質量手冊第四版

1、襄樊襄化機械設備質量手冊（ 第 四 版 ）分發(fā)號：受控狀態(tài)：生效日期：2006 年 10 月 28 日編制：審核：批準：年月日年月日年月日襄樊襄化機械設備文件編號：QM/XHJ-A-01-4質量手冊版本號：第四版0.1標題：頒布令 任命書頁 次：第1頁共1頁頒 布 令本公司依據GB/T19001 2000質量管理體系 要求編制完成了質量手 冊第四版，明確了公司質量管理體系的圍，符合國家質量法律和有關法規(guī)、規(guī) 程和標準的要求，是我公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施 質量管理體系的綱領和行動準則。也可作為向顧客證實公司質量保證能力的文件。 現予以批準頒布，并于2006年10月28日

2、起實施。同時，第三版質量手冊終 止使用。我本人嚴格貫徹執(zhí)行質量手冊的規(guī)定，同時要求公司全體員工按要求遵 照執(zhí)行?？偨浝恚?006年10月25日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000質量管理體系 要求，加強對質量管理體 系運作的領導，特任命：為公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1、確保質量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、在整個公司促進顧客要求意識的形成；4、就質量管理體系有關事宜對外聯絡?？偨浝?2006年10月25日襄樊襄化機械設備 質量手冊文件編號：版本號：第四版標題：質量手冊目錄頁 次：第1頁共1頁早下方標題文件編號

3、貝碼0.1頒布令QM/XHJ-A-01-410.2質量手冊說明QM/XHJ-A-02-430.3企業(yè)概況QM/XHJ-A-03-440.4發(fā)放清單和更改拄制QM/XHJ-A-04-45-60.5質量方針QM/XHJ-A-05-471公司組織機構圖QM/XHJ-A-1-482質量管理體系圖QM/XHJ-A-2-493質量管理體系過程職責分配表QM/XHJ-A-3-4104質量管理體系QM/XHJ-A-4-411-135管理職責QM/XHJ-A-5-414-156資源管理QM/XHJ-A-6-416-177產品實現QM/XHJ-A-7-4188測量、分析和改進QM/XHJ-A-8-419襄樊襄化機

4、械設備 質量手冊文件編號：QM/XHJ-A-02-4版本號：第四版0.2標題：質量手冊說明頁 次：第1頁共1頁0.2質量手冊說明0.2.1 手冊容本手冊系依據GB/T19001-2000質量管理體系要求和公司的實際相結合編制而成,包括：1）公司質量管理體系的圍，它包括了 GB/T19001-2000標準的全部要求；2）質量管理體系和公司質量管理體系要求的所有程序文件；3）對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。0.2.2術語和定義本手冊采用GB/T19001-2000質量管理體系基礎和術語的術語和定義。0.2.3本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由公

5、司辦統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還公司辦，辦理核收登記。0.2.4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。0.2.5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到質管部；質 管部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程 序的有關規(guī)定。襄樊襄化機械設備 質量手冊文件編號：QM/XHJ-A-03-4版本號：第四版0.3標題：公司簡介頁 次：第1頁共1頁0.3公司簡介襄樊襄化機械設備（原襄樊市化工機械廠），公司位于漢水之濱的古襄陽，始建于1972年, 現有員

6、工150人，其中高、中、初級專業(yè)技術職稱的工程技術人員25人及一批高級技術工人，具有D級壓力容器設計、A2級壓力容器制造、安裝和 D級鍋爐制造資格。多年來的生產實踐和技術創(chuàng)新，鍛煉了一批化工裝置設計開發(fā)、制造、安裝方面的工程技 術人員和技術工人，先進的管理模式，工裝設備及檢測手段使產品質量得到可靠的保證，目前 公司生產的3000多臺壓力容器正在醫(yī)藥化工、制冷、采暖、輕紡、化肥行業(yè)安全可靠地運行。主要產品 鍋爐：燃煤鍋爐、燃油鍋爐、無機相變鍋爐、常壓鍋爐；壓力容器：化肥行業(yè) 用變換爐、煤氣爐水夾套、碳化塔、折流桿換熱器等；制冷采暖行業(yè)用冷凝器、蒸發(fā)器、貯氨 器等輔機；醫(yī)藥化工、輕紡、食品行業(yè)用碳

7、鋼、不銹鋼、鋁制反應釜、回轉干燥、硫化床干燥 器等。我們在生產發(fā)展的同時，大量采用了埋弧自動焊及CO、氮弧焊氣體保護焊技術，有效地提高了產品的質量和生產效率。全公司所有的設計計算早已全部實行了電腦化，提高了設計質 量和設計效率，滿足了生產需要。公司職工奉行“科技創(chuàng)新、管理高效、顧客至上、誠信守約” 的質量方針，愿意為顧客和社會奉獻優(yōu)質工程和滿意的服務。襄樊襄化機械設備質量手冊文件編號：QM/XHJ-A-04-4版本號：第四版0.4標題：發(fā)放清單和更改控制頁 次：第1頁共2頁0.4.1質量手冊發(fā)放清單序 號發(fā)放部門或人員分發(fā)號簽字日期備注1總經理A0012副總經理（管理者代表）A0023副總經理

8、A00345質量管理部ZG6技術開發(fā)部JK7市場開發(fā)部SK8生產部SC9公司辦公室BG10財務部CW編制：審核：批準:襄樊襄化機械設備質量手冊文件編號：QM/XHJ-A-04-4版本號：第四版0.4標題：發(fā)放清單和更改控制記錄頁 次：第2頁共2頁0.4.2質量手冊更改控制記錄序 號更改通知單 編號更改頁次 章節(jié)更改 標記更改 處數更改 方法簽名日期備注襄樊襄化機械設備質量手冊文件編號：QM/XHJ-A-05-4版本號：第四版0.5標題：質量方針頁 次：第1頁共1頁0.5質量方針1為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要 求，特確定本公司的質量方針為：“科

9、技創(chuàng)新、管理高效、顧客至上、誠信守約”本公司要以先進的技術，不斷開發(fā)新產品，以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注焦點實現我們對顧客的承諾。2本方針與公司總體經營方針相適應、協調，它是公司經營方針的重要組成部分。體現了滿足 要求和持續(xù)改進的承諾。3本方針為制定和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應 質量目標。4各部門要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí) 行。5公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司外環(huán)境的變化。6對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制。襄樊襄化機械設備質量手

10、冊文件 B#：QM/XHJ-A-1-4版本號：第四版1.0標題：公司組織機構圖頁 次：第1頁共1頁1.0公司組織機構圖襄樊襄化機械設備質量手冊文件編號：QM/XHJ-A-2-4版本號：第四版2.0標題：質量管理體系圖頁 次：第1頁共1頁2.0質量管理體系圖襄樊襄化機械設備質量手冊文件 : QM/XHJ-A-3-4版本號：第四版3.0標題：質量管理體系過程職責分配表頁 次：第1頁共1頁3.0質量管理體系過程職責分配表二、，職能部門 體系要求、一一管理層副總經理副總經理市場部公司辦財務部生產部技術部質管部4.0質量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾A5.2顧客滿思5.3質量

11、方針5.4質量體系策劃5.5溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1實現過程策劃7.2與顧客有關過程7.3設計開發(fā)7.4采購7.5生產和服務運作8.2測量和監(jiān)控8.3不合格品控制8.4數據分析8.5分析測量改進注：表水協辦；表不主辦。襄樊襄化機械設備質量手冊文件 : QM/XHJ-A-4-4版本號：第四版4.0標題：質量管理體系頁 次：第1頁共3頁4.0質量管理體系1目的對公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求及對質量管理體系文件編制的總要求。2圍適用于對公司質量管理體系及體系文件的控制。3 職責3.1 總經理a） 負責建立、實施和保持質量管理體系

12、。b） 批準質量手冊，發(fā)布質量方針和目標。c）負責任命質量體系總質量師和各專業(yè)責任工程師。3.2 管理者代表a）確保質量管理體系的過程得到建立和保持。b）向總經理報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的要求。c）在公司促進顧客要求意識的形成。3.3 質管部a）在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運行。b）負責組織編寫與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件。4 程序概要4.1 質量管理體系的機構4.1.1 質量體系責任人員任職的程序。a） 質量管理體系由總經理授權的管理者代表按質量管理策劃控制程序的原則組織建立，總質量師負責質量管理體系的正常運行。b） 質量體系專業(yè)質量工程師由總經理任命。

13、c）質量體系專業(yè)質量工程師因故不能履行職責時，必須按職責和權限的要求臨時授權，并在有關文件報告上簽字，有效期直到專業(yè)質量工程師到職后終止。4.1.2 組織機構質量體系組織機構的質量職能分： 質量監(jiān)督驗證和質量實施控制兩個方面，并對其進行策劃，實施、控制，保證協調、驗證、評審和改進。a）公司組織機構圖b）質量管理體系圖c）質量管理體系過程職責分配表襄樊襄化機械設備質量手冊文件 : QM/XHJ-A-4-4版本號：第四版4.0標題：質量管理體系頁 次：第2頁共3頁4.2質量管理體系的總要求公司按照GB/T19001-2000標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此

14、應做到下述要求：a）公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以 是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程；b）明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)控、測 量分析等對過程進行管理；c）對過程進行管理是實施質量管理體系，實現組織的質量方針和目標；d）對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現所策劃的結果，并進行持 續(xù)的改進。4.3 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進4.3.1 按照標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質量管理體系有效運行、貫 徹實施和持續(xù)改進。4.3.2 公司質

15、量管理體系文件結構：根據標準要求，結合公司的實際情況編制有：1）質量手冊（層次A）是公司質量管理體系的綱領和行動準則；2）程序文件（層次B）是質量手冊的基礎性配套文件；3） 作業(yè)指導書、通用工藝規(guī)程、管理制度、質量計劃等 （層次C） C層次文件可分為兩類： a）部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則，包括：管理標準、各種管理制度、工作標準、崗位責任制、技術標準、國家標準、行業(yè)標準、作 業(yè)指導書、部門記錄文件等。b）其它質量文件，可以是針對特定產品，項目或合同編制的質量計劃，設計輸出文件， 特定產品工藝過程控卡或其它標準規(guī)等。4） 運轉表卡、記錄清單等（層次D）是對公司生產的產品

16、根據質量管理體系要求建立并保持記錄，作為提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據，記錄應清晰易于識別和檢索，詳見記錄控制程序。4.3.3 文件規(guī)定應與實際動作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化， 應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程 序的有關規(guī)定。4.3.4 文件可呈現任何媒體形式，如紙、磁盤、光盤或照片、樣件等，均按文件控制程序 進行管理。襄樊襄化機械設備質量手冊文件 : QM/XHJ-A-4-4版本號：第四版4.0標題：質量管理體系頁 次：第3頁共3頁4.4 為實施上述要求，本章節(jié)編制了下列程序文件:標題ISO9001: 20

17、00標準條款對照文件編號4.5.1 文件控制程序4.2.3QM/XHJ-B-01-44.5.2 記錄控制程序4.2.4QM/XHJ-B-02-4襄樊襄化機械設備質量手冊文件編號：QM/XHJ-A-5-4版本號：第四版5.0標題：管理職責頁 次：第1頁共2頁5.0 管理職責1目的規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。2圍適用于公司總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。3程序概要3.1 管理承諾公司總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據：3.1.1 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a ）總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b ）總經理應清楚

18、了解產品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關；c）總經理應采取培訓、部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識 到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經常持續(xù)地加強員工對質量的意識， 使他們積極參加與提高質量有關的活動。3.1.2 總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標。3.1.3 總經理按管理評審控制程序對質量體系進行管理評審，以確保質量體系的持續(xù)的適 應性、充分性、有效性。3.1.4 總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2 以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這

19、 些需求和期望?？偨浝響詫崿F顧客滿意為目標，為此應做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序。3.2.2 將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。3.2.3 使轉化成的要求得到滿足a ）公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因 此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文 件控制程序的規(guī)定。襄樊襄化機械設備質量手冊文件

20、編號：QM/XHJ-A-5-4版本號：第四版5.0標題：管理職責頁 次：第2頁共2頁3.3 為實現上述要求，本章編制下列文件：標題ISO9001: 2000標準條款對照文件編號3.1 質量管理策劃控制程序5.4.1 、5.4.2QM/XHJ-B-03-43.2 職責和權限5.5.14QM/XHJ-B-04-43.3 溝通控制程序5.5.3QM/XHJ-B-05-43.4 管理評審控制程序5.6QM/XHJ-B-06-4襄樊襄化機械設備質量手冊文件編號：QM/XHJ-A-6-4版本號：第四版6.0標題：資源管理頁 次：第1頁共2頁6.0資源管理1 資源的提供1.1 總經理應確保本公司資源的獲得，

21、以達到實施和改進質量管理體系，達到顧客滿意的目的。1.2 資源包括：人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。2 人力資源2.1 總則對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。2.2 能力、意識和培訓1)根據GB/T19001: 2000標準中對人員培訓原則及相關法律法規(guī)要求，對本公司質量管 理體系人員、行政管理人員，技術人員及高、中級技工等各類人員進行質量教育、培訓，資格 考核評定，以達到提高產品質量，增進顧客的滿意度。2) 公司辦負責年度培訓計劃的編制與實施，負責上崗的基礎教育和上崗、轉崗的 崗位技能培訓。1.1.1 新員工培訓。新員工進公司后一

22、個月，由公司辦安排相關人員對其進行基礎培訓，包括公司簡介、公 司紀律、質量方針和質量目標及生產安全，環(huán)保的法律法規(guī)，根據每個人崗位的不同，還要對 其進行崗位技能培訓，學習鍋爐、壓力容器的基礎知識和作業(yè)指導書，對所用設備的性能操作步驟、安全事項進行書面和操作考核，合格后方可上崗。1.1.2 特殊崗位人員的培訓1) 對本公司電工、行車工、叉車工等特殊工種應取得技術監(jiān)督部門相應的培訓書后方 可上崗。2) 對焊工應符合鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則的規(guī)定，取得相應的 焊工合格證后方能上崗，從事相應的焊接工作。3) 對無損檢測人員應符合鍋爐壓力容器無損檢測人員的規(guī)定，通過省級技術監(jiān)督 部門考核合

23、格后發(fā)給相應的合格證，方能從事無損檢測工作。1.1.3 在崗人員培訓按培訓計劃每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。1.1.4 工程技術人員培訓公司應創(chuàng)造條件，不斷更新技術人員知識，公司辦應安排老師組織培訓或外送培訓。1.1.5 轉崗人員培訓應鼓勵在崗員工參與質量管理，了解自己工作的重要性，為實現質量目標作出自己的貢 獻。襄樊襄化機械設備質量手冊文件編號：QM/XHJ-A-6-4版本號：第四版6.0標題：資源管理頁 次：第2頁共2頁1.3 每次培訓考核，應作好記錄并存檔1.4 程序控制文件1) 人力資源控制程序2) 記錄控制程序3 基礎設施公司生產區(qū)占地面積6937 M2,怫焊

24、廠房2000M,機加車間廠房600M,主要制作設備 80余臺，另外十五臺微機，用于工程設計和資料、財務的管理。4 工作環(huán)境。公司辦應協助生產部為實現產品質量所需的環(huán)境中的人和物，根據生產作業(yè)需要，負責 確定并提供作業(yè)場所所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。5 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下 的程序文件：標題ISO9001 : 2000標準條款對照文件編號5.1 人力資源控制程序6.2QM/XHJ-B-07-45.2 設施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4QM/XHJ-B-08-4襄樊襄化機械設備質量手冊文件編號：QM/XHJ-A-7-4版本號：第四版7.0標題：產品實現頁 次：第1頁共1頁7.0產品實現產品實現是實現質量目標最重要的過程。公司將過程管理