武漢某工程監(jiān)理公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)100

1、武漢xx工程監(jiān)理有限公司標(biāo)準(zhǔn)WISES-SC-2009質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編制：貫標(biāo)工作小組 版本號(hào)：A 武漢xx工程監(jiān)理有限公司xxxxxxx Engineering Supervision Co.,ltd手冊(cè)修改記錄序號(hào)版本修改內(nèi)容審核批準(zhǔn)生效日期目 錄0.1 最高管理者聲明0.2 管理方針、目標(biāo)發(fā)布令0.3管理者代表任命書0.4 公司簡(jiǎn)介0.5組織結(jié)構(gòu)0.6 過程職能分配表1前言2引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求4.2 文件要求 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2.2環(huán)境因素識(shí)別

2、、評(píng)價(jià)和控制 5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源控制 5.2.4法律法規(guī)及其他要求 5.3 管理方針 5.4 策劃 5.4.1管理目標(biāo) 5.4.2管理體系的策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.2管理者代表 5.5.3內(nèi)部溝通 5.6 管理評(píng)審 6 資源管理 3.1 6.1資源的提供 6.2 人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境4.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3 設(shè)計(jì)與開發(fā)（刪減）7.4 采購(gòu)7.5

3、生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2確認(rèn)過程的控制7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制5.1 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品（服務(wù)）的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5 環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量8.2.6 合規(guī)性評(píng)價(jià)8.3 不合格品控制8.3.1 總則8.3.2 不合格物品的處置8.3.3 不規(guī)范服務(wù)的處置8.3.4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施0.1最 高 管

4、 理 者 聲 明為了提高公司監(jiān)理工作質(zhì)量、預(yù)防環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事故、滿足相關(guān)方的需求、增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，本公司依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)，編制了本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（簡(jiǎn)稱一體化手冊(cè)），建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化整合型的管理體系。QEOHSM手冊(cè)自即日起發(fā)布實(shí)施，它是本公司一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件和公司員工的行為準(zhǔn)則，要求全體員工都必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。武漢威仕工程監(jiān)理有限公司 總經(jīng)理： 年 月 日0.2 管理方針、目標(biāo)0.2.1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)

5、量方針 科學(xué)監(jiān)理規(guī)范 履約誠(chéng)信守諾 服務(wù)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新 質(zhì)量目標(biāo) 1）建立合同履約率100%； 2）顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的滿意率大于90%； 3）對(duì)顧客或被監(jiān)理的施工單位的投訴處理率達(dá)到100%。0.2.2 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針 安全環(huán)保 健康和諧 守法履責(zé) 與時(shí)俱進(jìn) 環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)1）實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗；2）公司年較大安全事故為零；3）公司年較大火災(zāi)事故為零。0.3 管理者代表、員工代表任命書 本公司根據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個(gè)標(biāo)

6、準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立并實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化整合型的管理體系。 為了確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化整合型的管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，特任命余家振為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表。 公司各級(jí)負(fù)責(zé)人和全體員工都要尊重和服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司一體化管理體系的各項(xiàng)要求，保證一體化管理體系的有效實(shí)施和保持。 總經(jīng)理： 年 月 日0.4公司簡(jiǎn)介 武漢威仕工程監(jiān)理有限公司（簡(jiǎn)稱威仕監(jiān)理）成立于1993年6月，為中冶南方工程技術(shù)有限公司（原武漢鋼鐵設(shè)計(jì)研究總院）全資子公司。具有建設(shè)部批準(zhǔn)的冶煉、房建、市政甲級(jí)建設(shè)監(jiān)理資質(zhì)和電力、機(jī)電安裝、石油化工乙級(jí)建

7、設(shè)監(jiān)理資質(zhì)。是湖北省建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位、中國(guó)冶金建設(shè)協(xié)會(huì)和武漢建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)理事單位。公司在冊(cè)員工300余人，擁有20余個(gè)專業(yè)的技術(shù)骨干，其中高、中級(jí)職稱人員占70%，其中全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師71名，注冊(cè)一級(jí)結(jié)構(gòu)師7人，注冊(cè)造價(jià)工程師5人，注冊(cè)安全工程師5人。公司監(jiān)理人員90%以上經(jīng)過了全國(guó)監(jiān)理工程師培訓(xùn)中心或其他專業(yè)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)高，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，大多主持、組織或參與過國(guó)內(nèi)重點(diǎn)工程建設(shè)的設(shè)計(jì)、施工和建設(shè)監(jiān)理，積累了豐富的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，其中也包括與外商合作的經(jīng)驗(yàn)。公司技術(shù)實(shí)力雄厚，專業(yè)配置齊全，具備從工程項(xiàng)目前期規(guī)劃直至竣工投產(chǎn)的全過程、全方位的建設(shè)監(jiān)理能力和項(xiàng)目管理能力。歷年先后承擔(dān)

8、各類大中型工程300多項(xiàng)，業(yè)務(wù)遍及全國(guó)21個(gè)省市。公司被評(píng)為武漢市AAA信用企業(yè)和十佳監(jiān)理單位，歷年來多次被評(píng)為湖北省、武漢市、中國(guó)冶金建設(shè)協(xié)會(huì)“先進(jìn)建設(shè)監(jiān)理單位”稱號(hào)，多個(gè)項(xiàng)目獲得國(guó)家、省部級(jí)“優(yōu)質(zhì)工程”獎(jiǎng)。經(jīng)過十多年的艱苦創(chuàng)業(yè)，公司在激烈的市場(chǎng)環(huán)境中蓬勃成長(zhǎng)，取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。公司堅(jiān)持“以誠(chéng)信謀市場(chǎng)，以信譽(yù)謀發(fā)展”的企業(yè)宗旨和“監(jiān)理科學(xué)規(guī)范、履約誠(chéng)信守諾、服務(wù)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新”的質(zhì)量方針，管理嚴(yán)謹(jǐn)有序、專業(yè)配置合理、檢測(cè)手段完備、服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)良、業(yè)績(jī)信譽(yù)卓著，贏得了廣大業(yè)主和主管部門的一致認(rèn)可，樹立了威仕監(jiān)理的品牌形象。目前，公司正加大改革力度，建立和完善適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的管理機(jī)制，積極參

9、與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，為提供優(yōu)質(zhì)的社會(huì)化服務(wù)和促進(jìn)監(jiān)理事業(yè)的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司地址：武漢市徐東路338號(hào) 郵政編碼：430077公司電話：02786770758 02786770471公司傳真：02786771477公司網(wǎng)址：http:/www. wises. cn公司E-mail：officewises. cn0.5 組織機(jī)構(gòu) 見下頁(yè) 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表員工代表副總經(jīng)理總工程師辦公室質(zhì)量與安全監(jiān)督部總工辦財(cái)務(wù)部計(jì)劃控制部 市場(chǎng)營(yíng)銷部各項(xiàng)目監(jiān)理部 0.6 過程職能分配表 職能部門體系要素總經(jīng)理管理者代表辦公室財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)劃控制部總工辦質(zhì)量安全監(jiān)督部項(xiàng)目監(jiān)理部GB/T19

10、001GB/T24001GB/T28001總要求 文件要求 4.2總則 .44.4.4QEOHSM手冊(cè) 4.2.2文件控制 .54.4.5記錄控制 .44.5.3管理職責(zé) 5管理承諾 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 4.3.2管理方針 策劃 4.3.4管理目標(biāo) .34.3.3管理體系策劃 .34.3.4職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5職責(zé)和權(quán)限 .14.4.1 職能部門體系要素總經(jīng)理管理者代表辦公室財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)劃控制部總工

11、辦質(zhì)量安全監(jiān)督部項(xiàng)目監(jiān)理部GB/T19001GB/T24001GB/T28001管理者代表 .14.4.1內(nèi)部溝通 .34.4.3管理評(píng)審 資源管理 6資源提供 4.4.1人力資源 4.4.1基礎(chǔ)設(shè)施 4.4.1工作環(huán)境 4.4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.14.4與顧客有關(guān)的過程 4.4.6刪減 7.3采購(gòu) 4.4.6生產(chǎn)和服務(wù)的提供 4.4.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 4.4.6 職能部門體系要素總經(jīng)理

12、管理者代表辦公室財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)劃控制部總工辦質(zhì)量安全監(jiān)督部項(xiàng)目監(jiān)理部GB/T19001GB/T24001GB/T28001測(cè)量、分析與改進(jìn) 8總則 8.1監(jiān)視與測(cè)量 8.2顧客滿意 8.2.1內(nèi)部審核 .54.5.4過程的監(jiān)視和測(cè)量.14.5.1服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量.14.5.1不合格控制 4.4.7數(shù)據(jù)分析 4.5.1改進(jìn) 8.5持續(xù)改進(jìn) 8.5.1糾正措施 .34.5.2預(yù)防措施 .34.5.2-主管、主控；-配合、實(shí)施1. 前言 本手冊(cè)為質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的一

13、體化文件，是依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫。它規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，闡述了公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各項(xiàng)管理、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，描述了公司一體化管理體系的要求。本手冊(cè)覆蓋了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，覆蓋了公司各職能部門（項(xiàng)目監(jiān)理部）及工程監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)和場(chǎng)

14、所。本公司目前沒有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，只是按顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙要求及相關(guān)施工規(guī)范、施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等資料對(duì)工程施工（安裝）進(jìn)行監(jiān)理，故刪減了GB/T19001-2008中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”，該刪減并不影響本公司向業(yè)主提供滿足業(yè)主和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。本手冊(cè)可用于公司內(nèi)部審核和管理評(píng)審，并為第三方審核提供依據(jù)。2引用標(biāo)準(zhǔn)1）GB/T19000-2005（idtISO9000:2005）質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2）GB/T19001-2008（idtISO9001:2008）質(zhì)量管理體系 要求3）GB/T 24001-2004（idtISO14001:2004）環(huán)境管理體系要求

15、及使用指南4) GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范5) GB503192000建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范3.術(shù)語(yǔ)和定義 1）項(xiàng)目監(jiān)理部：監(jiān)理單位派駐工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)履行委托監(jiān)理合同的組織機(jī)構(gòu)。 2）危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3）相關(guān)方：與組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的或受其環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。4）職業(yè)健康安全：影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。 5）PDCA管理方法：PDCA方法適用于管理體系的所有過程，既適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，也適用于管理過程，包括策劃（P

16、lan）、實(shí)施（Do）、檢查（Check）和 改進(jìn)（Act）四個(gè)相互聯(lián)系的環(huán)節(jié)。4 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求公司依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001的要求，對(duì)一體化管理體系所需的過程進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，并編制相應(yīng)的程序文件。明確了該體系的界限和范圍，加以實(shí)施和保持，確保該體系的所有要素在規(guī)定的要求下得以管理和控制。同時(shí)對(duì)監(jiān)理服務(wù)提供過程和績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量，針對(duì)不符合采取糾正預(yù)防措施加以修正和調(diào)整，并通過審核、評(píng)審和考核活動(dòng)，不斷尋求改進(jìn)提高，持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，保障體系的有效性。公司明確監(jiān)理服務(wù)的所有活動(dòng)均包括在質(zhì)量、環(huán)境與

17、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)，其運(yùn)行遵循“策劃實(shí)施檢查改進(jìn)（PDCA）”的動(dòng)態(tài)循環(huán)控制原理。4.2 文件要求4.2.1總則1）形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；2）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；3）程序文件，包括標(biāo)準(zhǔn)所要求建立的程序文件；4）為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等，作業(yè)指導(dǎo)書）；5）標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。4.2.2 QEOHSM手冊(cè)1）它覆蓋了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，其中GB/T19001-2008中的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)“因不適合本公司的情況而予以刪減；2）手冊(cè)描述

18、了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行部門的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并對(duì)該體系予以概括說明。它對(duì)內(nèi)是建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)，對(duì)外可以展示公司質(zhì)量保證能力。4.2.3 文件控制 1)文件發(fā)布前須得到相應(yīng)授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)；2)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；3)文件的更改過程要受控，更改和現(xiàn)行版本狀態(tài)要標(biāo)識(shí)；4)確保在使用處可獲得有效版本的適用文件；5)確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索；6)對(duì)法律法規(guī)、圖紙、及顧客交付的資料等外來文件應(yīng)明確需求的部門，認(rèn)真登記并分發(fā)；7)對(duì)作廢文件作好作廢標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用。具體規(guī)定見文件控制程序。4.2

19、.4 記錄控制 應(yīng)建立并保存記錄，以提供符合要求和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。關(guān)于記錄的標(biāo)識(shí)、檢索、儲(chǔ)存、保護(hù)、保存期限和處理所需的控制等均在記錄控制程序明確規(guī)定。質(zhì)量與安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)記錄總體的控制與管理。各部門、各項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)認(rèn)真填報(bào)相關(guān)記錄。5.管理職責(zé)5.1管理承諾 總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針。1） 質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的宗旨，是企業(yè)對(duì)滿足顧客的期望以及對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出的承諾；2） 環(huán)境職業(yè)健康安全方針是對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、安全管理以及對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)

20、和其他要求的承諾；3） 將質(zhì)量方針和顧客需求及環(huán)境職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到全體職工和相關(guān)方，通過培訓(xùn)、考核及內(nèi)部管理體系審核、管理評(píng)審等，確保質(zhì)量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針被廣大員工和相關(guān)方所理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。4） 總經(jīng)理要負(fù)責(zé)配備必要的資源，以滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的需要。5） 總經(jīng)理親自主持管理評(píng)審，以確保公司一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，必須滿足顧客現(xiàn)在的和將來的要求，并爭(zhēng)取超越顧客的期望。5.2.2環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制 本公司建立并實(shí)施環(huán)境因素識(shí)

21、別、評(píng)價(jià)與控制程序，通過對(duì)與工程監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的重要環(huán)境因素的控制，有效地預(yù)防環(huán)境污染。5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源控制本公司建立并實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序，通過對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的職業(yè)健康安全重大危險(xiǎn)源的控制，有效地控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，減少施工監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)人員的生命及財(cái)產(chǎn)損失。5.2.4 法律法規(guī)及其他要求 各部門負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、評(píng)價(jià)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)，并傳遞給質(zhì)量與安全監(jiān)督部，質(zhì)量與安全監(jiān)督部編制公司的法律、法規(guī)及其他要求清單。5.3 管理方針5.3.1質(zhì)量方針要求：1）質(zhì)量方針與本公司的宗旨相適應(yīng)；2）質(zhì)量方針應(yīng)包含對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性的承諾；

22、3）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；4）在公司內(nèi)部得到溝通和理解；5）在持續(xù)適用性方面得到評(píng)價(jià)。5.3.2 環(huán)境職業(yè)健康安全方針的要求：1）適合于本公司工程監(jiān)理服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；2）內(nèi)容包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；3）內(nèi)容包括對(duì)遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾；4）想成文件，確保實(shí)施并保持，傳達(dá)到全體員工及其相關(guān)方；5）定期評(píng)審，必要是更新。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 1）建立合同履約率100%； 2）顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的滿意率大于90%； 3）對(duì)顧客或被監(jiān)理的施工單位的投訴處理率達(dá)到100%。 環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)1）實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗；2）公司年較大

23、安全事故為零；3）公司年較大火災(zāi)事故為零。 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案 為保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司制定并執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，內(nèi)容包括：1） 規(guī)定公司每一有關(guān)職能部門實(shí)現(xiàn)環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；2） 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案所需資金進(jìn)行預(yù)算；3） 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施方法和時(shí)間要求。以上執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.4.2 管理體系的策劃為貫徹公司管理方針，實(shí)現(xiàn)綜合管理的績(jī)效，公司編制了本手冊(cè)，通過充分識(shí)別質(zhì)量管理體系過程及產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)提供中所伴隨的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危害因素，確定管理對(duì)象和管理流程，并針

24、對(duì)管理的主要過程編制了22個(gè)控制程序及一系列的作業(yè)指導(dǎo)書（三層次文件）。公司在充分滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的同時(shí)，結(jié)合企業(yè)管理的實(shí)際全面規(guī)定了各崗位職責(zé)、權(quán)限、工作標(biāo)準(zhǔn)和能力要求；在公司各職能建立質(zhì)量管理目標(biāo)的同時(shí)，建立環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）及管理方案，落實(shí)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和控制要求。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限本公司對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各職能部門崗位人員的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：（1）總經(jīng)理職責(zé)1）向本公司傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求及法律法規(guī)要求的重要性；2）主持制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)監(jiān)理安全方針和目標(biāo)，并確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3）確保所需要的資源能

25、夠獲得；4）任命管理層中的一名管理者為公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理者代表；5）確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通；6）主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；7）負(fù)責(zé)“應(yīng)急預(yù)案“的批準(zhǔn)以及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。（2）管理者代表 1） 確保本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2）向總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3）審核本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，批準(zhǔn)公司的程序文件及內(nèi)部審核計(jì)劃、報(bào)告等文件； 4）負(fù)責(zé)一體化

26、管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)系； 5）主持制定公司年度環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案，審批部門年度的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案。（3）辦公室1)公司行政管理工作，包括公章管理、文件的發(fā)放與存檔、后勤事務(wù)等；2)負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、公司網(wǎng)站管理等；3)負(fù)責(zé)公司總部辦公環(huán)境、衛(wèi)生、綠化和安全管理； 4)負(fù)責(zé)交通設(shè)施、通訊設(shè)施的管理；5)負(fù)責(zé)對(duì)公司人力資源實(shí)施歸口管理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施、并組織對(duì)培訓(xùn)效果及其它措施有效性進(jìn)行評(píng)估。 6）負(fù)責(zé)公司總部的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的控制、目標(biāo)管理工作； 7）負(fù)責(zé)組織公司總部消防管理工作檢查，與質(zhì)量安全監(jiān)督部共同組織公司總部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案演練活動(dòng)； 8）負(fù)責(zé)內(nèi)

27、部職工意見的接收、傳遞和反饋工作。 9）按時(shí)完成公司總部區(qū)域的環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案。（4）財(cái)務(wù)部1）按照管理體系要求，負(fù)責(zé)落實(shí)與管理環(huán)境職業(yè)健康安全的資金；（5）市場(chǎng)營(yíng)銷部1）負(fù)責(zé)監(jiān)理市場(chǎng)調(diào)研和信息分析，負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目的前期跟蹤，必要時(shí)寫出相應(yīng)專題報(bào)告供公司領(lǐng)導(dǎo)決策使用；2)接受顧客的招標(biāo)書、委托書和其他委托文件和信息； 3)組織開展投標(biāo)、報(bào)價(jià)策劃和投標(biāo)、報(bào)價(jià)活動(dòng)：組織編寫監(jiān)理投標(biāo)文件，參與監(jiān)理投標(biāo)活動(dòng)，擬訂監(jiān)理合同。4)負(fù)責(zé)組織對(duì)投標(biāo)文件、合同的評(píng)審；5)按公司授權(quán)與顧客簽訂合同，負(fù)責(zé)合同簽訂、補(bǔ)充修訂、終止等工作。6)對(duì)運(yùn)行中的監(jiān)理項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)按合同收取監(jiān)理費(fèi)；7)

28、及時(shí)反饋顧客意見，協(xié)助處理顧客抱怨和投訴。（6）計(jì)劃控制部1)與總監(jiān)理工程師共同完成監(jiān)理服務(wù)實(shí)施的策劃，負(fù)責(zé)監(jiān)理部所需基礎(chǔ)設(shè)施包括辦公用房、辦公設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工具、交通和通訊設(shè)施等的配置；對(duì)檢測(cè)設(shè)備和工具在規(guī)定周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)委外服務(wù)的實(shí)施；2)對(duì)監(jiān)理服務(wù)實(shí)施全過程管理，做好人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃調(diào)配工作，督促項(xiàng)目監(jiān)理部落實(shí)監(jiān)理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；3)協(xié)助處理顧客抱怨和投訴，協(xié)助對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行辨識(shí)，協(xié)調(diào)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施；4)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分析工作并適當(dāng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)；5）負(fù)責(zé)制定公司勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，審批勞動(dòng)保護(hù)用品、用具的合格供應(yīng)商并落實(shí)勞動(dòng)用品的發(fā)放工作；6）負(fù)責(zé)每年組

29、織職工年度健康檢查，建立員工體檢檔案。(7）總工辦1）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃等重要技術(shù)文件的審核審批工作及監(jiān)理細(xì)則的指導(dǎo)；2）負(fù)責(zé)公司技術(shù)積累、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)成果的鑒定、推薦工作；3）負(fù)責(zé)公司優(yōu)秀人才和專家的推薦管理工作；4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)重大施工方案的審核工作；5）協(xié)助辦公室完成員工技術(shù)職稱的申報(bào)推薦工作等；6）負(fù)責(zé)重大技術(shù)問題的分析和處理； （8）質(zhì)量與安全監(jiān)督部1)按照管理體系的策劃，負(fù)責(zé)文件的管理，包括起草、發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等；負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)籌管理、規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索及保存期限，匯集記錄樣本；2)組織公司范圍內(nèi)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)活動(dòng)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

30、活動(dòng)，分別確定重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單報(bào)管理者代表審批；3)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，搜集并提供管理評(píng)審所需有關(guān)資料；4)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織公司綜合管理體系內(nèi)審工作，并跟蹤與驗(yàn)證各項(xiàng)糾正、預(yù)防措施；5)對(duì)項(xiàng)目部監(jiān)理工作進(jìn)行定期和不定期的檢查，對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行評(píng)審、辨識(shí)并確定糾正措施并跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理過程中不合格事項(xiàng)的判定，跟蹤記錄處理結(jié)果； 6）負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部質(zhì)量、安全管理工作的巡查、監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。7）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門實(shí)施環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的情況，組織進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。（9）項(xiàng)目監(jiān)理部 1)貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針，全

31、面履行委托監(jiān)理合同，落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)； 2)按照委托監(jiān)理合同的范圍和要求，與顧客進(jìn)一步溝通，完成監(jiān)理服務(wù)的策劃和準(zhǔn)備工作；3)對(duì)所監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制，進(jìn)行合同、信息、安全管理；整個(gè)監(jiān)理服務(wù)過程中，應(yīng)始終以監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則為指南，嚴(yán)格按照監(jiān)理程序開展工作；4)針對(duì)監(jiān)理工作中出現(xiàn)的質(zhì)量、安全問題或可能出現(xiàn)的，制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證； 5)負(fù)責(zé)監(jiān)理部與顧客、承建單位與公司各部門間的溝通工作；6)負(fù)責(zé)監(jiān)理資料的整理歸檔移交工作；7)負(fù)責(zé)監(jiān)理部檢測(cè)設(shè)備、工具和其他設(shè)施的保管維護(hù)；8)負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理酬金的收?。?）按時(shí)完成環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案。（1

32、0）員工代表1）反映公司員工對(duì)工作環(huán)境及職業(yè)健康安全工作的意見、要求；2）監(jiān)督對(duì)員工勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放和使用，執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)條例，包括對(duì)職業(yè)病的防治措施的實(shí)施；3）協(xié)助宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)。5.5.2管理者代表 總經(jīng)理已任命余家振副總經(jīng)理為公司的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表，并授權(quán)其代表總經(jīng)理按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司一體化管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)。具體職責(zé)見本手冊(cè)5.5.1中第（2）條。5.5.3信息交流、協(xié)商和溝通為確保體系有效運(yùn)行，使公司內(nèi)部各部門之間、與外

33、部相關(guān)方之間能及時(shí)互通有關(guān)質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方面的信息是必要的。為此，公司建立并保持信息交流、協(xié)商和溝通控制程序。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則建立并保持管理評(píng)審控制程序，對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審。1） 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過12個(gè)月），遇到組織機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷范圍、資源配置、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)有重大變化時(shí)，可增加評(píng)審的頻次；2） 管理評(píng)審計(jì)劃由質(zhì)量安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；3） 管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求，包括管理方針和管理目標(biāo)的

34、修訂，包括適用法律法規(guī)及其他要求清單、重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單等文件的修訂；4） 管理評(píng)審應(yīng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，評(píng)審后對(duì)管理體系改進(jìn)提出明確要求。質(zhì)量安全監(jiān)督部起草管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量安全監(jiān)督部發(fā)至有關(guān)部門和人員。管理評(píng)審提出的糾正措施或預(yù)防措施由責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。5） 管理評(píng)審的文件、記錄、管理評(píng)審簽到表和管理評(píng)審后糾正措施和預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證等全部資料均由質(zhì)量安全監(jiān)督部保存。5.6.2評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入一般包括：1） 一體化管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)審核報(bào)告）；2） 顧客（業(yè)主）反饋（顧

35、客滿意度調(diào)查函）、被施工單位的抱怨等；3） 工程項(xiàng)目監(jiān)理的符合性；4） 管理方針、目標(biāo)以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；5） 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施執(zhí)行情況、客觀環(huán)境變化；6） 公司環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效；7） 改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出反映出對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果以及對(duì)一體化管理體系的過程及其有效性的改進(jìn)。1） 一體化管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2） 與顧客（業(yè)主）要求有關(guān)的監(jiān)理服務(wù)的改進(jìn)；3） 適用法律法規(guī)及其他要求清單重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單及其他體系文件更新的需求；4） 資源需求。6 資源管理6.1資源的提供總經(jīng)理及時(shí)確定并提供為建立、實(shí)施、保

36、持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的資源和改進(jìn)環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效所需的資源，以滿足顧客（業(yè)主）的要求，提升顧客和相關(guān)方滿意度。6.2 人力資源6.2.1總則 建立并實(shí)施人力資源控制程序，公司所有與工程施工監(jiān)理質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全控制有關(guān)的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其滿足相應(yīng)崗位的工作要求。人力資源控制由公司辦公室負(fù)責(zé)，計(jì)劃控制部、總工辦和項(xiàng)目監(jiān)理部配合實(shí)施。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)1）公司辦公室制定公司各部門各崗位的崗位任職要求，明確規(guī)定所需的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)等的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘和上崗依據(jù)；2）公司辦公室負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

37、組織實(shí)施。3)項(xiàng)目監(jiān)理部依據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃制定本部門的年度培計(jì)劃，報(bào)公司辦公室備查；4）對(duì)各類培訓(xùn)要評(píng)價(jià)其有效性，評(píng)價(jià)可采用試卷考試、口試、實(shí)際操作和訪問被考核人員的負(fù)責(zé)人等考核的方式；5）公司辦公室對(duì)教育、培訓(xùn)、技能的記錄應(yīng)建檔保管。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 建立并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序?；A(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)工程施工監(jiān)理符合性的物質(zhì)保證，公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需設(shè)施和設(shè)備，包括辦公設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工作場(chǎng)所、運(yùn)輸和通訊設(shè)備、軟件等。6.3.2 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和控制由公司計(jì)劃控制部歸口管理，項(xiàng)目部和各使用部門具體負(fù)責(zé)對(duì)各種設(shè)施的日常使用和維護(hù)。6.4 工作環(huán)境6.4.1建立并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)

38、施和工作環(huán)境控制程序。必要的工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性的支持條件，計(jì)劃控制部確定和管理工作環(huán)境中與監(jiān)理服務(wù)符合性有關(guān)的人的因素和物的因素，為員工創(chuàng)造適宜的工作條件。6.4.2良好的安全工作環(huán)境是確保監(jiān)理服務(wù)順利進(jìn)行的必要條件，公司辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公室工作環(huán)境的控制，項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工作環(huán)境的控制。針對(duì)工程施工監(jiān)理接觸高空作業(yè)和易燃、有毒物品多的情況，要正確使用安全用具，堅(jiān)持例行的安全活動(dòng)，組織必要的安全知識(shí)培訓(xùn)和考核。使全體員工都能遵守各種安全作業(yè)規(guī)程，牢固樹立安全意識(shí)和環(huán)保意識(shí)。6.4.3針對(duì)工程施工監(jiān)理作業(yè)特點(diǎn)，應(yīng)與施工單位聯(lián)絡(luò)控制施工現(xiàn)場(chǎng)的溫度、濕度、噪聲、粉塵和有害氣體排放導(dǎo)致作

39、業(yè)人員的傷害，必要時(shí)對(duì)監(jiān)理人員發(fā)放有效的勞動(dòng)保護(hù)用品，必須符合國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)要求。公司質(zhì)量安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)工作環(huán)境和安全管理，包括對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部環(huán)境與安全的檢查。6.4.4 工會(huì)應(yīng)關(guān)心員工生活，對(duì)職業(yè)病防治和日常勞動(dòng)保護(hù)工作，工會(huì)予以監(jiān)督、負(fù)責(zé)。反映員工對(duì)工作環(huán)境的意見、建議、要求和投訴，并向員工反饋。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 確定監(jiān)理實(shí)現(xiàn)所需的過程，并有效控制。包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購(gòu)、監(jiān)理和服務(wù)提供及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司計(jì)劃控制部負(fù)責(zé)識(shí)別監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過程，確定這些過程的順序和相互關(guān)系，重點(diǎn)考慮監(jiān)理服務(wù)提供過程。針對(duì)具體項(xiàng)目監(jiān)理

40、服務(wù)的策劃必須與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的要求相一致，根據(jù)策劃結(jié)果，項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)編制監(jiān)理規(guī)劃，以確定下列內(nèi)容：1）監(jiān)理項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求；2）針對(duì)監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目確定所需的過程、文件和資源需求；3）監(jiān)理服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及服務(wù)認(rèn)可準(zhǔn)則；4）為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)所需的記錄。監(jiān)理規(guī)劃報(bào)公司總工辦審核批準(zhǔn)實(shí)施。7.1.2工程施工監(jiān)理實(shí)現(xiàn)策劃的過程及其順序如下：與顧客有關(guān)的過程（工程施工監(jiān)理合同評(píng)審及顧客溝通）采購(gòu)（監(jiān)理服務(wù)所使用的設(shè)備、工具采購(gòu)）采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證監(jiān)理服務(wù)提供（對(duì)工程施工準(zhǔn)備、施工過程、竣工驗(yàn)收和交付工程質(zhì)量保修期內(nèi)監(jiān)

41、理服務(wù)，包括對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與安全的監(jiān)理）監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備檢定）工程施工監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢查顧客滿意度調(diào)查糾正措施及驗(yàn)證。過程的接口關(guān)系是：前一個(gè)過程的輸出直接形成后一個(gè)過程的輸入。監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的輸出形成了監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃控制程序、與顧客有關(guān)的過程控制程序、采購(gòu)控制程序、相關(guān)方控制程序、監(jiān)理服務(wù)工作質(zhì)量檢查及評(píng)定、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。7.1.3 為確保在監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)與監(jiān)理活動(dòng)相關(guān)的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，本公司建立并實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序、法律法規(guī)及其他要求控制程序、過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、合

42、規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定顧客（業(yè)主）規(guī)定的監(jiān)理服務(wù)要求，與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求和公司確定的任何附加要求。這些要求以合同評(píng)審記錄表予以明確。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審建立并實(shí)施與顧客有關(guān)過程控制程序，以便在工程施工監(jiān)理合同簽訂前，對(duì)招標(biāo)文件、投標(biāo)書、合同草案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審有關(guān)規(guī)定是否合適、明確、合理，確保本公司具備滿足合同要求的能力。市場(chǎng)營(yíng)銷部是與顧客有關(guān)過程控制程序的主管部門，負(fù)責(zé)收集和篩選工程招標(biāo)信息，組織招投標(biāo)文件及合同草案的評(píng)審，保管評(píng)審的相關(guān)資料。計(jì)劃

43、控制部、總工辦、財(cái)務(wù)部參加評(píng)審。 市場(chǎng)營(yíng)銷部組織編制投標(biāo)文件按，確定標(biāo)價(jià)，組織投標(biāo)文件評(píng)審并作好評(píng)審記錄， 公司在簽訂每一份工程施工監(jiān)理合同前都必須經(jīng)過合同（草案）評(píng)審。評(píng)審的形式通常采用會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽評(píng)審。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的任何糾正措施應(yīng)予以記錄并保持。評(píng)審?fù)ㄟ^的監(jiān)理服務(wù)合同經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.2.3 顧客溝通與顧客（業(yè)主）進(jìn)行有效溝通，是充分與準(zhǔn)確了解顧客要求的前提，也是充分與準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)本公司的監(jiān)理服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息的主要手段。因此，必須確保在監(jiān)理服務(wù)提供之前、提供之中及提供之后與顧客進(jìn)行有效溝通。1）在監(jiān)理服務(wù)提供前，向顧客傳遞本公司的監(jiān)理

44、服務(wù)信息，例如：通過廣告、咨詢、上網(wǎng)宣傳等形式，使顧客（業(yè)主）及時(shí)了解本公司對(duì)工程施工監(jiān)理作業(yè)水平質(zhì)量保證能力。2）在監(jiān)理服務(wù)提供過程中，應(yīng)及時(shí)向顧客通報(bào)工程進(jìn)展情況，處理顧客反饋。質(zhì)量安全監(jiān)督部和項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)收集顧客來信、來電和傳真，及時(shí)了解顧客不斷變化的要求，必要是對(duì)合同進(jìn)行修訂。對(duì)顧客的反饋，包括顧客及被監(jiān)理的施工單位的抱怨，由質(zhì)量安全監(jiān)督部匯總、分析、傳遞，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)答復(fù)和處理，必要時(shí)按改進(jìn)控制程序進(jìn)行處理。3）在監(jiān)理施工工程交付后的質(zhì)量保修期間，要做好工程回訪和保修監(jiān)理服務(wù)。由市場(chǎng)營(yíng)銷部組織相關(guān)部門進(jìn)行工程回訪，回訪發(fā)現(xiàn)的問題，由項(xiàng)目監(jiān)理部及時(shí)處理，確保顧客（業(yè)主）滿意。7

45、.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過程1） 建立并實(shí)施采購(gòu)控制程序，評(píng)價(jià)和選擇合格的供方，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2） 公司計(jì)劃控制部是采購(gòu)控制程序主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)物質(zhì)供方的評(píng)價(jià)和控制工作。根據(jù)滿足采購(gòu)合同要求（包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系要求），正確評(píng)價(jià)和選擇供方，在調(diào)查和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上建立合格供方名錄，報(bào)公司總經(jīng)理審批，公司所有采購(gòu)必須在合格供方處實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。3）對(duì)合格的供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，公司計(jì)劃控制部對(duì)供方供貨服務(wù)進(jìn)行記錄，每年組織相關(guān)人員對(duì)合格供方進(jìn)行一次全面的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，把評(píng)價(jià)不符合要求的供方從合格供方名錄中刪掉，增加新的合格供方。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)

46、信息指采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃等文件，應(yīng)清楚說明訂購(gòu)產(chǎn)品的情況，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由公司計(jì)劃控制部按合同規(guī)定進(jìn)行，執(zhí)行過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序的有關(guān)規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制本公司依據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理合同，受顧客（業(yè)主）委托，對(duì)承包施工單位工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)理控制。為確保工程施工監(jiān)理在受控狀態(tài)下進(jìn)行，滿足顧客（業(yè)主）和適用法律法規(guī)的要求，公司建立、實(shí)施并保持施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書、施工階段質(zhì)量控制監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書、施工階段進(jìn)度控制監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書、施工階段投資控制監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書、施工階段安全監(jiān)理作業(yè)指

47、導(dǎo)書、旁站監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書、施工驗(yàn)收階段監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書等。公司質(zhì)量安全監(jiān)督部對(duì)工程施工質(zhì)量監(jiān)理和環(huán)境與安全監(jiān)理進(jìn)行督促、檢查、指導(dǎo)，項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師對(duì)建設(shè)工程施工監(jiān)理服務(wù)全權(quán)負(fù)責(zé)。7.5.2確認(rèn)過程的控制 對(duì)確認(rèn)過程應(yīng)確認(rèn)其實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，確認(rèn)控制包括：1）對(duì)監(jiān)理服務(wù)過程，應(yīng)按建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求確認(rèn)；2）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定，執(zhí)行人力資源控制程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定；3）各項(xiàng)目監(jiān)理部及質(zhì)量與安全監(jiān)督部對(duì)監(jiān)理過程的確認(rèn)可采取定期或不定期抽查監(jiān)理人員工作及監(jiān)理資料的方法進(jìn)行；分部工程完工總監(jiān)理工程師應(yīng)組織監(jiān)理人員對(duì)承包單位報(bào)送的分部工程和單

48、位工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行審核和現(xiàn)場(chǎng)檢查，符合要求后予以簽認(rèn)，同時(shí)對(duì)監(jiān)理人員的分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批的簽認(rèn)進(jìn)行審查。4)質(zhì)量與安全監(jiān)督部及總工程師按照監(jiān)理服務(wù)工作質(zhì)量檢查及評(píng)定對(duì)監(jiān)理服務(wù)過程進(jìn)行檢查，作為對(duì)監(jiān)理過程確認(rèn)的再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司在監(jiān)理服務(wù)的過程中所形成的過程文件使用監(jiān)理表格、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作臺(tái)賬來識(shí)別監(jiān)理服務(wù)過程。使用監(jiān)理檢查記錄、監(jiān)理工作表和監(jiān)理日志來滿足標(biāo)識(shí)的可追溯性并保持其唯一性。所有的監(jiān)理文件都必須按崗位職責(zé)簽字齊全。可追溯性依靠詳盡的文件、記錄等實(shí)現(xiàn)：1)監(jiān)理服務(wù)過程中處理的各種事項(xiàng)，皆應(yīng)按規(guī)定格式形成必要的文件或報(bào)表，經(jīng)有關(guān)人員簽署。所有文件或報(bào)表應(yīng)填（撰）寫真

49、實(shí)、完整，簽署不全的文件或報(bào)表不得提供使用；2)計(jì)劃控制部負(fù)責(zé)確定監(jiān)理人員工作牌以及監(jiān)理場(chǎng)所的標(biāo)識(shí)；監(jiān)理人員的工作牌號(hào)應(yīng)是唯一的；3)計(jì)劃控制部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理工作中使用的檢測(cè)設(shè)備和工具及其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)于顧客提供的相關(guān)圖紙、資料及個(gè)人信息等，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)作好接收記錄；對(duì)顧客提供的辦公、交通、通訊、生活設(shè)施，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)予以登記、妥善保管和使用。當(dāng)有不合格、不適用、不完整或發(fā)生丟失、損壞應(yīng)加以記錄并報(bào)告顧客。7.5.5 產(chǎn)品的防護(hù)1）項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)采取有效的保存措施確保監(jiān)理過程中已形成的文件資料完整、齊全不丟失。應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施避免因搬運(yùn)、貯存不當(dāng)和其他原因使文件資料受損對(duì)提供給顧客或公司內(nèi)部的存檔資料，應(yīng)按合同和公司規(guī)定及時(shí)送達(dá)。具體實(shí)施見記錄控制程序、監(jiān)理檔案管理規(guī)定。2）公司計(jì)劃控制部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理公司采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；3）各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用的設(shè)施、設(shè)備、用品進(jìn)行防護(hù)。7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制公司制定并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施配置與工作環(huán)境管理程序，對(duì)監(jiān)