審計查出問題的處理和整改情況報告范本

1、FS實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE審計查出問題的處理和整改情況報告Record the situation and lessons leanned, find out the existing problems andform future coun termeasures.姓名：單 位：時間：編號：FS-DY-20544審計查出問題的處理和整改情況報告說明：本報告資料適用于記錄根本情況、過程中取得的經(jīng)驗教訓(xùn)、發(fā)現(xiàn)存在的問題i以及形成今后的應(yīng)對舉措.文檔可直接下載或修改,使用時請詳細(xì)閱讀內(nèi)容.20xx年,市審計局依照?審計法?的規(guī)定,組織開展了20xx年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財

2、政收支審計.審計結(jié)束后, 向市政府提交了審計結(jié)果報告,并受市政府委托,向市一一 屆人大常委會第十三次會議作了審計工作報告.市人大常委 會向市政府提出了審議意見和建議,要求市政府針對查出問 題抓好整改工作.市政府對審計結(jié)果和市人大提出的審議意見和建議高度重視.市長辦公會對落實整改情況進(jìn)行了專題研究.根據(jù) 李憲生市長關(guān)于 必須責(zé)成有關(guān)方面嚴(yán)肅整改, 對不力者,應(yīng) 實行嚴(yán)肅的責(zé)任追究的批示精神,李濤副市長屢次組織相關(guān) 部門落實整改,并于 4月13日召開全市審計查出問題整改 情況通報會,對審計查出問題的整改舉措和結(jié)果進(jìn)行了再檢 查、再布置,要求各單位根據(jù)李憲生市長的批示精神,進(jìn)一步加大力度,建立責(zé)任制

3、,將責(zé)任落實到人.市審計局根據(jù)市政府要求,對被審計單位落實審計結(jié)論的情況進(jìn)行了檢查,各被審計單位認(rèn)真采取有效舉措整改,內(nèi)部治理得到進(jìn)一步 增強(qiáng).市人大常委會十分關(guān)注審計查出問題單位的整改落實情況,市人大常委會副主任蘇忠遂和市人大財經(jīng)委、預(yù)算工 委屢次聽取市政府對查出問題整改的工作匯報,并到有關(guān)區(qū) 檢查整改情況.市人大預(yù)算工委還派出專人深入到被審計單 位進(jìn)行抽查,促進(jìn)了被審計單位的整改工作.從總的情況看,各單位對審計查出問題的整改,行動迅 速、積極主動、成效明顯.據(jù)統(tǒng)計,到目前為止,已上繳財 政各項資金27598.79萬元,已撥付滯留的財政資金2501.35萬元,已調(diào)賬整改資金 3807.66萬

4、元,已收回各類被擠占挪 用的資金4634.82萬元.制定完善相關(guān)政策和各項規(guī)定、辦 法12項,向司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢、監(jiān)察部門移送案件線索 2起. 現(xiàn)對照審計工作報告,逐一將審計查出問題的整改情況報告 如下：一、市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支中存在問題的整改情一本級預(yù)算和財政治理方面1關(guān)于預(yù)算編制中,局部指標(biāo)沒有分配到工程和單位的整改情況市財政局成立了預(yù)算編制審查中央,進(jìn)一步完善了預(yù)算編制審查工作.在編制20xx年的預(yù)算過程中,已糾正了兩個 開發(fā)區(qū)的局部預(yù)算指標(biāo)沒有分配到工程和單位的做法,對預(yù) 算支出已細(xì)化到工程；在財政工交和商貿(mào)事業(yè)費的預(yù)算分配中,已糾正了預(yù)留預(yù)算指標(biāo)和采取中途追加的分配方式.2關(guān)于政

5、府采購預(yù)算編制不完善,超預(yù)算采購現(xiàn)象突出的整改情況針對局部單位在編報采購預(yù)算時,未從實際需要出發(fā),采購預(yù)算金額較小、品目較窄,在實際采購中,中途追加較 為普遍的情況,市財政局制定了?關(guān)于進(jìn)一步增強(qiáng)政府采購治理工作的通知?,并要求各部門和單位,認(rèn)真編制政府采購 預(yù)算,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)政府采購行為.市財政局將嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)政府 采購預(yù)算編制、執(zhí)行和調(diào)整,實行政府采購方案治理,防止類似問題的發(fā)生.3關(guān)于新菜地開發(fā)基金預(yù)算治理不夠完善、 局部資金閑置的整改情況 市財政局已于20xx年11月將沒有按規(guī)定上繳國庫的新菜地基金4300.78萬元,全部上繳國庫.另外,新菜地開發(fā)基金中的 暫存款余額1098.18萬元,已按

6、現(xiàn)行財務(wù)制度要 求,調(diào)整了有關(guān)賬目.暫付款 257萬元已得到處理,其中：市規(guī)劃局借用的 7萬元已收回；市飼料工業(yè)公司1986年借用的100萬元,由于企業(yè)改制,已根據(jù)相關(guān)政策,經(jīng)有關(guān)部 門批準(zhǔn),將此借款轉(zhuǎn)為國有資本金； 原漢口飯店1984年前借 用的150萬元,因該飯店20xx年已改制,股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,尚 有局部轉(zhuǎn)讓款未到賬,市財政局負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓款到賬后收回借 款.二部門預(yù)算治理和執(zhí)行方面1. 關(guān)于預(yù)算編制、批復(fù)不標(biāo)準(zhǔn)的糾正情況市財政局對一個部門批復(fù)兩本預(yù)算的情況已予以糾正.為此還制發(fā)了?市財政局關(guān)于進(jìn)一步做好深化收支兩條線改革工作的通知?及?市財政局關(guān)于做好 20xx年市直部門預(yù) 算編制工作的通知

7、?,規(guī)定對市直二級單位的預(yù)算,統(tǒng)一由主管部門審核匯總；市直各種臨時機(jī)構(gòu)的預(yù)算,統(tǒng)一由其掛靠 的部門審核匯總,將二級單位和臨時機(jī)構(gòu)的預(yù)算并入部門預(yù)算一起下達(dá).市財政局從20xx年開始,已統(tǒng)一將預(yù)算編制細(xì)化到二級 單位.2. 關(guān)于局部單位預(yù)算編制不標(biāo)準(zhǔn)等問題的整改情況市園林系統(tǒng)少列事業(yè)收入444.69萬元的問題,已于20xx年9月進(jìn)行了整改處理,11月向稅務(wù)部門補(bǔ)交了相應(yīng)的稅 款；市商業(yè)局少列世貿(mào)大廈租金收入102.19萬元的問題,已于20xx年7月31日整改作收入入賬；市建委少列的各種收 費285.13萬元,已于20xx年12月30日并入部門的賬戶, 實行統(tǒng)一治理.市科技局已于 20xx年扣除下屬四個科研所重復(fù)列報預(yù)算經(jīng)費235.88萬元,作為工程經(jīng)費重新安排使用.3. 關(guān)于局部二級單位