內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表(質(zhì)控處)

1、內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢查/ 記錄表受審核部門(mén):質(zhì)控處編號(hào)受審核區(qū)域及過(guò)程檢查內(nèi)容與方法審核記錄QMS/EMS/OHSAS4.2.3/4.4.5/4.4.5 文件控制1、 請(qǐng)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人本部門(mén)有 無(wú)文件清單？有無(wú)收（發(fā)） 文登記？查看現(xiàn)有文件是否 規(guī)范？清晰？標(biāo)識(shí)、便于查 閱？現(xiàn)行文件是否受控？是 否有有關(guān)文件的有效版本？QMS/EMS/OHSAS 4.2.4/4.5.4/4.5 .3 記錄控制/記錄 / 記錄和記錄管 理1、 請(qǐng)問(wèn)本部門(mén)的記錄控制如何收集？是否有文件要求？請(qǐng)出示。2、本部門(mén)有多少份記錄?是否有記錄一覽表？查閱記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管、和處理是否與文件規(guī)定一致。QM

2、S/EMS/OHSMS5.3/4.2/4.2 方針請(qǐng)問(wèn)質(zhì)控處負(fù)責(zé)人集團(tuán)公司 的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安 全方針及承諾的內(nèi)容？對(duì)方 針的理解是否準(zhǔn)確？在本部 門(mén)通過(guò)什么方法來(lái)傳達(dá)公司的方針？審核員：日期：內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢查/ 記錄表受審核部門(mén):質(zhì)控處編號(hào)受審核區(qū)域及過(guò)程檢查內(nèi)容與方法審核記錄QMS/EMS/OHSMS5.4.1/4.3.3/4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1、請(qǐng)問(wèn)處長(zhǎng)公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)有哪些?查本部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)都有哪些？實(shí)施情況如何？是否形成文件？請(qǐng)出示2、 請(qǐng)問(wèn)本部門(mén)的目標(biāo)是如何要求？為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)都作了那些工作？ 是否有相關(guān)記錄？請(qǐng)出示。查抽樣記

3、錄、對(duì)比臺(tái)帳記錄等。QMS/EMS/OHSM5.5.1/4.4.1/4.4.11、 請(qǐng)問(wèn)質(zhì)控處負(fù)責(zé)人你部門(mén)哪些職責(zé)和權(quán)利?本部門(mén)是如何分工?查有無(wú)內(nèi)部人員分工及考核資料是否內(nèi)容完整。QMS/EMS/OHSMS5.5.3/4.4.3/4.4.3內(nèi)部溝通/ 信息交流/ 協(xié)商和溝通請(qǐng)問(wèn)質(zhì)控處負(fù)責(zé)人內(nèi)部及各部 門(mén)之間有哪些溝通？溝通的內(nèi) 容、方法？傳遞或分析了哪些 信息？利用了哪些信息？請(qǐng)問(wèn) 是否按要求進(jìn)行質(zhì)量例會(huì)？查 看會(huì)議紀(jì)要是否對(duì)會(huì)議中的內(nèi) 容是否進(jìn)行有效落實(shí)？審核員：日期：內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢查/ 記錄表受審核部門(mén): 質(zhì)控處編號(hào) :受審核區(qū)域及過(guò) 程檢查內(nèi)容與方法審核記錄QMS/EMS/OHSMS6

4、 2/4.4.2/4.4.2人力資源/ 能力、培訓(xùn)和意識(shí)/ 培訓(xùn)意識(shí)和能力1、請(qǐng)問(wèn)質(zhì)控處處長(zhǎng)你所在的員工能力及能力的意識(shí)能否滿足目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否按培訓(xùn)要求編制培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)從事檢驗(yàn)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核？2、是否按要求安排了培訓(xùn)？查上崗證情況3、是否保存適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性？4、是否識(shí)別了各類(lèi)人員的能力并對(duì)勝任情況進(jìn)行考核？人員的安排是否滿足要求？5、是否對(duì)員工進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)安全等方面的培訓(xùn)？QMS/EMS/OHSM6 3/6 4/4.4.1/4.4.1 基礎(chǔ)設(shè)施/資/ 結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、現(xiàn)場(chǎng)查看檢驗(yàn)設(shè)施及環(huán)境條件是否滿足要求？看3 天28 天破型情況，詢問(wèn)查看數(shù)據(jù)登錄及如何取

5、舍。2、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)崗位員工的操作規(guī)程如何要求？是否有文件規(guī)定相關(guān)的要求。審核員：日期：內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢查/ 記錄表受審核部門(mén):編號(hào)受審核區(qū)域及過(guò)程檢查內(nèi)容與方法審核記錄QMS/EMS/OHSM7 2/7 4/7.5/4.4.6/4.4.6與顧客有關(guān)的過(guò)程 / 采購(gòu) / 運(yùn)行控制 / 實(shí)施和運(yùn)行1、請(qǐng)問(wèn)質(zhì)控處處長(zhǎng)是否參加顧客購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品合同的評(píng)審？對(duì)顧客提出的 S 結(jié)果是否能夠滿足要求？在產(chǎn)品的生產(chǎn)中的環(huán)境控制能否滿足要求。是否存在不安全的因素？查水泥產(chǎn)品放射源檢測(cè)的相關(guān)報(bào)告。2、請(qǐng)問(wèn)質(zhì)控處負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)的原材料質(zhì)量如何進(jìn)行控制？是否有文件規(guī)定？查看原材料臺(tái)帳和檢驗(yàn)記錄是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否對(duì)所有的項(xiàng)目進(jìn)行檢

6、測(cè)。3、請(qǐng)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制如何進(jìn)行?是否有文件規(guī)定？對(duì)過(guò)程中控制指標(biāo)如何確定？查看過(guò)程控制記錄控制狀況。對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和過(guò)程如何進(jìn)行追溯？有文件規(guī)定嗎?查看出廠水泥質(zhì)量管理通知單、水泥出入庫(kù)情況水泥回單是否得到有效控制？查水泥封存樣處理臺(tái)帳。審核員：日期：內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢查/ 記錄表受審核部門(mén): 質(zhì)控處編號(hào)受審核區(qū)域 及過(guò)程檢查內(nèi)容與方法審核記錄QMS/EMS/OSMS7 6/8.1/4.5.1/4.5.1監(jiān)視和測(cè)量裝 置 /監(jiān) 事H1 、 請(qǐng)問(wèn)處長(zhǎng)是否配置齊全了產(chǎn)品所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置？其準(zhǔn)確度是否滿足要求？查看計(jì)量器具效驗(yàn)記錄和儀器設(shè)備臺(tái)帳，是否和 測(cè) 量 /績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視都進(jìn)行效

7、驗(yàn)，是否按照年度周期簽定計(jì)劃執(zhí)行？抽查幾份各類(lèi)不同鑒定證書(shū)是否在有效期內(nèi)？是否制定內(nèi)部自校方法，查看自校記錄是否齊全。2、 對(duì)檢驗(yàn)設(shè)施的環(huán)境是否進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量裝置？查看檢驗(yàn)室溫濕度記錄。水泥養(yǎng)護(hù)池溫濕度的控制情況。對(duì)重大環(huán)境影響運(yùn)行的關(guān)鍵特性是否進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。查看水溫和標(biāo)準(zhǔn)砂溫度。3、 通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量檢測(cè)的結(jié)果查看出廠水泥、熟料的質(zhì)量是否滿足相關(guān)文件要求進(jìn)行分析?審核員：日期：內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢查/ 記錄表受審核部門(mén):質(zhì)控處編號(hào)受審 核區(qū) 域及過(guò)程檢查內(nèi)容與方法審核記錄QMS8.2.3 過(guò)程和1、查看水泥生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢查， 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素是否采取了產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量相應(yīng)的糾正。查

8、看質(zhì)量三級(jí)檢查記錄2、對(duì)出廠水泥、熟料的人員是否得到授權(quán)？查看出廠水泥、熟料的快速檢測(cè)1 天強(qiáng)度推算3 天、 28 天強(qiáng)度的經(jīng)驗(yàn)公式是否滿足要求。QMS/EMS/OH MS 8.3/8.5.2/3 /4.5.3/4.5.2不合格品控制 / 不符合、糾正與預(yù)防措施 / 事故、事件、不符合、 糾正和預(yù)防措施1、請(qǐng)問(wèn)質(zhì)控處負(fù)責(zé)人在水泥生產(chǎn)過(guò) S程中發(fā)生的不合格品，如何進(jìn)行控 制？有誰(shuí)負(fù)責(zé)？查原材料、出磨生 料、熟料、水泥生產(chǎn)控制記錄。是否 對(duì)不合格品進(jìn)行處理。是否對(duì)不合格 品的處置進(jìn)行再次檢驗(yàn)或驗(yàn)證。查不 合格品處理的人員是否有相關(guān)的職 責(zé)和權(quán)利。2、對(duì)影響環(huán)境的不符合因素是否采 取了相應(yīng)措施。對(duì)職

9、業(yè)健康安全的危 險(xiǎn)源是否得到有效地控制。如何進(jìn) 行？是否有相關(guān)的檢查記錄。請(qǐng)出 示。QMS8.4數(shù)據(jù) 分析請(qǐng)問(wèn)質(zhì)控處相關(guān)崗位對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？查是否對(duì)顧客滿意度、質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境安全管理績(jī)效、顧客反饋意見(jiàn)、工藝參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等過(guò)程監(jiān)視結(jié)果信息應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析, 找到改進(jìn)方面？審核員：日期： 出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開(kāi)張圣聽(tīng)，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。

10、若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能 ”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人， 此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣， 此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。 侍中、 尚書(shū)、 長(zhǎng)史、 參軍， 此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍