2017年度《審計工作報告》反映問題整改情況表

1、20XX年度審計工作報告反映問題整改情況表審計類別分類 問題主要問題整改明細(xì)責(zé)任單位審計整 改情況一、市級 預(yù)算管理 及決算草 案審計1預(yù)算管理仍不規(guī)范。市財政局已采取有效措施，積極規(guī)范預(yù)算管理。一是加強(qiáng)與項目主管部門溝通， 及時告知年中新增上級補(bǔ)助資金額度、用途及要求，并函請項目主管部門及時提 供資金分配意見，嚴(yán)格在 30日內(nèi)實現(xiàn)分配下達(dá)。二是嚴(yán)格結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余管理，督促項 目資金主管部門加快項目推進(jìn)和預(yù)算執(zhí)行力度。三是加強(qiáng)非稅收入管理，6946.63萬元非稅收入已全部繳入金庫。四是強(qiáng)化財政資金統(tǒng)籌安排，已責(zé)成相關(guān)單位合 規(guī)使用資金，年底未使用將收回預(yù)算統(tǒng)籌安排；政府性基金已全部安排支出或調(diào) 入一

2、般公共預(yù)算。五是及時安排使用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，壓減結(jié)余規(guī)模。擬動用 4.3億元用于市委、市政府批準(zhǔn)的各項支出，預(yù)算調(diào)整安排正在報批中。市財政局牽頭已整改2財政管理改革仍需進(jìn) 步深化。市財政局采取了三項措施。一是積極研究轉(zhuǎn)撥單位的管理方式，對能夠采用零余額”方式管理的，嚴(yán)格按照規(guī)定采用零余額”方式管理；二是繼續(xù)加大公務(wù)卡制度改革力度，修訂公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，完善現(xiàn)金支出管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算 單位現(xiàn)金支出管理；三是督促市級預(yù)算單位及各區(qū)縣認(rèn)真落實財政部地方預(yù)決 算公開操作規(guī)程和省財政廳四川省預(yù)決算公開操作規(guī)程，確保所有單位按照統(tǒng)一時間、統(tǒng)一內(nèi)容、統(tǒng)一平臺 ”的要求，全面實現(xiàn)預(yù)決算信息規(guī)范公開。

3、市財政局牽頭、貝井 區(qū)、富順縣已整改3決算草案編制不夠完 整。市財政局已按照財政總決賽報表編制口徑，函告了相關(guān)單位，今后將在資產(chǎn)負(fù)債 表中予以準(zhǔn)確反映。市財政局已整改二、市級 部門預(yù)算 執(zhí)行審計 情況4預(yù)決算編制不夠準(zhǔn)確 規(guī)范。市國土資源局、市國資委、市文廣新局、市殯儀館已通過修訂完善相關(guān)制度，制 定措施，確保在今后的工作中，嚴(yán)格按照預(yù)決算編報要求，將所有應(yīng)納入部門預(yù) 算管理的收支全部納入部門預(yù)決算管理。市國土資源局、市國資 委、市文廣新局、市殯儀館已整改5部分單位資產(chǎn)資金管 理不規(guī)范。市國土資源局、市林業(yè)局、統(tǒng)征辦、市公安局、蜀光中學(xué)、市文廣新局涉及的相 關(guān)資金，已全部上交市財政；市國資委重

4、復(fù)列支費(fèi)用，已按照財務(wù)會計制度規(guī)定 進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整；市國土資源局、市公安局相關(guān)資產(chǎn)已納入單位資產(chǎn)管理；市殯 儀館4.84萬元未繳財政專戶問題，由于該單位出納人員涉案，已一并移交市紀(jì)委 處理。市國土資源局、市林業(yè) 局、市公安局、蜀光中 學(xué)、市殯儀館、市國資委、市文廣新局已整改6部分預(yù)算單位管理制 度不夠健全，執(zhí)行不夠 嚴(yán)格。市國資委、市公安局、衛(wèi)康院、市殯儀館已結(jié)合單位實際情況及時制定、修訂了相關(guān)的管理制度，明確細(xì)化了三重一大”決策制度內(nèi)容和重大經(jīng)濟(jì)決策認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；市國資委、市城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局、市殯儀館還加強(qiáng)化人員培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行已建立的 相關(guān)制度。市國資委、市公安局、 衛(wèi)康院、市殯儀館、 市城鄉(xiāng)管理

5、執(zhí)法局已整改三、重大 政策措施 貫徹情況 審計（供 給側(cè)結(jié)構(gòu)7資金募集未達(dá)到預(yù)期 目標(biāo)，撬動社會資本的 引導(dǎo)和放大效應(yīng)不夠。市脫貧辦對全市扶貧開發(fā)基金募集、基金使用及項目進(jìn)度等情況及時進(jìn)行了檢查 通報，對尚未到位的社會資本按照資金安排與項目同步的原則，制定了分期到位 計劃；市高投集團(tuán)已就募集資金缺口與合作方達(dá)成初步意向。市委農(nóng)工委、市國投公 司基本整 改性改革措 施）8政府投資基金運(yùn)營效 果不理想。相關(guān)部門、單位已采取措施進(jìn)行整改，及時跟進(jìn)存量工業(yè)項目和新增工業(yè)投資項 目，正在做投資項目對接。市國投公司、高投公司尚未整 改9部分資金沉淀未發(fā)揮 效益。市經(jīng)信委、市財政局已督促四川自貢匯東發(fā)展股份

6、公司、四川和信振興投資基金 管理有限公司加快自貢市航空產(chǎn)業(yè)基金組建工作；自貢戰(zhàn)略新興高端產(chǎn)業(yè)基金募 集尚余的資金也在積極對接項目。市經(jīng)信委、匯東股份公 司、高投公司尚未整 改三、重大 政策措施 貫徹情況 審計（供 給側(cè)結(jié)構(gòu) 性改革措 施）10職責(zé)分工不明確、 基金 管理不到位。市發(fā)改委牽頭制定了自貢市關(guān)于加強(qiáng)政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金信用信息登記管理 的意見；市目督辦與市發(fā)改委及時跟進(jìn)，強(qiáng)化了基金信用登記和督查指導(dǎo)工作； 市財政局正在對接省財政廳，制定我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資引導(dǎo)基金績效評價制度。市財政局及有關(guān)部門基本整 改11部分集中開工項目進(jìn) 展緩慢。一是由市目督辦、市發(fā)改委定期跟蹤集中開工項目進(jìn)度，定

7、期通報；二是市發(fā)改 委開展集中開工項目專項督查，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題；三是市發(fā)改委強(qiáng)化項市發(fā)改委及有關(guān)部門基本整 改12招商引資簽約項目落 地開工存在差距目責(zé)任單位呂理責(zé)任；四是市發(fā)改委對重要問題綜合調(diào)度協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌研究解決； 五是市政府辦印發(fā)了自貢市加快推進(jìn)最多跑一次”改革實施方案，進(jìn)一步明確了優(yōu)化審批流程，加強(qiáng)審批時限監(jiān)管。截至2018年10月末，全市20XX年和20XX 年簽約的重大招商引資項目共381個，落地開工建設(shè) 317個，開工率83.2%，比2018年審計時提高了 11.55個百分點。20XX年第3、4季度和2018年第1季度集 中開工的項目中2個項目無實質(zhì)性進(jìn)展，3個進(jìn)度緩慢的項目，已相繼推進(jìn)。市發(fā)改委及有關(guān)部門基本整 改13重大項目審批跟進(jìn)指 導(dǎo)服務(wù)力度不夠市發(fā)改委、市政務(wù)服務(wù) 中心等基本整 改四、重點 民生工程（強(qiáng)農(nóng)惠 農(nóng)財政補(bǔ) 貼資金使14強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策執(zhí)行不