武漢某工程監(jiān)理公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊100

1、武漢xx工程監(jiān)理有限公司標準WISES-SC-2009質量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊編制：貫標工作小組 版本號：A 武漢xx工程監(jiān)理有限公司xxxxxxx Engineering Supervision Co.,ltd手冊修改記錄序號版本修改內(nèi)容審核批準生效日期目 錄0.1 最高管理者聲明0.2 管理方針、目標發(fā)布令0.3管理者代表任命書0.4 公司簡介0.5組織結構0.6 過程職能分配表1前言2引用標準3 術語和定義4質量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求4.2 文件要求 5 管理職責 5.1 管理承諾 5.2 以顧客和相關方為關注焦點 5.2.1以顧客為關注焦點 5.2.2環(huán)境因素識別

2、、評價和控制 5.2.3危險源辨識、風險評價和危險源控制 5.2.4法律法規(guī)及其他要求 5.3 管理方針 5.4 策劃 5.4.1管理目標 5.4.2管理體系的策劃 5.5 職責、權限與溝通 5.5.1職責和權限 5.5.2管理者代表 5.5.3內(nèi)部溝通 5.6 管理評審 6 資源管理 3.1 6.1資源的提供 6.2 人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓 6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境4.1 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審7.2.3顧客溝通7.3 設計與開發(fā)（刪減）7.4 采購7.5

3、生產(chǎn)和服務提供7.5.1 生產(chǎn)和服務提供控制7.5.2確認過程的控制7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制5.1 測量、分析和改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品（服務）的監(jiān)視和測量8.2.5 環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量8.2.6 合規(guī)性評價8.3 不合格品控制8.3.1 總則8.3.2 不合格物品的處置8.3.3 不規(guī)范服務的處置8.3.4 應急準備和響應8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施0.1最 高 管

4、 理 者 聲 明為了提高公司監(jiān)理工作質量、預防環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事故、滿足相關方的需求、增強企業(yè)的競爭能力，本公司依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三個標準及國家相關的法律法規(guī)，編制了本公司的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊（簡稱一體化手冊），建立并實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化整合型的管理體系。QEOHSM手冊自即日起發(fā)布實施，它是本公司一體化管理體系的綱領性文件和公司員工的行為準則，要求全體員工都必須認真貫徹執(zhí)行。武漢威仕工程監(jiān)理有限公司 總經(jīng)理： 年 月 日0.2 管理方針、目標0.2.1 質量方針和目標 質

5、量方針 科學監(jiān)理規(guī)范 履約誠信守諾 服務優(yōu)質創(chuàng)新 質量目標 1）建立合同履約率100%； 2）顧客對監(jiān)理服務質量的滿意率大于90%； 3）對顧客或被監(jiān)理的施工單位的投訴處理率達到100%。0.2.2 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針 安全環(huán)保 健康和諧 守法履責 與時俱進 環(huán)境及職業(yè)健康安全目標1）實現(xiàn)節(jié)能降耗；2）公司年較大安全事故為零；3）公司年較大火災事故為零。0.3 管理者代表、員工代表任命書 本公司根據(jù)GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個標

6、準的要求，結合本公司實際情況，建立并實施質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化整合型的管理體系。 為了確保質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化整合型的管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進，特任命余家振為公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表。 公司各級負責人和全體員工都要尊重和服從管理者代表的領導，認真貫徹執(zhí)行公司一體化管理體系的各項要求，保證一體化管理體系的有效實施和保持。 總經(jīng)理： 年 月 日0.4公司簡介 武漢威仕工程監(jiān)理有限公司（簡稱威仕監(jiān)理）成立于1993年6月，為中冶南方工程技術有限公司（原武漢鋼鐵設計研究總院）全資子公司。具有建設部批準的冶煉、房建、市政甲級建設監(jiān)理資質和電力、機電安裝、石油化工乙級建

7、設監(jiān)理資質。是湖北省建設監(jiān)理協(xié)會常務理事單位、中國冶金建設協(xié)會和武漢建設監(jiān)理協(xié)會理事單位。公司在冊員工300余人，擁有20余個專業(yè)的技術骨干，其中高、中級職稱人員占70%，其中全國注冊監(jiān)理工程師71名，注冊一級結構師7人，注冊造價工程師5人，注冊安全工程師5人。公司監(jiān)理人員90%以上經(jīng)過了全國監(jiān)理工程師培訓中心或其他專業(yè)培訓，業(yè)務素質高，實踐經(jīng)驗豐富，大多主持、組織或參與過國內(nèi)重點工程建設的設計、施工和建設監(jiān)理，積累了豐富的理論知識和實踐經(jīng)驗，其中也包括與外商合作的經(jīng)驗。公司技術實力雄厚，專業(yè)配置齊全，具備從工程項目前期規(guī)劃直至竣工投產(chǎn)的全過程、全方位的建設監(jiān)理能力和項目管理能力。歷年先后承擔

8、各類大中型工程300多項，業(yè)務遍及全國21個省市。公司被評為武漢市AAA信用企業(yè)和十佳監(jiān)理單位，歷年來多次被評為湖北省、武漢市、中國冶金建設協(xié)會“先進建設監(jiān)理單位”稱號，多個項目獲得國家、省部級“優(yōu)質工程”獎。經(jīng)過十多年的艱苦創(chuàng)業(yè)，公司在激烈的市場環(huán)境中蓬勃成長，取得了顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。公司堅持“以誠信謀市場，以信譽謀發(fā)展”的企業(yè)宗旨和“監(jiān)理科學規(guī)范、履約誠信守諾、服務優(yōu)質創(chuàng)新”的質量方針，管理嚴謹有序、專業(yè)配置合理、檢測手段完備、服務質量優(yōu)良、業(yè)績信譽卓著，贏得了廣大業(yè)主和主管部門的一致認可，樹立了威仕監(jiān)理的品牌形象。目前，公司正加大改革力度，建立和完善適應市場競爭的管理機制，積極參

9、與市場競爭，增強服務意識，為提供優(yōu)質的社會化服務和促進監(jiān)理事業(yè)的發(fā)展做出應有的貢獻。公司地址：武漢市徐東路338號 郵政編碼：430077公司電話：02786770758 02786770471公司傳真：02786771477公司網(wǎng)址：http:/www. wises. cn公司E-mail：officewises. cn0.5 組織機構 見下頁 組織機構圖總經(jīng)理管理者代表員工代表副總經(jīng)理總工程師辦公室質量與安全監(jiān)督部總工辦財務部計劃控制部 市場營銷部各項目監(jiān)理部 0.6 過程職能分配表 職能部門體系要素總經(jīng)理管理者代表辦公室財務部市場營銷部計劃控制部總工辦質量安全監(jiān)督部項目監(jiān)理部GB/T19

10、001GB/T24001GB/T28001總要求 文件要求 4.2總則 .44.4.4QEOHSM手冊 4.2.2文件控制 .54.4.5記錄控制 .44.5.3管理職責 5管理承諾 以顧客和相關方為關注焦點 4.3.2管理方針 策劃 4.3.4管理目標 .34.3.3管理體系策劃 .34.3.4職責、權限和溝通 5.5職責和權限 .14.4.1 職能部門體系要素總經(jīng)理管理者代表辦公室財務部市場營銷部計劃控制部總工

11、辦質量安全監(jiān)督部項目監(jiān)理部GB/T19001GB/T24001GB/T28001管理者代表 .14.4.1內(nèi)部溝通 .34.4.3管理評審 資源管理 6資源提供 4.4.1人力資源 4.4.1基礎設施 4.4.1工作環(huán)境 4.4.1產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.14.4與顧客有關的過程 4.4.6刪減 7.3采購 4.4.6生產(chǎn)和服務的提供 4.4.6監(jiān)視和測量設備的控制 4.4.6 職能部門體系要素總經(jīng)理

12、管理者代表辦公室財務部市場營銷部計劃控制部總工辦質量安全監(jiān)督部項目監(jiān)理部GB/T19001GB/T24001GB/T28001測量、分析與改進 8總則 8.1監(jiān)視與測量 8.2顧客滿意 8.2.1內(nèi)部審核 .54.5.4過程的監(jiān)視和測量.14.5.1服務的監(jiān)視和測量.14.5.1不合格控制 4.4.7數(shù)據(jù)分析 4.5.1改進 8.5持續(xù)改進 8.5.1糾正措施 .34.5.2預防措施 .34.5.2-主管、主控；-配合、實施1. 前言 本手冊為質量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的一

13、體化文件，是依據(jù)GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個標準，并結合本公司實際情況編寫。它規(guī)定了本公司的質量方針和目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標，闡述了公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的組織結構，規(guī)定了與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的各項管理、職責、權限和相互關系，描述了公司一體化管理體系的要求。本手冊覆蓋了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三個標準的要求，覆蓋了公司各職能部門（項目監(jiān)理部）及工程監(jiān)理現(xiàn)場和場

14、所。本公司目前沒有產(chǎn)品的設計和開發(fā)過程，只是按顧客提供的設計圖紙要求及相關施工規(guī)范、施工質量驗收標準等資料對工程施工（安裝）進行監(jiān)理，故刪減了GB/T19001-2008中“7.3設計和開發(fā)”，該刪減并不影響本公司向業(yè)主提供滿足業(yè)主和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。本手冊可用于公司內(nèi)部審核和管理評審，并為第三方審核提供依據(jù)。2引用標準1）GB/T19000-2005（idtISO9000:2005）質量管理體系 基礎和術語2）GB/T19001-2008（idtISO9001:2008）質量管理體系 要求3）GB/T 24001-2004（idtISO14001:2004）環(huán)境管理體系要求

15、及使用指南4) GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范5) GB503192000建設工程監(jiān)理規(guī)范3.術語和定義 1）項目監(jiān)理部：監(jiān)理單位派駐工程項目負責履行委托監(jiān)理合同的組織機構。 2）危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3）相關方：與組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關的或受其環(huán)境、職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。4）職業(yè)健康安全：影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。 5）PDCA管理方法：PDCA方法適用于管理體系的所有過程，既適用于產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，也適用于管理過程，包括策劃（P

16、lan）、實施（Do）、檢查（Check）和 改進（Act）四個相互聯(lián)系的環(huán)節(jié)。4 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求公司依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001的要求，對一體化管理體系所需的過程進行識別和確認，并編制相應的程序文件。明確了該體系的界限和范圍，加以實施和保持，確保該體系的所有要素在規(guī)定的要求下得以管理和控制。同時對監(jiān)理服務提供過程和績效的監(jiān)視測量，針對不符合采取糾正預防措施加以修正和調(diào)整，并通過審核、評審和考核活動，不斷尋求改進提高，持續(xù)滿足標準要求，保障體系的有效性。公司明確監(jiān)理服務的所有活動均包括在質量、環(huán)境與

17、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)，其運行遵循“策劃實施檢查改進（PDCA）”的動態(tài)循環(huán)控制原理。4.2 文件要求4.2.1總則1）形成文件的質量方針和目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標；2）質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊；3）程序文件，包括標準所要求建立的程序文件；4）為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件（標準、規(guī)范、制度等，作業(yè)指導書）；5）標準要求的記錄。4.2.2 QEOHSM手冊1）它覆蓋了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三個標準的要求，其中GB/T19001-2008中的“7.3設計和開發(fā)“因不適合本公司的情況而予以刪減；2）手冊描述

18、了質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行部門的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責、權限和相互關系，并對該體系予以概括說明。它對內(nèi)是建立和實施質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)，對外可以展示公司質量保證能力。4.2.3 文件控制 1)文件發(fā)布前須得到相應授權人員審核、批準；2)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；3)文件的更改過程要受控，更改和現(xiàn)行版本狀態(tài)要標識；4)確保在使用處可獲得有效版本的適用文件；5)確保文件保持清晰，易于識別和檢索；6)對法律法規(guī)、圖紙、及顧客交付的資料等外來文件應明確需求的部門，認真登記并分發(fā)；7)對作廢文件作好作廢標識，防止作廢文件的非預期使用。具體規(guī)定見文件控制程序。4.2

19、.4 記錄控制 應建立并保存記錄，以提供符合要求和質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。關于記錄的標識、檢索、儲存、保護、保存期限和處理所需的控制等均在記錄控制程序明確規(guī)定。質量與安全監(jiān)督部負責記錄總體的控制與管理。各部門、各項目監(jiān)理部負責認真填報相關記錄。5.管理職責5.1管理承諾 總經(jīng)理主持制定并批準發(fā)布公司的質量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針。1） 質量方針體現(xiàn)了公司質量管理的宗旨，是企業(yè)對滿足顧客的期望以及對滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性做出的承諾；2） 環(huán)境職業(yè)健康安全方針是對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進、污染預防、安全管理以及對遵守有關環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)

20、和其他要求的承諾；3） 將質量方針和顧客需求及環(huán)境職業(yè)健康安全方針傳達到全體職工和相關方，通過培訓、考核及內(nèi)部管理體系審核、管理評審等，確保質量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針被廣大員工和相關方所理解，并認真貫徹執(zhí)行。4） 總經(jīng)理要負責配備必要的資源，以滿足質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運行和持續(xù)改進的需要。5） 總經(jīng)理親自主持管理評審，以確保公司一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.2以顧客和相關方為關注焦點5.2.1以顧客為關注焦點 本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，必須滿足顧客現(xiàn)在的和將來的要求，并爭取超越顧客的期望。5.2.2環(huán)境因素識別、評價和控制 本公司建立并實施環(huán)境因素識

21、別、評價與控制程序，通過對與工程監(jiān)理服務有關的重要環(huán)境因素的控制，有效地預防環(huán)境污染。5.2.3危險源辨識、風險評價和危險源控制本公司建立并實施危險源辨識、風險評價和控制程序，通過對工程監(jiān)理服務有關的職業(yè)健康安全重大危險源的控制，有效地控制職業(yè)健康安全風險，減少施工監(jiān)理現(xiàn)場人員的生命及財產(chǎn)損失。5.2.4 法律法規(guī)及其他要求 各部門負責收集、識別、評價與本部門業(yè)務相關的法律法規(guī)，并傳遞給質量與安全監(jiān)督部，質量與安全監(jiān)督部編制公司的法律、法規(guī)及其他要求清單。5.3 管理方針5.3.1質量方針要求：1）質量方針與本公司的宗旨相適應；2）質量方針應包含對滿足要求和持續(xù)改進一體化管理體系有效性的承諾；

22、3）提供制定和評審質量目標的框架；4）在公司內(nèi)部得到溝通和理解；5）在持續(xù)適用性方面得到評價。5.3.2 環(huán)境職業(yè)健康安全方針的要求：1）適合于本公司工程監(jiān)理服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響；2）內(nèi)容包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾；3）內(nèi)容包括對遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾；4）想成文件，確保實施并保持，傳達到全體員工及其相關方；5）定期評審，必要是更新。5.4策劃5.4.1管理目標質量目標 1）建立合同履約率100%； 2）顧客對監(jiān)理服務質量的滿意率大于90%； 3）對顧客或被監(jiān)理的施工單位的投訴處理率達到100%。 環(huán)境職業(yè)健康安全目標1）實現(xiàn)節(jié)能降耗；2）公司年較大

23、安全事故為零；3）公司年較大火災事故為零。 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案 為保證目標的實現(xiàn)，公司制定并執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，內(nèi)容包括：1） 規(guī)定公司每一有關職能部門實現(xiàn)環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標的職責；2） 公司財務部負責對管理方案所需資金進行預算；3） 實現(xiàn)目標和指標的措施方法和時間要求。以上執(zhí)行環(huán)境因素識別、評價與控制程序及危險源辨識、風險評價和控制程序的有關規(guī)定。5.4.2 管理體系的策劃為貫徹公司管理方針，實現(xiàn)綜合管理的績效，公司編制了本手冊，通過充分識別質量管理體系過程及產(chǎn)品、活動和服務提供中所伴隨的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危害因素，確定管理對象和管理流程，并針

24、對管理的主要過程編制了22個控制程序及一系列的作業(yè)指導書（三層次文件）。公司在充分滿足標準要求的同時，結合企業(yè)管理的實際全面規(guī)定了各崗位職責、權限、工作標準和能力要求；在公司各職能建立質量管理目標的同時，建立環(huán)境及職業(yè)健康安全目標（指標）及管理方案，落實環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標和控制要求。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限本公司對與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的各職能部門崗位人員的職責和權限規(guī)定如下：（1）總經(jīng)理職責1）向本公司傳達滿足顧客和相關方要求及法律法規(guī)要求的重要性；2）主持制定本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)監(jiān)理安全方針和目標，并確保其符合相關標準的要求；3）確保所需要的資源能

25、夠獲得；4）任命管理層中的一名管理者為公司的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理者代表；5）確保在本公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效性進行溝通；6）主持管理評審，確保質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；7）負責“應急預案“的批準以及應急響應的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。（2）管理者代表 1） 確保本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2）向總經(jīng)理報告本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3）審核本公司的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊，批準公司的程序文件及內(nèi)部審核計劃、報告等文件； 4）負責一體化

26、管理體系有關事宜的對外聯(lián)系； 5）主持制定公司年度環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案，審批部門年度的環(huán)境職業(yè)健康安全目標、管理方案。（3）辦公室1)公司行政管理工作，包括公章管理、文件的發(fā)放與存檔、后勤事務等；2)負責對外宣傳、公司網(wǎng)站管理等；3)負責公司總部辦公環(huán)境、衛(wèi)生、綠化和安全管理； 4)負責交通設施、通訊設施的管理；5)負責對公司人力資源實施歸口管理，負責培訓計劃的制定、實施、并組織對培訓效果及其它措施有效性進行評估。 6）負責公司總部的重要環(huán)境因素和重大危險源的控制、目標管理工作； 7）負責組織公司總部消防管理工作檢查，與質量安全監(jiān)督部共同組織公司總部應急準備和響應預案演練活動； 8）負責內(nèi)

27、部職工意見的接收、傳遞和反饋工作。 9）按時完成公司總部區(qū)域的環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案。（4）財務部1）按照管理體系要求，負責落實與管理環(huán)境職業(yè)健康安全的資金；（5）市場營銷部1）負責監(jiān)理市場調(diào)研和信息分析，負責監(jiān)理項目的前期跟蹤，必要時寫出相應專題報告供公司領導決策使用；2)接受顧客的招標書、委托書和其他委托文件和信息； 3)組織開展投標、報價策劃和投標、報價活動：組織編寫監(jiān)理投標文件，參與監(jiān)理投標活動，擬訂監(jiān)理合同。4)負責組織對投標文件、合同的評審；5)按公司授權與顧客簽訂合同，負責合同簽訂、補充修訂、終止等工作。6)對運行中的監(jiān)理項目進行跟蹤，協(xié)助項目負責人及時按合同收取監(jiān)理費；7)

28、及時反饋顧客意見，協(xié)助處理顧客抱怨和投訴。（6）計劃控制部1)與總監(jiān)理工程師共同完成監(jiān)理服務實施的策劃，負責監(jiān)理部所需基礎設施包括辦公用房、辦公設備、檢測設備、工具、交通和通訊設施等的配置；對檢測設備和工具在規(guī)定周期進行檢定或校準；負責委外服務的實施；2)對監(jiān)理服務實施全過程管理，做好人力資源和基礎設施的計劃調(diào)配工作，督促項目監(jiān)理部落實監(jiān)理目標的實現(xiàn)；3)協(xié)助處理顧客抱怨和投訴，協(xié)助對不合格項進行辨識，協(xié)調(diào)糾正措施、預防措施的實施；4)負責相關業(yè)務的數(shù)據(jù)分析工作并適當采用統(tǒng)計技術；5）負責制定公司勞動保護用品的發(fā)放標準，審批勞動保護用品、用具的合格供應商并落實勞動用品的發(fā)放工作；6）負責每年組

29、織職工年度健康檢查，建立員工體檢檔案。(7）總工辦1）負責對監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃等重要技術文件的審核審批工作及監(jiān)理細則的指導；2）負責公司技術積累、技術進步和技術成果的鑒定、推薦工作；3）負責公司優(yōu)秀人才和專家的推薦管理工作；4）負責指導項目監(jiān)理部對重大施工方案的審核工作；5）協(xié)助辦公室完成員工技術職稱的申報推薦工作等；6）負責重大技術問題的分析和處理； （8）質量與安全監(jiān)督部1)按照管理體系的策劃，負責文件的管理，包括起草、發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等；負責記錄的統(tǒng)籌管理、規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索及保存期限，匯集記錄樣本；2)組織公司范圍內(nèi)環(huán)境因素識別、評價活動和危險源辨識、風險評價

30、活動，分別確定重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單報管理者代表審批；3)負責管理評審的組織工作，搜集并提供管理評審所需有關資料；4)在管理者代表領導下，負責組織公司綜合管理體系內(nèi)審工作，并跟蹤與驗證各項糾正、預防措施；5)對項目部監(jiān)理工作進行定期和不定期的檢查，對不合格服務進行評審、辨識并確定糾正措施并跟蹤驗證；負責對監(jiān)理過程中不合格事項的判定，跟蹤記錄處理結果； 6）負責對各項目部質量、安全管理工作的巡查、監(jiān)督、指導；負責重大質量、安全事故的調(diào)查處理。7）負責監(jiān)督、檢查各部門實施環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的情況，組織進行合規(guī)性評價。（9）項目監(jiān)理部 1)貫徹實施質量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針，全

31、面履行委托監(jiān)理合同，落實質量目標、環(huán)境職業(yè)健康安全目標； 2)按照委托監(jiān)理合同的范圍和要求，與顧客進一步溝通，完成監(jiān)理服務的策劃和準備工作；3)對所監(jiān)理項目實施質量、進度、投資控制，進行合同、信息、安全管理；整個監(jiān)理服務過程中，應始終以監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則為指南，嚴格按照監(jiān)理程序開展工作；4)針對監(jiān)理工作中出現(xiàn)的質量、安全問題或可能出現(xiàn)的，制定相應的糾正措施和預防措施，并跟蹤驗證； 5)負責監(jiān)理部與顧客、承建單位與公司各部門間的溝通工作；6)負責監(jiān)理資料的整理歸檔移交工作；7)負責監(jiān)理部檢測設備、工具和其他設施的保管維護；8)負責項目監(jiān)理酬金的收取；9）按時完成環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案。（1

32、0）員工代表1）反映公司員工對工作環(huán)境及職業(yè)健康安全工作的意見、要求；2）監(jiān)督對員工勞動保護用品的發(fā)放和使用，執(zhí)行國家勞動保護條例，包括對職業(yè)病的防治措施的實施；3）協(xié)助宣傳公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標。5.5.2管理者代表 總經(jīng)理已任命余家振副總經(jīng)理為公司的質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表，并授權其代表總經(jīng)理按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等標準對公司一體化管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作全權負責。具體職責見本手冊5.5.1中第（2）條。5.5.3信息交流、協(xié)商和溝通為確保體系有效運行，使公司內(nèi)部各部門之間、與外

33、部相關方之間能及時互通有關質量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方面的信息是必要的。為此，公司建立并保持信息交流、協(xié)商和溝通控制程序。5.6 管理評審5.6.1 總則建立并保持管理評審控制程序，對公司的質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。總經(jīng)理主持管理評審。1） 管理評審每年至少進行一次（時間間隔不超過12個月），遇到組織機構、營銷范圍、資源配置、市場需求、法律法規(guī)有重大變化時，可增加評審的頻次；2） 管理評審計劃由質量安全監(jiān)督部負責編制，經(jīng)管理者代表審核報送總經(jīng)理批準后實施；3） 管理評審內(nèi)容應包括評價管理體系改進的機會和變更的需求，包括管理方針和管理目標的

34、修訂，包括適用法律法規(guī)及其他要求清單、重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單等文件的修訂；4） 管理評審應對所涉及的評審內(nèi)容做出結論，評審后對管理體系改進提出明確要求。質量安全監(jiān)督部起草管理評審報告，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后由質量安全監(jiān)督部發(fā)至有關部門和人員。管理評審提出的糾正措施或預防措施由責任部門實施，質量安全監(jiān)督部負責跟蹤驗證其實施效果。5） 管理評審的文件、記錄、管理評審簽到表和管理評審后糾正措施和預防措施及跟蹤驗證等全部資料均由質量安全監(jiān)督部保存。5.6.2評審輸入 管理評審輸入一般包括：1） 一體化管理體系審核結果（包括內(nèi)部審核、認證審核機構審核報告）；2） 顧客（業(yè)主）反饋（顧

35、客滿意度調(diào)查函）、被施工單位的抱怨等；3） 工程項目監(jiān)理的符合性；4） 管理方針、目標以及糾正和預防措施的實施情況；5） 以往管理評審所確定的跟蹤措施執(zhí)行情況、客觀環(huán)境變化；6） 公司環(huán)境與職業(yè)健康安全績效；7） 改進的建議。5.6.3評審輸出 管理評審輸出反映出對管理評審輸入進行分析和評價的結果以及對一體化管理體系的過程及其有效性的改進。1） 一體化管理體系及其過程有效性的改進；2） 與顧客（業(yè)主）要求有關的監(jiān)理服務的改進；3） 適用法律法規(guī)及其他要求清單重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單及其他體系文件更新的需求；4） 資源需求。6 資源管理6.1資源的提供總經(jīng)理及時確定并提供為建立、實施、保

36、持和持續(xù)改進質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的資源和改進環(huán)境及職業(yè)健康安全績效所需的資源，以滿足顧客（業(yè)主）的要求，提升顧客和相關方滿意度。6.2 人力資源6.2.1總則 建立并實施人力資源控制程序，公司所有與工程施工監(jiān)理質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全控制有關的人員都應進行培訓，使其滿足相應崗位的工作要求。人力資源控制由公司辦公室負責，計劃控制部、總工辦和項目監(jiān)理部配合實施。6.2.2 能力、意識和培訓1）公司辦公室制定公司各部門各崗位的崗位任職要求，明確規(guī)定所需的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)驗等的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為招聘和上崗依據(jù)；2）公司辦公室負責制定公司年度培訓計劃，報總經(jīng)理批準后

37、組織實施。3)項目監(jiān)理部依據(jù)公司年度培訓計劃制定本部門的年度培計劃，報公司辦公室備查；4）對各類培訓要評價其有效性，評價可采用試卷考試、口試、實際操作和訪問被考核人員的負責人等考核的方式；5）公司辦公室對教育、培訓、技能的記錄應建檔保管。6.3 基礎設施6.3.1 建立并實施基礎設施和工作環(huán)境控制程序。基礎設施是實現(xiàn)工程施工監(jiān)理符合性的物質保證，公司應確定、提供并維護所需設施和設備，包括辦公設備、檢測設備、工作場所、運輸和通訊設備、軟件等。6.3.2 對基礎設施的管理和控制由公司計劃控制部歸口管理，項目部和各使用部門具體負責對各種設施的日常使用和維護。6.4 工作環(huán)境6.4.1建立并實施基礎設

38、施和工作環(huán)境控制程序。必要的工作環(huán)境是實現(xiàn)監(jiān)理服務符合性的支持條件，計劃控制部確定和管理工作環(huán)境中與監(jiān)理服務符合性有關的人的因素和物的因素，為員工創(chuàng)造適宜的工作條件。6.4.2良好的安全工作環(huán)境是確保監(jiān)理服務順利進行的必要條件，公司辦公室負責機關辦公室工作環(huán)境的控制，項目監(jiān)理部負責項目部工作環(huán)境的控制。針對工程施工監(jiān)理接觸高空作業(yè)和易燃、有毒物品多的情況，要正確使用安全用具，堅持例行的安全活動，組織必要的安全知識培訓和考核。使全體員工都能遵守各種安全作業(yè)規(guī)程，牢固樹立安全意識和環(huán)保意識。6.4.3針對工程施工監(jiān)理作業(yè)特點，應與施工單位聯(lián)絡控制施工現(xiàn)場的溫度、濕度、噪聲、粉塵和有害氣體排放導致作

39、業(yè)人員的傷害，必要時對監(jiān)理人員發(fā)放有效的勞動保護用品，必須符合國家勞動保護要求。公司質量安全監(jiān)督部負責工作環(huán)境和安全管理，包括對項目監(jiān)理部環(huán)境與安全的檢查。6.4.4 工會應關心員工生活，對職業(yè)病防治和日常勞動保護工作，工會予以監(jiān)督、負責。反映員工對工作環(huán)境的意見、建議、要求和投訴，并向員工反饋。7 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 確定監(jiān)理實現(xiàn)所需的過程，并有效控制。包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關的過程、采購、監(jiān)理和服務提供及監(jiān)視和測量裝置的控制等相關內(nèi)容。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 公司計劃控制部負責識別監(jiān)理服務實現(xiàn)所需的過程，確定這些過程的順序和相互關系，重點考慮監(jiān)理服務提供過程。針對具體項目監(jiān)理

40、服務的策劃必須與公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的要求相一致，根據(jù)策劃結果，項目監(jiān)理部負責編制監(jiān)理規(guī)劃，以確定下列內(nèi)容：1）監(jiān)理項目或合同應達到的質量目標、環(huán)境職業(yè)健康安全目標和要求；2）針對監(jiān)理服務項目確定所需的過程、文件和資源需求；3）監(jiān)理服務所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及服務認可準則；4）為實現(xiàn)監(jiān)理服務所需的記錄。監(jiān)理規(guī)劃報公司總工辦審核批準實施。7.1.2工程施工監(jiān)理實現(xiàn)策劃的過程及其順序如下：與顧客有關的過程（工程施工監(jiān)理合同評審及顧客溝通）采購（監(jiān)理服務所使用的設備、工具采購）采購產(chǎn)品的驗證監(jiān)理服務提供（對工程施工準備、施工過程、竣工驗收和交付工程質量保修期內(nèi)監(jiān)

41、理服務，包括對施工現(xiàn)場環(huán)境與安全的監(jiān)理）監(jiān)視和測量裝置的控制（檢驗和試驗設備檢定）工程施工監(jiān)理服務質量檢查顧客滿意度調(diào)查糾正措施及驗證。過程的接口關系是：前一個過程的輸出直接形成后一個過程的輸入。監(jiān)理服務實現(xiàn)策劃的輸出形成了監(jiān)理服務實現(xiàn)策劃控制程序、與顧客有關的過程控制程序、采購控制程序、相關方控制程序、監(jiān)理服務工作質量檢查及評定、監(jiān)視和測量裝置控制程序。7.1.3 為確保在監(jiān)理服務實現(xiàn)過程中對與監(jiān)理活動相關的重要環(huán)境因素和重大危險源進行識別、評價和控制，本公司建立并實施環(huán)境因素識別、評價與控制程序、危險源辨識、風險評價和控制程序、法律法規(guī)及其他要求控制程序、過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、合

42、規(guī)性評價控制程序及應急準備和響應控制程序。7.2 與顧客有關的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關要求的確定公司市場營銷部負責確定顧客（業(yè)主）規(guī)定的監(jiān)理服務要求，與監(jiān)理服務有關的法律法規(guī)要求和公司確定的任何附加要求。這些要求以合同評審記錄表予以明確。7.2.2 與產(chǎn)品有關要求的評審建立并實施與顧客有關過程控制程序，以便在工程施工監(jiān)理合同簽訂前，對招標文件、投標書、合同草案進行評審，評審有關規(guī)定是否合適、明確、合理，確保本公司具備滿足合同要求的能力。市場營銷部是與顧客有關過程控制程序的主管部門，負責收集和篩選工程招標信息，組織招投標文件及合同草案的評審，保管評審的相關資料。計劃

43、控制部、總工辦、財務部參加評審。 市場營銷部組織編制投標文件按，確定標價，組織投標文件評審并作好評審記錄， 公司在簽訂每一份工程施工監(jiān)理合同前都必須經(jīng)過合同（草案）評審。評審的形式通常采用會議評審或會簽評審。評審結果及評審所引發(fā)的任何糾正措施應予以記錄并保持。評審通過的監(jiān)理服務合同經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。7.2.3 顧客溝通與顧客（業(yè)主）進行有效溝通，是充分與準確了解顧客要求的前提，也是充分與準確掌握顧客對本公司的監(jiān)理服務滿意程度的有關信息的主要手段。因此，必須確保在監(jiān)理服務提供之前、提供之中及提供之后與顧客進行有效溝通。1）在監(jiān)理服務提供前，向顧客傳遞本公司的監(jiān)理

44、服務信息，例如：通過廣告、咨詢、上網(wǎng)宣傳等形式，使顧客（業(yè)主）及時了解本公司對工程施工監(jiān)理作業(yè)水平質量保證能力。2）在監(jiān)理服務提供過程中，應及時向顧客通報工程進展情況，處理顧客反饋。質量安全監(jiān)督部和項目監(jiān)理部負責收集顧客來信、來電和傳真，及時了解顧客不斷變化的要求，必要是對合同進行修訂。對顧客的反饋，包括顧客及被監(jiān)理的施工單位的抱怨，由質量安全監(jiān)督部匯總、分析、傳遞，由相關責任部門負責答復和處理，必要時按改進控制程序進行處理。3）在監(jiān)理施工工程交付后的質量保修期間，要做好工程回訪和保修監(jiān)理服務。由市場營銷部組織相關部門進行工程回訪，回訪發(fā)現(xiàn)的問題，由項目監(jiān)理部及時處理，確保顧客（業(yè)主）滿意。7

45、.3 設計和開發(fā)（刪減）7.4 采購7.4.1 采購過程1） 建立并實施采購控制程序，評價和選擇合格的供方，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2） 公司計劃控制部是采購控制程序主管部門，負責對物質供方的評價和控制工作。根據(jù)滿足采購合同要求（包括質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系要求），正確評價和選擇供方，在調(diào)查和評價的基礎上建立合格供方名錄，報公司總經(jīng)理審批，公司所有采購必須在合格供方處實施采購作業(yè)。3）對合格的供方進行動態(tài)管理，公司計劃控制部對供方供貨服務進行記錄，每年組織相關人員對合格供方進行一次全面的業(yè)績評定，把評價不符合要求的供方從合格供方名錄中刪掉，增加新的合格供方。7.4.2采購信息采購

46、信息指采購合同、采購計劃等文件，應清楚說明訂購產(chǎn)品的情況，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、驗收標準等。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證由公司計劃控制部按合同規(guī)定進行，執(zhí)行過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的有關規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務提供控制本公司依據(jù)建設工程監(jiān)理合同，受顧客（業(yè)主）委托，對承包施工單位工程施工現(xiàn)場進行監(jiān)理控制。為確保工程施工監(jiān)理在受控狀態(tài)下進行，滿足顧客（業(yè)主）和適用法律法規(guī)的要求，公司建立、實施并保持施工準備階段監(jiān)理作業(yè)指導書、施工階段質量控制監(jiān)理作業(yè)指導書、施工階段進度控制監(jiān)理作業(yè)指導書、施工階段投資控制監(jiān)理作業(yè)指導書、施工階段安全監(jiān)理作業(yè)指

47、導書、旁站監(jiān)理作業(yè)指導書、施工驗收階段監(jiān)理作業(yè)指導書等。公司質量安全監(jiān)督部對工程施工質量監(jiān)理和環(huán)境與安全監(jiān)理進行督促、檢查、指導，項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師對建設工程施工監(jiān)理服務全權負責。7.5.2確認過程的控制 對確認過程應確認其實現(xiàn)所策劃的結果的能力，確認控制包括：1）對監(jiān)理服務過程，應按建設工程監(jiān)理規(guī)范、施工質量驗收評定標準的要求確認；2）設備的認可和人員資格的鑒定，執(zhí)行人力資源控制程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序的有關規(guī)定；3）各項目監(jiān)理部及質量與安全監(jiān)督部對監(jiān)理過程的確認可采取定期或不定期抽查監(jiān)理人員工作及監(jiān)理資料的方法進行；分部工程完工總監(jiān)理工程師應組織監(jiān)理人員對承包單位報送的分部工程和單

48、位工程質量驗評資料進行審核和現(xiàn)場檢查，符合要求后予以簽認，同時對監(jiān)理人員的分項工程及檢驗批的簽認進行審查。4)質量與安全監(jiān)督部及總工程師按照監(jiān)理服務工作質量檢查及評定對監(jiān)理服務過程進行檢查，作為對監(jiān)理過程確認的再確認。7.5.3標識和可追溯性公司在監(jiān)理服務的過程中所形成的過程文件使用監(jiān)理表格、監(jiān)理月報、監(jiān)理工作臺賬來識別監(jiān)理服務過程。使用監(jiān)理檢查記錄、監(jiān)理工作表和監(jiān)理日志來滿足標識的可追溯性并保持其唯一性。所有的監(jiān)理文件都必須按崗位職責簽字齊全?？勺匪菪砸揽吭敱M的文件、記錄等實現(xiàn)：1)監(jiān)理服務過程中處理的各種事項，皆應按規(guī)定格式形成必要的文件或報表，經(jīng)有關人員簽署。所有文件或報表應填（撰）寫真

49、實、完整，簽署不全的文件或報表不得提供使用；2)計劃控制部負責確定監(jiān)理人員工作牌以及監(jiān)理場所的標識；監(jiān)理人員的工作牌號應是唯一的；3)計劃控制部負責對監(jiān)理工作中使用的檢測設備和工具及其狀態(tài)進行標識。7.5.4 顧客財產(chǎn) 對于顧客提供的相關圖紙、資料及個人信息等，項目監(jiān)理部應作好接收記錄；對顧客提供的辦公、交通、通訊、生活設施，項目監(jiān)理部應予以登記、妥善保管和使用。當有不合格、不適用、不完整或發(fā)生丟失、損壞應加以記錄并報告顧客。7.5.5 產(chǎn)品的防護1）項目監(jiān)理部應采取有效的保存措施確保監(jiān)理過程中已形成的文件資料完整、齊全不丟失。應采取適當?shù)姆雷o措施避免因搬運、貯存不當和其他原因使文件資料受損對提供給顧客或公司內(nèi)部的存檔資料，應按合同和公司規(guī)定及時送達。具體實施見記錄控制程序、監(jiān)理檔案管理規(guī)定。2）公司計劃控制部負責對監(jiān)理公司采購產(chǎn)品進行防護；3）各使用部門負責對所使用的設施、設備、用品進行防護。7.6 監(jiān)視和測量設備的控制公司制定并實施基礎設施配置與工作環(huán)境管理程序，對監(jiān)