安全生產(chǎn)檢查和隱患整改制度

1、河北新金鋼鐵有限公司管理文件編號：XJGL-AQ-11-2016簽發(fā)人：安全生產(chǎn)檢查和隱患整改制度1 目的為使我公司安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化，進(jìn)一步 落實重大隱患排查整改責(zé)任，建立起安全生產(chǎn)隱患排查治理的長效機(jī)制，消 除事故隱患，提高其本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，有效預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特 制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有部門和外協(xié)施工單位。3術(shù)語和定義事故隱患：是指可能導(dǎo)致事故發(fā)生（人身傷亡或者經(jīng)濟(jì)損失）的物的危 險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。重大事故隱患：是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。 4職責(zé)4.1安委會：負(fù)責(zé)公司級的安全生產(chǎn)檢

2、查，并研究和審查有關(guān)重大安全 事故隱患的治理，督促落實消除重大事故隱患的措施，保證整改資金到位。4.2安全處：審查較大安全事故隱患的治理，督促落實消除較大安全事 故隱患的措施。負(fù)責(zé)各類事故隱患的匯總、復(fù)查工作，并負(fù)責(zé)對各部門的安 全裝置、安全設(shè)施、消防應(yīng)急設(shè)施和器材、勞動防護(hù)用品進(jìn)行監(jiān)督、檢查、 考核。4.3設(shè)備處：負(fù)責(zé)審查較大設(shè)備事故隱患的排查治理，督促落實消除較大設(shè)備事故隱患的措施和復(fù)查工作。并負(fù)責(zé)對生產(chǎn)裝置運行狀況和備用設(shè)備 進(jìn)行隱患排查治理。4.4 各廠長為本單位隱患排查治理第一責(zé)任人，二級單位隱患治理組織 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織對廠區(qū)各工藝崗位安全、生產(chǎn)工藝、設(shè)備進(jìn)行定期檢查，并落 實事故隱患

3、的治理和所有隱患匯總、上報工作。4.5 各車間主任（工段段長）為本車間（工段）隱患排查治理第一責(zé)任 人。三級單位隱患治理組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織對車間（工段）各工藝崗位安全、 生產(chǎn)工藝、設(shè)備進(jìn)行定期檢查，并落實事故隱患的治理和所有隱患匯總、上 報工作。4.6 班組負(fù)責(zé)人為本班組隱患排查治理第一責(zé)任人。四級單位隱患治理 組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織對本班組的生產(chǎn)工藝、安全、設(shè)備檢查，并對查出的隱患 負(fù)責(zé)組織立即整改、作好匯總記錄。整改不了的隱患上報車間（工段）隱患 治理組織，并采取可靠的安全措施。4.7 各崗位人員為本崗位隱患排查治理第一責(zé)任人，五級單位隱患治理 負(fù)責(zé)對本崗位生產(chǎn)工藝裝置、安全、設(shè)備進(jìn)行隱患排查。對

4、查出但不能整改 隱患上報班組隱患治理負(fù)責(zé)人。5 安全檢查和隱患排查5.1 檢查和隱患排查時間5.1.1 公司安委會（安全處） 組織各職能單位每季度進(jìn)行一次綜合安全生 產(chǎn)隱患檢查。5.1.2 廠級隱患治理組織各車間 （工段）每月進(jìn)行一次專項安全生產(chǎn)隱患 檢查。5.1.3 車間（工段）級隱患治理組織各班組負(fù)責(zé)人每周進(jìn)行一次安全生產(chǎn)隱患檢查。5.1.4 班組級隱患治理組織各崗位人員每天進(jìn)行一次安全生產(chǎn)隱患檢查。5.1.5 各崗位人員當(dāng)班期間內(nèi)隨時進(jìn)行巡檢并排查各類安全生產(chǎn)檢查。5.2. 檢查形式5.2.1 公司綜合性安全生產(chǎn)檢查5.2.1.1 公司生產(chǎn)安全部安全處負(fù)責(zé)召集，管理部、總調(diào)室、技術(shù)中心、

5、 項目建設(shè)規(guī)劃管理委員會、 行政部保衛(wèi)處、 設(shè)備處和各生產(chǎn)廠組成檢查小組。5.2.1.2 各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的檢查，將檢查情況匯總后形成檢 查報告，按要求報安全處，并負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)查出問題的跟蹤驗證。5.2.1.3 安全處具體組織并負(fù)責(zé)匯總檢查情況。5.2.2 分廠級專項安全生產(chǎn)檢查5.2.2.1 分廠專兼職安全員負(fù)責(zé)召集，由廠長和各車間（工段）負(fù)責(zé)人 等有關(guān)人員組成檢查小組。5.2.2.2 分廠專職安全員負(fù)責(zé)檢查、整改情況的匯總、存檔并將檢查結(jié) 果上報安全處；本單位解決不了的問題，分類按程序報有關(guān)單位。5.2.3 工段級安全生產(chǎn)檢查5.2.3.1 工段長負(fù)責(zé)召集兼職安全員、技術(shù)員、班組

6、長組成檢查小組。5.2.3.2 檢查、整改情況報分廠專職安全員。工段解決不了的問題，分 類報分廠和有關(guān)單位。5.2.4 班組級安全生產(chǎn)檢查5.2.4.1 班組嚴(yán)格執(zhí)行“三查” （班前查、班中查、交接班查） ，班組解 決不了的問題，分類報分車間（工段）級有關(guān)單位。5.2.5 崗位安全生產(chǎn)檢查5.2.5.1 每名崗位工都必須執(zhí)行班中巡回檢查制，并按規(guī)定填寫崗位安 全檢查表。5.3 對重大危險源點和危害因素的檢查5.3.1 所屬單位應(yīng)對本單位的重大危險源點和危害因素控制措施的現(xiàn)場 落實情況，進(jìn)行隨時檢查。5.3.2 重大危害因素的檢查頻次為：公司季度檢查、分廠月度檢查、工 段周檢、班組要班班檢查。5

7、.4 檢查范圍5.4.1 安全處負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患、違規(guī)違制、防塵、防毒、 基層安全基礎(chǔ)管理、特種作業(yè)人員管理、現(xiàn)場定置管理、 安全操作規(guī)程和 各類安全文件的落實情況等進(jìn)行的檢查。5.4.2 設(shè)備處、能源環(huán)保處負(fù)責(zé)動力、燃?xì)庀到y(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備、電氣、特 種設(shè)備的安全情況和各室、站、所定置定位情況等內(nèi)容的檢查。5.4.3 項目規(guī)劃管理委員會負(fù)責(zé)外協(xié)施工作業(yè)現(xiàn)場的隱患、違章違制等 情況的檢查。5.4.4 保衛(wèi)處負(fù)責(zé)交通、消防、治安管理等情況的檢查。5.4.5 人勞科負(fù)責(zé)對崗位員工勞動紀(jì)律、員工崗位技能培訓(xùn)等情況進(jìn)行 檢查。5.4.6 技術(shù)中心負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況和檢化驗系統(tǒng)的定 置

8、定位、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.7 行政部辦公室負(fù)責(zé)對各單位辦公室、會議室、值班室、更衣室的 定置定位情況進(jìn)行檢查，并對食堂、宿舍的安全管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。5.4.8 總調(diào)度室要根據(jù)“五同時”原則，在計劃、布置、檢查、總結(jié)、 評比生產(chǎn)工作的同時，要同步對安全工作計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比； 并對各分廠調(diào)度室的定置定位情況進(jìn)行檢查；對料場的安全管理負(fù)責(zé)。5.4.9 企管科負(fù)責(zé)對公司下發(fā)的各項規(guī)章、制度的落實、分解情況進(jìn)行 檢查和考核。5.4.10 各職能部門將檢查情況匯總后形成檢查報告， 在檢查結(jié)束兩天內(nèi) 報安全處。并負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)查出問題的跟蹤驗證。5.4.11 安全處負(fù)責(zé)匯

9、總檢查的情況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。5.5 安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容5.5.1 查思想：查對安全工作的認(rèn)識， 是否樹立 “安全第一，預(yù)防為主， 綜合治理”的指導(dǎo)思想；領(lǐng)導(dǎo)是否真正關(guān)心職工的安全健康；職工是否樹立 “我要安全”的意識；是否認(rèn)真貫徹法律、法規(guī)和其他要求；是否將安全生 產(chǎn)工作列入日常議事日程；是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系。5.5.2 查管理、查制度：查各級安全管理制度建立、健全和貫徹、落實 情況；安全教育情況；處理事故、未遂事故和違規(guī)違制時執(zhí)行“四不放過” 情況；事故隱患整改的執(zhí)行情況；各級各類檔案、臺帳、記錄建立、健全情 況。5.5.3 查現(xiàn)場、查隱患：查生產(chǎn)現(xiàn)場有無人的不安全行為和物的不安全

10、 狀態(tài)；查有無環(huán)境的不安全因素；有較大危害因素的生產(chǎn)場所和設(shè)施、設(shè)備 上有無設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志；安全裝置是否齊全、靈敏、有效；定置管 理是否到位等。5.6. 檢查記錄5.6.1 公司各相關(guān)部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題和其處理情況，必須記錄在案5.6.2 各相關(guān)職能部門的安全檢查，記錄在各自的檢查記錄上。5.6.3 分廠級安全檢查，記錄在廠級隱患排查治理臺帳上。5.6.4 工段級安全檢查，記錄在工段級隱患排查治理臺帳上。5.6.5 班組級安全檢查，記錄在班組級隱患排查治理臺帳上。5.6.5 崗位級安全檢查，記錄在崗位安全檢查表上。5.7. 隱患整改5.7.1 對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，各級檢

11、查組織和人員，都要對其 逐項分析研究，并匯總登記。5.7.2 各相關(guān)職能部門、各單位對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)和時向問 題單位下達(dá)隱患整改通知單，事故隱患單位負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織制定隱患整 改措施并立即整改；安全處負(fù)責(zé)對各單位無法解決、需其他單位配合解決的 安全問題進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理。5.7.3 本單位能整改的隱患 , 立即限期整改。 對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患 項目，應(yīng)上報公司領(lǐng)導(dǎo) , 由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)組織制定隱患整改措施和實施整改， 安全處負(fù)責(zé)整改項目的復(fù)查。5.7.4 暫時不能解決的安全問題，應(yīng)和時報告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，并采 取有效的臨時性控制防范措施，并制定整改計劃，限期解決。5.7.5 各單位接

12、到隱患整改通知書后，要在規(guī)定期限內(nèi)完成整改并將整 改結(jié)果以書面形式對檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行反饋。逾期未完成或不和時反饋整改信息 的，將給予嚴(yán)格考核。5.7.6 安全處應(yīng)對各類檢查中所發(fā)現(xiàn)的隱患和整改情況進(jìn)行匯總并登記 存檔, 檔案需保留一年以上。6. 考核辦法6.1 未建立各單位檢查記錄的，給予處罰 100-500 元。6.2 未按規(guī)定對隱患進(jìn)行整改、整改逾期或不到位的，每次對責(zé)任單位 或部門經(jīng)濟(jì)處罰 2001000 元。6.3 未對重大事故隱患采取有效控制措施和未和時上報的，每項對責(zé)任 單位或部門經(jīng)濟(jì)處罰 5000 元；造成事故的按事故規(guī)定給予處罰。6.4 未對事故隱患進(jìn)行分析、登記、上報的，視情節(jié)給

13、予經(jīng)濟(jì)處罰 100 1000 元。6.5 對于上級掛牌督辦的隱患沒有正當(dāng)理由未和時整改的，每項對責(zé)任 單位經(jīng)濟(jì)處罰 200010000 元；整改完后未和時銷號的，每項對責(zé)任單位或 部門經(jīng)濟(jì)處罰 500-1000 元。8. 相關(guān)的記錄和表格8.1 安全隱患整改通知單 （附件 1 ）8.2 安全隱患整改回執(zhí)單 （附件 2 ）9. 附則9.1 本制度解釋權(quán)歸公司安全處，修訂亦同。9.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。2016年 11月 25日制定附件1河北新金鋼鐵有限公司安全隱患整改通知單編號： 號經(jīng)公司安全處檢查，發(fā)現(xiàn)你部門存在下列安全隱患和問題， 請于201年 月 日之前整改完畢，并予以回執(zhí)。為了你和他人的安全希望給予配合。序號隱患部位主要隱患簡述（此頁不夠，可另附頁）檢查人簽字：受檢部門簽字：新金鋼鐵公司