境因素f.造成國家或地方級(jí)保護(hù)動(dòng)物傷害、植被破壞的（如傷害保護(hù)動(dòng)物一只以上，或毀殘植被一棵以上） （適用于旅游風(fēng)景區(qū)的環(huán)境因素評(píng)價(jià)）g.開發(fā)活動(dòng)造成水土流失而在半年內(nèi)得到控制恢復(fù)的（如修路、景區(qū)開發(fā)、開發(fā)區(qū)開發(fā)等）h.使用極毒農(nóng)藥或造成中毒一人以上的（如國家禁止使用的農(nóng)藥或農(nóng)藥使用過程） 。2）打分法采用多因子方法。附打分法1.1.2 評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)（ 1）初次建立環(huán)境體系，在環(huán)境因素識(shí)別完成，形成公司環(huán)境因素清單后，行政部要及時(shí)組織人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。（ 2）每年一季度在環(huán)境因素識(shí)別

7、或評(píng)審補(bǔ)充識(shí)別完成公司環(huán)境因素清單后，行政部要及時(shí)組織人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。（ 3）日常由于工藝變化等因素進(jìn)行更新后，要對(duì)新增加的環(huán)境因素及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。1.1.3 評(píng)價(jià)實(shí)施（ 1）每年年初，由行政部在內(nèi)審員中挑選人員進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。 （評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附件）（ 2）評(píng)價(jià)人員對(duì)公司環(huán)境因素清單中的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并且對(duì)評(píng)為重要因素的環(huán)境因素進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（ 3） 行政部對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 分?jǐn)?shù)超過 20 分的因素即為重要環(huán)境因素，形成 重要環(huán)境因素清單 ， 經(jīng)管理者代表審批后， 正式在公司內(nèi)發(fā)布。4.3 重要環(huán)境因素控制的策劃對(duì)于評(píng)價(jià)出來的主要環(huán)境因素，在環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和運(yùn)行過程中，由行政部組織相關(guān)部

8、門對(duì)重要環(huán)境因素的控制辦法進(jìn)行策劃?？梢酝ㄟ^制定和實(shí)施控制程序進(jìn)行控制，或通過建立實(shí)施目標(biāo)指標(biāo)方案進(jìn)行改進(jìn)或消除。4.4 記錄的保存環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)過程中的相關(guān)記錄由行政部收集匯總保存，有效期為3 年。相關(guān)文件信息交流控制程序文件控制程序記錄控制程序6相關(guān)記錄環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表公司環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單附件：矩陣評(píng)價(jià)法（1） 評(píng)價(jià)指標(biāo)遵守法律法規(guī)和污染物達(dá)標(biāo)情況環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)節(jié)能降耗增效狀況相關(guān)方要求對(duì)員工健康安全生產(chǎn)的危害每個(gè)指標(biāo)分成A、B三個(gè)等級(jí)，具體分級(jí)如下:表3-1評(píng)價(jià)指標(biāo)與分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)指標(biāo)AB守法達(dá)標(biāo)狀況不符合法律法規(guī)要求，違法 或超標(biāo)完全符合法律法規(guī)要求環(huán)境影

9、響評(píng)價(jià)二小項(xiàng)（因子）相加局于或9三小項(xiàng)目（因子）想加分值 小于6事故風(fēng)險(xiǎn)分析事故一旦發(fā)生對(duì)人身安全危 害大，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重危害事故一旦發(fā)生對(duì)人身安全沒 宿危害，對(duì)環(huán)境影響甚微節(jié)能降耗增效浪費(fèi)嚴(yán)重，或采取措施能取 得明顯效益浪費(fèi)很少，沒有改進(jìn)的必要相關(guān)方要求要求強(qiáng)烈，必須立即改善， 企業(yè)內(nèi)部認(rèn)為必須改進(jìn)有微弱要求，或基本沒有必 要，內(nèi)部沒后要求健康安全危害對(duì)員工健康安全有明顯影響有輕微影響（2） 環(huán)境影響評(píng)價(jià)指標(biāo)打分說明（一）1、環(huán)境影響評(píng)價(jià)采用三因子綜合分析法，即分別判斷每一環(huán)境因素對(duì)大氣、水和土壤的影響程度，并予 以量化，將量化的數(shù)值相加，即獲得每一個(gè)環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響的程度。2、環(huán)境因素

10、對(duì)每一種介質(zhì)（大氣、水、土壤）的影響，應(yīng)考慮其影響的屬性、程度和頻率，以1 （低）、2 （中）、3 （高）三種分值相乘得出環(huán)境因素對(duì)一介質(zhì)影響程度的量化花結(jié)果。表3-2環(huán)境因素對(duì)每一介質(zhì)影響評(píng)價(jià)指標(biāo)123屬性對(duì)環(huán)境或人身危害性很 少，或基本不存在危害對(duì)環(huán)境或人身有 響，但不強(qiáng)烈對(duì)環(huán)境或人身有嚴(yán)重的 危害，如致癌、氣質(zhì)性 損傷程度排放量很少，可忽略排放里般，但不口忽 略排放量大，非常明顯頻率發(fā)生頻率很低，或幾乎 不發(fā)生發(fā)生頻率一般，應(yīng)予以 關(guān)注發(fā)生頻率很高（2）環(huán)境影響評(píng)價(jià)指標(biāo)打分說明（一）把三個(gè)因子量化的數(shù)值相加，得到一個(gè)總分值，按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定確定環(huán)境影響的A、B等級(jí)。（3）綜合評(píng)價(jià)每一個(gè)環(huán)境

11、因素根據(jù)其性質(zhì)和類型選擇相關(guān)的指標(biāo)（一個(gè)或多個(gè)）進(jìn)行評(píng)價(jià)，分別得出某一項(xiàng)評(píng) 價(jià)指標(biāo)的A、B等級(jí)。任何一個(gè)環(huán)境因素只要評(píng)價(jià)出一個(gè)A,即為重要環(huán)境因素。（3） 環(huán)境影響評(píng)價(jià)打分法示例活性炭品 成溶劑 一溶劑沖洗容器一*廢溶劑一回收處理一循環(huán)再利用堿水沖洗 一廢水中和隔油器一*廢水某醇酸樹脂漆生產(chǎn)工藝各工序打分說明（4） 配料屬性：a）依據(jù)：添加劑含銘、鉛等，溶劑中含苯、甲苯、二甲苯b）評(píng)價(jià)：3數(shù)量：a）依據(jù)：配料在配料罐內(nèi)進(jìn)行，有排風(fēng)系統(tǒng)，但車間有味b）評(píng)價(jià)：2頻率：a）依據(jù)：雖然有排風(fēng)系統(tǒng)和布袋除塵器，但不能阻止對(duì)環(huán)境的污染b）評(píng)價(jià)：2 研磨屬性：a）依據(jù)：有苯、甲苯、二甲苯排放b）評(píng)價(jià)：3數(shù)量

12、：a）依據(jù)：設(shè)備為開放式的，有大量溶劑揮發(fā)，沒有收集b ）評(píng)價(jià)：3頻率：a）依據(jù)：目前對(duì)溶劑揮發(fā)，沒有采取任何措施b）評(píng)價(jià)：3（3） 攪稀屬性：a)依據(jù)：有苯、甲苯、二甲苯排放b)評(píng)價(jià)：3數(shù)量：a)依據(jù)：溶劑通過管道流入b)評(píng)價(jià)：1頻率：a)依據(jù)：攪拌器有蓋，排放的可能性很小b)評(píng)價(jià)：1（4） 包裝屬性：a)依據(jù)：有苯、甲苯、二甲苯排放b)評(píng)價(jià)：3數(shù)量：a)依據(jù)：自動(dòng)罐裝，溶劑揮發(fā)有限，但罐滿儲(chǔ)罐時(shí)有相對(duì)較多的排放b)評(píng)價(jià)：2頻率：a)依據(jù)：由于沒有活性炭吸收效果的監(jiān)測設(shè)備，不能確保持續(xù)達(dá)標(biāo)排放b)評(píng)價(jià)：2（5） 用溶劑清洗A）對(duì)大氣污染屬性：a)依據(jù)：用靠苯、二靠苯b)評(píng)價(jià)：3數(shù)量：a)依據(jù)

13、：由于敞開式大面積涂抹劑，有大量溶劑揮發(fā)b)評(píng)價(jià)：3頻率：a)依據(jù)：當(dāng)漆的顏色改變時(shí)才會(huì)清洗設(shè)備，故發(fā)生不是很頻繁b)評(píng)價(jià)：2B）對(duì)水體污染屬性：a)依據(jù)：為半成品、成品對(duì)水體有污染b)評(píng)價(jià)：2數(shù)量：a)依據(jù)：由于疏忽很少會(huì)有溶劑進(jìn)入排水管網(wǎng)中b)評(píng)價(jià)：1頻率：a)依據(jù)：清洗溶劑收集到桶中，進(jìn)入排水網(wǎng)可能性很少b)評(píng)價(jià)：1（6） 用堿水沖洗屬性：a)依據(jù)：漆渣、殘留的溶劑b)評(píng)價(jià)：2數(shù)量：a)依據(jù)：每一次清洗都會(huì)產(chǎn)生廢水，在污水處理系統(tǒng)中有兩個(gè)帶有污泥 收集裝置的隔油器串聯(lián)一起b)評(píng)價(jià)：2頻率：a)依據(jù)：清洗工作很少發(fā)生b)評(píng)價(jià)：1評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)因子20B類一般環(huán)境因素危險(xiǎn)因子20A類重要環(huán)境因素環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果活動(dòng)屬性X數(shù)量X環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因子評(píng)價(jià)結(jié)果大氣水體土壤配料3X2X212B研磨3X3X327A攪稀3X1X13B包裝3X2X212B用溶劑沖洗3X3X22X1X120A用堿水