公司工作流程

1、盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第1頁盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第2頁D售后服務(wù)C施工管理B設(shè)計簽單A營銷實施基本活動D001保潔組工作流程D002維修流程C001派工流程C002工程準(zhǔn)備流程C003工程管理流程營銷方案實施流程B001合同簽定流程B002A001營銷戰(zhàn)略規(guī)劃流程A002營銷計劃制定流程核心流程000C011增減項變更流程C012客戶外包工程管理流程C013公司外包工程管理流程C014工程應(yīng)急情況處理流程（糾紛處理、停工、換 工長、顧客材料變更處理）B011價格變更流程B012大單項目流程B013設(shè)計師、業(yè)務(wù)員工 作流程A011市場調(diào)查流程A012小區(qū)開發(fā)流程A0

2、13門店開設(shè)流程A014分公司開設(shè)流程A015廣告簽定流程A016CI設(shè)計與導(dǎo)入流程工作流程010崗位工作規(guī)范100崗位工作規(guī)范100詳見人力資源部分F001采購流程F002費用申請與報銷流程G001流程制定規(guī)范H001內(nèi)部結(jié)算流程H002外部結(jié)算流程H003預(yù)算制定流程核心流程000人力資源支持EF011物品領(lǐng)用流程 F012材料供應(yīng)流程F013發(fā)運流程 F014法律糾紛處理流程 F015材料管理流程后勤行政支持FG011回訪、投訴處理與質(zhì)量監(jiān)察流程質(zhì)量監(jiān)控GH011借款流程財務(wù)支持H工作流程010輔助活動盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第3頁公司工作流程圖例：說明流程各環(huán)節(jié)的行為表示該

3、行為是可選擇的行為選擇說明單一表單符號多表單符號內(nèi)部存儲其它連接過程說明流程的每個環(huán)節(jié)無法進(jìn)行時，如果沒有選擇判斷，則要按箭頭順序倒退到上一步，由負(fù)責(zé)上一步操作的部門解決流程的中斷問題。注：盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第4頁競爭對手調(diào)查表、顧客訪問表、門店經(jīng)營統(tǒng)計表房地產(chǎn)市場報告、行業(yè)動態(tài)報告組織實施市場調(diào)查,提供相關(guān)資料分公司總經(jīng)理分公司營銷部總公司營銷部總公司總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略，通過市場分析和自身能力分析，制定公司營銷戰(zhàn)略組織相關(guān)人員進(jìn)行論證形成公司營銷戰(zhàn)略規(guī)劃營銷戰(zhàn)略規(guī)劃召開總裁辦公會進(jìn)行審核、批準(zhǔn)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃審閱并提供相關(guān)建議根據(jù)市場變化，不斷修訂營銷戰(zhàn)略營銷戰(zhàn)略規(guī)劃按營銷戰(zhàn)略

4、制定相關(guān)措施備案，并按營銷戰(zhàn)略制定相關(guān)措施145677832是總公司總裁論證結(jié)果審核結(jié)果是否否盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第5頁競爭對手調(diào)查表、顧客訪問表、門店經(jīng)營統(tǒng)計表房地產(chǎn)市場報告、行業(yè)動態(tài)報告提供市場調(diào)研數(shù)據(jù)、資料、報告根據(jù)公司計劃制定分公司營銷計劃書向相關(guān)單位下達(dá)指標(biāo)，并組織、監(jiān)督營銷計劃的實施分公司總經(jīng)理分公司營銷部總公司營銷部總公司總經(jīng)理組織總經(jīng)理辦公會討論，審核形成年度營銷計劃營銷計劃審批根據(jù)公司營銷計劃下達(dá)任務(wù)書營銷計劃書總公司財務(wù)部提供意見提供財務(wù)數(shù)據(jù)123456789101111根據(jù)數(shù)據(jù)、資料制定公司年度營銷計劃總公司總裁營銷計劃審核結(jié)果審批審批結(jié)果審批結(jié)果否否否是

5、是是備案根據(jù)市場情況調(diào)整78盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第6頁匯總調(diào)查數(shù)據(jù)，編寫相關(guān)報告門店分公司營銷部總公司營銷部分公司總經(jīng)理市調(diào)報告按計劃實施調(diào)查確定常規(guī)調(diào)查的范圍、目標(biāo)編寫常規(guī)和特殊調(diào)查的計劃和調(diào)查表格按計劃實施調(diào)查核實調(diào)查結(jié)果或?qū)嵤┱{(diào)查閱讀報告并提出意見總公司總經(jīng)理確定常規(guī)調(diào)查的范圍、目標(biāo)編寫常規(guī)和特殊調(diào)查的計劃和調(diào)查表格按計劃實施調(diào)查匯總調(diào)查結(jié)果并提交報告查閱報告調(diào)查計劃調(diào)查計劃11122234盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第7頁總公司營銷部總裁大區(qū)經(jīng)理分公司開發(fā)計劃評估效果，分公司開設(shè)總結(jié)報告?zhèn)浒缚偣究偨?jīng)理總經(jīng)理辦公會議討論、審核方案組織實施開設(shè)分公司，完成后總結(jié)分

6、公司開設(shè)工作查閱報告分公司開設(shè)總結(jié)報告與大區(qū)經(jīng)理共同確定分公司總經(jīng)理人選審核資金的使用安排總公司財務(wù)部根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果提交分公司開發(fā)計劃（包括可行性分析）董事會審批結(jié)果審批是否審核結(jié)果審核提供支持查閱報告否否是是審核結(jié)果是否12345678910盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第8頁門店分公司營銷部總公司營銷部分公司總經(jīng)理小區(qū)開發(fā)計劃（包括可行性分析）配合完成小區(qū)開發(fā)計劃按計劃實施定期匯總各分公司小區(qū)開發(fā)總結(jié)報告并上報總經(jīng)理總公司總經(jīng)理審批與門店共同提交小區(qū)開發(fā)計劃（包括可行性分析）查閱報告開發(fā)結(jié)束后提交小區(qū)開發(fā)總結(jié)報告小區(qū)開發(fā)總結(jié)報告查閱報告審核資金的使用安排，超出預(yù)算上報總公司分公司財

7、務(wù)部審核結(jié)果審批結(jié)果組織計劃的實施否是是否12345678910盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第9頁分公司營銷部總公司營銷部分公司總經(jīng)理門店開發(fā)計劃（包括可行性分析）總公司總經(jīng)理審核資金使用安排，超出預(yù)算上報總公司根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果提交門店開發(fā)計劃（包括可行性分析）查閱門店開發(fā)總結(jié)報告 組織實施分公司財務(wù)部審批門店開發(fā)計劃開發(fā)結(jié)束，提交總結(jié)報告查閱報告匯總分公司報告，總結(jié)開發(fā)經(jīng)驗審核結(jié)果審核結(jié)果否否是是123467758審核結(jié)果審批審批結(jié)果是是否否盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第10頁分公司營銷部總公司營銷部分公司總經(jīng)理審核媒體分析，廣告方式選擇審批 提出需求審批（計劃外進(jìn)行審核）

8、報價具體方案審定備案核準(zhǔn)、備案審核結(jié)果審批結(jié)果否否是是媒體、廣告公司總公司總經(jīng)理根據(jù)營銷計劃和市場現(xiàn)狀，制定方案 擬定具體方案審批審批結(jié)果審批結(jié)果簽約監(jiān)督、分析效果否是計劃外計劃內(nèi)1234567891011124盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第11頁分公司營銷部總公司營銷部分公司總經(jīng)理組織總公司的CIS導(dǎo)入工作制定實施方案查閱報告審核企業(yè)形象設(shè)計體系匯總評價實施效果審批結(jié)果審批結(jié)果否否是是總公司總經(jīng)理根據(jù)方案，制定分公司具體實施細(xì)則審批審批審核結(jié)果組織實施監(jiān)督、分析效果否是4實施方案查閱報告否32165987121110盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第12頁門店分公司營銷部總公司營

9、銷部分公司總經(jīng)理協(xié)助、監(jiān)督分公司促銷方案和總公司CIS企劃方案的實施營銷實施調(diào)查表實施促銷方案營銷實施調(diào)查表促銷方案計劃書審核并評估促銷效果促銷效果分析報告查閱報告匯總、審核報告促銷效果分析報告分公司財務(wù)部按營銷部要求提供財務(wù)數(shù)據(jù)123盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第13頁合同文本、全套圖紙、工程訂單和甲乙材訂單(包括家居配飾表) 、甲方供材表合同文本、全套圖紙、工程訂單和甲乙材訂單包括家居配飾表甲方供材表審核設(shè)計師店面經(jīng)理否是分公司監(jiān)察部分公司營銷部分公司材料部/配飾組審核特殊項目報價單匯總準(zhǔn)備訂貨合同審批表開始工程準(zhǔn)備流程審核審核顧客特殊報價申請文件目錄和文件門店業(yè)務(wù)員和設(shè)計師還要配

10、合分公司營銷部進(jìn)行市場調(diào)查。制式合同，法律處一年審一次。公司沒有相關(guān)材料時，分公司監(jiān)察部不能報價，需按采購流程和價格變更流程得到材料報價后再執(zhí)行本流程。合同條款草案、工程訂單和甲乙材訂單(包括配飾單)、平面圖、效果圖、甲方供材表分公司設(shè)計支持部按與門店設(shè)計師相同的流程工作上門量房并為顧客做裝修預(yù)算必要時申請?zhí)厥忭椖繄髢r回訪顧客分析成敗原因，填寫客戶資源匯總表及簽單統(tǒng)計表總金額是否超過（5）萬特殊報價申請文件目錄和文件是否準(zhǔn)備報價資料合同文本、工程訂單和甲乙材訂單(包括家居配飾表)、平面圖、效果圖、甲方供材表了解顧客需求顧客訪問表客戶資源匯總表顧客訪問表客戶資源匯總表1234567891011匯

11、總并計算簽單成功率審核結(jié)果是否顧客與設(shè)計師共同審核并討論合同及附件監(jiān)察員（店面助理）審核是否簽單與顧客簽單合同（顧客可指定工長）盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第14頁分公司總經(jīng)理分公司營銷部分公司材料部/分公司工程部/門店總公司總經(jīng)理審核后提轉(zhuǎn)總公司總經(jīng)理辦公會定期召集材料部和工程部及工長討論公司人工和材料價格調(diào)整，價格建議書由營銷部起草收集建材市場的材料性能與價格信息收集家裝市場的工程質(zhì)量與價格信息并提供相關(guān)資料召開總經(jīng)理辦公會討論分公司價格建議書總公司營銷部價格建議書價格建議書存檔，下發(fā)通知價格建議書價格建議書存檔價格建議書確認(rèn)價格變動價格建議書實施價格變動價格建議書總公司財務(wù)部分公

12、司財務(wù)部12356771否審核結(jié)果是審核結(jié)果否4是8盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第15頁分公司總經(jīng)理門店門店經(jīng)理組建項目組并指派項目經(jīng)理經(jīng)理組織項目成員共同編寫合同，與顧客確定合同細(xì)節(jié)業(yè)務(wù)員接單時，項目金額超過20萬，或有非文本合同的條款產(chǎn)生，或合同中有公關(guān)費用產(chǎn)生，業(yè)務(wù)員都要上報門店經(jīng)理合同大單項目組1門店經(jīng)理匯總大單信息組織施工隊并準(zhǔn)備相關(guān)施工文件，在施工過程中檢查工程質(zhì)量總公司法律處、財務(wù)部審核合同合同項目組組建流程合同簽署后按材料采購流程準(zhǔn)備材料審核結(jié)果審批結(jié)果否是是否123456789總公司總經(jīng)理審批審批超過（）元否8是盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第16頁分公司工程部

13、門店尋價咨詢客戶總公司監(jiān)察部與公司業(yè)務(wù)員或設(shè)計師達(dá)成初步意向后交納定金配合設(shè)計師的量房工作審核報價簽定合同草案簽定正式合同開工前3日內(nèi)配合工程部門完成現(xiàn)場交底工作與工長協(xié)調(diào)顧客外包工程進(jìn)度購買甲材/配飾工程變更時，與工長設(shè)計師協(xié)調(diào)變更事宜分階段驗收交款（中期）竣工驗收分公司材料部/配飾組交款（尾期）填寫回訪問卷顧客在對上述任一環(huán)節(jié)有疑問或不滿時都可撥打投訴電話主動銷售甲材/配飾投訴處理流程開工前3日內(nèi)，安排公司有關(guān)人員現(xiàn)場交底設(shè)計師量房后3-6日內(nèi)（合同金額為3萬則3日內(nèi)、4萬則4日內(nèi)，其它以此類推，基礎(chǔ)報價為3日），向顧客提供平面圖和效果圖以及報價。報價3日后主動與顧客聯(lián)絡(luò)簽定合同草案，草案

14、簽定后3-6日內(nèi)（按上述時間規(guī)則）準(zhǔn)備全套圖紙并按合同簽定流程完成草案的審核，與顧客簽定正式合同。按工程管理流程管理施工現(xiàn)場交底3日內(nèi)驗收進(jìn)場乙材簽定門店業(yè)務(wù)員了解顧客需求，按合同簽定流程填寫相關(guān)表格并向顧客推薦設(shè)計師，協(xié)助設(shè)計師完成后期工作合同簽定流程業(yè)務(wù)員通過公司的媒體廣告、開發(fā)小區(qū)、顧客介紹的回頭客等方法開拓公司業(yè)務(wù)盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第17頁分公司門店分公司工程部派工單分公司監(jiān)察部根據(jù)總公司的規(guī)定定期召開工長評級會議確定工長派工規(guī)則分公司總經(jīng)理工長派工規(guī)則審核工長派工規(guī)則工長派工規(guī)則5312審核工長派工規(guī)則工長派工規(guī)則下發(fā)實施工長派工規(guī)則4總公司總經(jīng)理按規(guī)則派工并與工長

15、一同參加合同審核。注：系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的規(guī)則自動指派工長、打印派工單（顧客指定工長時，分公司總經(jīng)理能手工在系統(tǒng)中指定工長），派工單復(fù)印件轉(zhuǎn)人事行政部備案工程管理流程將合同文本及所有附件轉(zhuǎn)分公司工程部盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第18頁分公司門店分公司工程部將合同及附件、圖紙、甲乙材訂單轉(zhuǎn)工程部分公司財務(wù)編寫工程收款明細(xì)表工程部經(jīng)理審核合同及材料定額，首款到位后指派質(zhì)檢員并按派工流程派工合同及附件、全套圖紙、工程訂單和甲乙材訂單(包括家居配飾表)合同及附件復(fù)印件派工流程工程收款明細(xì)表分公司監(jiān)察部監(jiān)察員（店面助理）將合同、合同復(fù)印件及首期款轉(zhuǎn)分公司財務(wù)部監(jiān)督門店收款32451B002工程管

16、理流程盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第19頁工長、質(zhì)檢員設(shè)計師及顧客現(xiàn)場交底，審核圖紙、報價以及材料定額，安排施工進(jìn)度，在工程準(zhǔn)備文件上簽字，乙材訂單1由工長存檔工程部經(jīng)理助理準(zhǔn)備資料，質(zhì)檢員組織工長，設(shè)計師及顧客現(xiàn)場交底分公司工程部施工文件冊設(shè)計部施工隊客戶審核并簽署相關(guān)表格工程準(zhǔn)備文件分公司財務(wù)部按材料供應(yīng)流程領(lǐng)料并施工。質(zhì)檢員和客戶一同簽署施工過程中文件，協(xié)助設(shè)計師了解顧客配飾需求。施工文件中期及竣工完工后與客戶、質(zhì)檢員一同簽署完工文件將所有工程文件轉(zhuǎn)工程質(zhì)檢員審核收款數(shù)額、收款并向系統(tǒng)錄入收款信息質(zhì)檢員監(jiān)督施工質(zhì)量和工程文件的完整性。將質(zhì)量記錄錄入系統(tǒng)工程需修改時簽署限期整改單1

17、-3限期整改單1轉(zhuǎn)分公司營銷部和門店有分公司監(jiān)察部協(xié)調(diào)門店工程修改限期整改單2修改工程完工文件交款尾款收到后，質(zhì)檢員將鑰匙交還顧客。經(jīng)理助理按合同要求安排保潔工作，將保潔單轉(zhuǎn)保潔組。保潔完工后將保潔通知單傳遞回工程部，工程部將結(jié)果錄入系統(tǒng)將完工和保潔信息錄入系統(tǒng)將工程文件收回交分公司監(jiān)察部存檔。工程結(jié)束注：將文件簽署情況錄入系統(tǒng)（包括增減項變更單的內(nèi)容） 系統(tǒng)中有所有文件錄入時間的限制標(biāo)準(zhǔn)。中尾期交款通 知書需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)后加蓋公司公章保潔單將材料單轉(zhuǎn)分公司材料部,工程部經(jīng)理審核工程進(jìn)度表根據(jù)工程進(jìn)度表協(xié)調(diào)設(shè)計師、質(zhì)檢員和材料部的工作乙供材訂單2，工程進(jìn)度表增減項變更流程內(nèi)、外部結(jié)算流程2

18、34578961工程部經(jīng)理助理準(zhǔn)備資料，質(zhì)檢員組織工長，設(shè)計師及顧客一次交底施工文件冊設(shè)計師填寫交底單經(jīng)門店經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)工程部質(zhì)檢員工程開始交底單審核并簽署相關(guān)表格審核并簽署相關(guān)表格交款通知書3410盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第20頁工程變更單工程變更單，數(shù)碼圖片或攝象分公司工程部與顧客洽商增減項方案工長工程變更單，工程變更圖紙，水電竣工圖，數(shù)碼圖片或攝象設(shè)計室分公司監(jiān)察部分公司財務(wù)部分公司總經(jīng)理客戶質(zhì)檢員攝象，工程部經(jīng)理審核，必要時安排設(shè)計部補充圖紙審核合格后由工長交客戶簽字匯總增減項并下發(fā)收款通知書審閱并簽字收到增項款后，通知工長施工增項施工中尾期交款通知書工程變更單，工程變更圖

19、紙，水電竣工圖，數(shù)碼圖片或攝象1234556設(shè)計師與客戶協(xié)商后補充圖紙并經(jīng)門店經(jīng)理審核備案盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第21頁施工隊客戶外包工程明細(xì)表顧客外包工程注：外包工程明細(xì)表有調(diào)查內(nèi)容。工長安排顧客填寫外包工程明細(xì)表并與顧客協(xié)調(diào)外包工程的時間進(jìn)度，工長將顧客的外包工程安排到工程進(jìn)度表?？蛻敉獍こ坦芾砹鞒涕_始分公司工程部工程部經(jīng)理審核工程進(jìn)度表并按工程進(jìn)度表的時間安排質(zhì)檢員入場檢查質(zhì)量是否合格是否分公司營銷部工程進(jìn)度表主管分析存檔并通知經(jīng)理和分公司材料部工程進(jìn)度表與工長、質(zhì)檢員一同檢查外包工程質(zhì)量與工長協(xié)調(diào)外包工程時間進(jìn)度，必要時填寫工程變更單記錄延期原因1234567采取保護措

20、施并在必要時向顧客收取成品保護費并上繳分公司財務(wù)換取收據(jù)是盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第22頁工程管理部門店分公司監(jiān)察部分公司財務(wù)外包商客戶特殊施工項目申請審核特殊項目確認(rèn)價格表一備檔審核后送總經(jīng)理備案備檔驗收進(jìn)行過程質(zhì)量管理特殊項目申請表1-2圖紙?zhí)厥忭椖可暾埍?-2圖紙?zhí)厥忭椖可暾埍?圖紙按照合同條款組織施工與外包商簽定合同，并通知外包商開始施工工程竣工接受 驗收竣工驗收內(nèi)、外部結(jié)算流程盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第23頁分公司總經(jīng)理分公司工程部分公司監(jiān)察部發(fā)現(xiàn)問題的部門或人員與總公司總經(jīng)理協(xié)商解決方案所有按公司現(xiàn)行流程和規(guī)定無法處理的問題，都要及時上報本部門經(jīng)理審核解決方

21、案并安排現(xiàn)場勘察，填寫現(xiàn)場勘察報告同時提出解決問題的建議現(xiàn)場勘察報告2得到分公司監(jiān)察部的書面指令停工或?qū)嵤┚S修1工程收款明細(xì)表總公司總經(jīng)理相關(guān)經(jīng)理審核并提出解決方案問題書面報告費用金額是否超過（）在現(xiàn)場勘察報告中明確指令上報分公司總經(jīng)理和總公司總經(jīng)理與分公司總經(jīng)理共同確定解決方案現(xiàn)場勘察報告現(xiàn)場勘察報告現(xiàn)場勘察報告345678910盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第24頁分公司財務(wù)部分公司保潔組工長分公司工程部尾款到位后通知工程部經(jīng)理安排質(zhì)檢員監(jiān)督保潔工作保潔通知單1-3經(jīng)理審核并安排相關(guān)人員現(xiàn)場保潔監(jiān)督并驗收保潔工作，簽署保潔通知單匯總所有工程文件存檔并上交分公司分公司監(jiān)察部12346顧

22、客工程收款明細(xì)表監(jiān)督并驗收保潔工作，簽署保潔通知單保潔通知單1-3保潔通知單1存檔保潔通知單2保潔通知單3保潔通知單1-3保潔通知單1-3按公司相關(guān)合同規(guī)定結(jié)保潔款57注 ：保潔外包時，按公司外包流程處理盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第25頁工程部施工隊客戶審核并簽署相關(guān)表格維修開始施工并與客戶、質(zhì)檢員一同簽署現(xiàn)場勘察報告完工后將所有工程文件轉(zhuǎn)工程質(zhì)檢員監(jiān)督施工質(zhì)量和工程文件的完整性。簽署質(zhì)檢記錄單1-2，工程需修改時簽署限期整改單1-2將質(zhì)量記錄錄入系統(tǒng)限期整改單2修改工程工程部經(jīng)理安排質(zhì)檢員并準(zhǔn)備工程資料工長、質(zhì)檢員與客戶、一同按建材供應(yīng)流程驗收材料將工程文件轉(zhuǎn)分公司監(jiān)察部存檔并復(fù)印

23、至分公司總經(jīng)理現(xiàn)場勘察報告3分公司監(jiān)察部現(xiàn)場勘察報告3現(xiàn)場勘察報告3存檔12344內(nèi)部結(jié)算流程是否超過合同總金額2%總公司監(jiān)察部監(jiān)控維修情況是否監(jiān)控上報回訪結(jié)果上報總公司盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第26頁分公司材料部通用申請1-3總公司采購部供應(yīng)商按合同要求發(fā)貨填寫通用申請申請1存檔結(jié)束按合同要求驗收總/分公司人事行政通用申請1-3填寫通用申請申請1存檔經(jīng)理編寫合同經(jīng)理與供應(yīng)商簽定合同1-4合同1交供應(yīng)商合同2交總公司法律處合同3申請1交財務(wù)部存檔采購部安排直接發(fā)貨或間接發(fā)貨經(jīng)理審核財務(wù)條款和預(yù)算全面審核合同總公司法律處 總公司財務(wù)部總公司總經(jīng)理通用申請1-3、合同審批單及合同通用申

24、請1-3、合同審批單及合同通用申請1-3、合同審批單及合同通用申請1-3、合同審批單及合同123456778通用申請2、3，合同4注：總公司采購部可在通用申請中注明是否委托分公司材料部或人事行政部采購。當(dāng)由分公司采購物品時，分公司可按費用報銷流程處理。是否由分公司采購F003費用申請與報銷流程是否申請1交財務(wù)部存檔，申請2、3轉(zhuǎn)分公司采購部門經(jīng)理審核合同的法律條款采購?fù)瓿珊?按費用申請與報銷流程報銷按合同要求驗收9盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第27頁分公司總經(jīng)理分公司財務(wù)部總公司財務(wù)部職能部門總公司總經(jīng)理在通用申請中填寫費用使用內(nèi)容通用申請1-3簽署申請通用申請1-3是否在預(yù)算內(nèi)是否審

25、核申請內(nèi)容及預(yù)算簽署申請通用申請1-3審核申請內(nèi)容及預(yù)算通用申請1-3通用申請1-3審核申請內(nèi)容及預(yù)算通用申請2-3報銷費用，申請3和費用報銷單存檔。申請1轉(zhuǎn)總公司財務(wù)申請1存檔。通用申請1-3通用申請1匯總申請1評估預(yù)算政策申請2存檔，填寫費用報銷單經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)出納報銷123456782346費用報銷單、通用申請3盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第28頁分公司總經(jīng)理分公司財務(wù)部總公司財務(wù)部職能部門總公司總經(jīng)理填寫領(lǐng)用物品明細(xì)通用申請1-3簽署申請通用申請1-3是否在預(yù)算內(nèi)是否審核申請內(nèi)容及預(yù)算簽署申請通用申請1-3申請3存檔，填寫物品領(lǐng)用單經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到人事行政部領(lǐng)取物品審

26、核申請內(nèi)容及預(yù)算通用申請1-3通用申請1-3審批申請內(nèi)容及預(yù)算通用申請2-3申請2和物品領(lǐng)用單存檔。申請1轉(zhuǎn)總公司財務(wù)申請1存檔。通用申請1-3通用申請1-2,物品領(lǐng)用單通用申請1匯總申請1評估預(yù)算政策分公司人事行政部物品發(fā)放物品領(lǐng)用單、通用申請1-21234567盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第29頁施工隊分公司材料部（質(zhì)檢站）供應(yīng)商材料部經(jīng)理收到乙供材訂單后，安排材料員主動與顧客聯(lián)絡(luò)甲材銷售，顧客可與材料部預(yù)約；收到甲材訂單后，憑甲、乙材訂單向供應(yīng)商訂貨，填寫定單1-3，甲乙材料都在3天內(nèi)到場；在系統(tǒng)中確認(rèn)訂貨，材料訂單1留底，乙材訂單3轉(zhuǎn)財務(wù)存檔。系統(tǒng)打印物流單1-3。按單發(fā)貨材料

27、質(zhì)檢員核對到貨材料單數(shù)據(jù)與訂貨單是否一致，驗收材料，在訂貨單上確認(rèn)合格司機按甲乙材料單發(fā)貨，司機在系統(tǒng)中確認(rèn)材料到達(dá)工地，物流單2存檔，物流單3和甲材訂單3轉(zhuǎn)財務(wù)審核用于與供應(yīng)商、配送方及工長結(jié)款。匯總材料銷售登記表上報分公司總經(jīng)理、分公司財務(wù)、總公司財務(wù)、總公司總經(jīng)理質(zhì)檢員、設(shè)計師、工長和客戶驗收進(jìn)場材料。質(zhì)檢員、工長和客戶在物流中心的物流單1-3上簽字，物流單1由工長留底。質(zhì)檢員、工長和客戶在甲材訂單2-3上簽字，甲材訂單2留顧客存檔。訂貨單2材料銷售統(tǒng)計表甲材訂單2-3（乙）物流單1-3物流單1-3，甲材訂單2-3甲材訂單3，物流單2-3工程部經(jīng)理將甲材訂單轉(zhuǎn)材料部、乙材訂單轉(zhuǎn)財務(wù)部甲材

28、訂單1-3、乙供材訂單1-3、現(xiàn)場勘察報告分公司工程部12345678外部結(jié)算流程分公司財務(wù)部審核材料定額審核按公司有關(guān)規(guī)定與工長協(xié)調(diào)材料定額是否盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第30頁總公司財務(wù)部分公司材料部、人事行政部總公司采購部經(jīng)理快遞/汽運/鐵路等運輸商匯總各分公司材料需求制定物流供應(yīng)計劃提供運輸報價選擇合理運輸方式材料檢驗、貼鑫達(dá)好標(biāo)簽、裝車檢驗記錄表、公司標(biāo)簽辦理配送手續(xù)執(zhí)行物流配送托運單托運單、物流單驗收入庫托運單（復(fù)印件）持托運單結(jié)算材料需求申請1345678根據(jù)需要借款申請2與分公司結(jié)算交財務(wù)部盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第31頁其它相關(guān)部門分公司總經(jīng)理 總公司總

29、經(jīng)理經(jīng)理填寫訴訟申請單及需了解事項提出訴訟請求的部門/可能有法律糾紛的部門審核并準(zhǔn)備相關(guān)文件總公司法律處訴訟申請單訴訟申請單提出相關(guān)建議和方法配合總經(jīng)理準(zhǔn)備文件做出處理決定法律事務(wù)信息做出處理聽取結(jié)果匯報盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第32頁通知材料部材料銷售信息，填寫材料銷售單1-3。甲材訂單1由銷售材料的人員存檔銷售材料的人員/部門分公司材料部定期盤點庫存分公司財務(wù)部12348910甲材訂單2-3甲材訂單3是否到庫存限額是否有庫存采購流程材料供應(yīng)流程按材料供應(yīng)流程相關(guān)部分訂貨甲材訂單2存檔，甲材訂單3轉(zhuǎn)分公司財務(wù)部核算薪酬按材料供應(yīng)流程相關(guān)部分發(fā)貨按公司相關(guān)規(guī)定核算薪酬按甲材訂單1核

30、對材料銷售提成是否5671112帳務(wù)處理庫存盤贏/虧時填寫庫存盤贏/虧申請單，按公司規(guī)定，經(jīng)部門經(jīng)理審核交分公司財務(wù)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、總公司財務(wù)部、總公司總經(jīng)理審核，審核通過后交分公司財務(wù)部作帳庫存盤贏/虧申請單盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第33頁分公司各職能部門/項目小組總公司總經(jīng)理召集相關(guān)部門經(jīng)理討論流程變更，確定修改意見分公司總經(jīng)理提出流程變更申請流程變更申請/項目總結(jié)報告簽署意見通知相關(guān)部門執(zhí)行流程流程變更申請/項目總結(jié)報告流程變更申請/項目總結(jié)報告流程變更申請/項目總結(jié)報告總公司按同樣流程向?qū)?yīng)部門申請變更流程盛勤咨詢盛勤咨詢12/24/2021第34頁分公司工程部客戶分

31、公司監(jiān)察部監(jiān)察主管勘察并填寫勘察報告責(zé)任工長實施維修，遵照維修流程施工 安排維修隊施工經(jīng)理判斷是否由責(zé)任工長維修監(jiān)察主管記錄合同編號、客戶報修內(nèi)容，填寫顧客回訪記錄并定期匯總上報分公司總經(jīng)理及總公司監(jiān)察部客戶報修回訪意見客戶投訴是否在保修期按工程管理流程確認(rèn)維修費用是否是否責(zé)任報告分公司總經(jīng)理審核現(xiàn)場勘察報告，審批責(zé)任報告處罰通知書員工處罰規(guī)定監(jiān)察主管在工程施工過程中或結(jié)束后，抽查施工狀況現(xiàn)場勘察報告工長確認(rèn)維修預(yù)算修改預(yù)算，重新交分公司總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)工程部，如超過2%合同金額要，上報總公司總經(jīng)理否是注：現(xiàn)場勘察報告的編號與合同編號相關(guān)。 任何人接到顧客投訴均應(yīng)上報分公司監(jiān)察部。12347899顧客回