粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊采購過程控制

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-350編號：_粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊采購過程控制審核：_時間：_單位：_粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊采購過程控制用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。HS 文件類別 XX粘合劑實業(yè)有限公司采 購 文件編號 HS1PU01質(zhì)量手冊 版本A.01.目的對采購過程進行控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于生產(chǎn)中所需物資的采購。3.職責(zé)3.1合格

2、供應(yīng)商的評定：質(zhì)量管理部、市場營銷部、生產(chǎn)部。 3.2采購物品的申請：生產(chǎn)部或倉庫。3.3采購物品審批：廠長。 3.4采購產(chǎn)品的檢驗：質(zhì)量管理部。3.5合格采購物品的入庫：倉庫 3.6免檢物品的管理辦法：質(zhì)量管理部。3.7在供方的驗貨：采購部。4.定義 無5.作業(yè)內(nèi)容5.1合格供應(yīng)商的評定。5.1.1新供應(yīng)商的調(diào)查評定。采購部應(yīng)通過各種渠道調(diào)查了解新供應(yīng)商的情況。建立“供應(yīng)商資料表”，對新的供應(yīng)商應(yīng)予以評估，達到認可標準后方可列入“合格供應(yīng)商名單”成為公司往后采購材料之對象5.1.2合格供應(yīng)商之認可條件，可為下列其中之一：a. 經(jīng)正式評價，達80分以上者可成為合格供應(yīng)商。b. 經(jīng)過送樣承認合格

3、者，成為合格供應(yīng)商。5.1.3對現(xiàn)有合格之供應(yīng)商定期評估，由采購人員每半年統(tǒng)計評定一次，必要時增加評定次數(shù)，并填寫“合格供應(yīng)商評定一覽表”中。5.1.4經(jīng)評核不合格者，由質(zhì)量管理部召集采購部、生產(chǎn)部共同評核，以決定是否繼續(xù)采購。5.1.5供應(yīng)商如有重大缺點而嚴重影響品質(zhì)情形，經(jīng)調(diào)查屬實，質(zhì)量管理部立即決定拒絕往來。5.1.6經(jīng)送樣檢測合格，確認為合格供應(yīng)商后，由采購部將送來樣品的材料、規(guī)格、登記封樣后，經(jīng)質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部確認保存。5.2采購管理5.2.1采購物品由生產(chǎn)部或倉庫提出申請，填寫“采購申請表”由廠長批準。5.2.2采購人員在采購物料之前，應(yīng)確實了解“采購申請表”上所指定之物品規(guī)格，

4、必要時，請生產(chǎn)部提供所購物料之樣品，以確保采購物料之質(zhì)量。5.2.3采購人員根據(jù)請購單需要的日期與廠商聯(lián)系，確認交期。5.2.4廠商交期如會影響生產(chǎn)，需通知生產(chǎn)部安排好生產(chǎn)及通知顧客。5.2.5價格管理采購人員據(jù)市場需求走向，向供應(yīng)商進行議價。5.2.6采購材料之質(zhì)量管理辦法：進料檢驗按原材料進貨驗收程序進行請驗、檢驗、合格入庫或不合格退貨。原材料按“原材料檢驗”進行檢驗，并填寫“原材料檢驗記錄表”。合格后方可辦理入倉手續(xù)。進料時須在原材料上進行標識，來不及檢驗的應(yīng)標識“待檢”。5.2.7經(jīng)評定列入“免檢物品免驗一覽表”中的原物料可以不經(jīng)檢驗直接驗收入庫;5.2.8原材料進倉倉管收料后填寫“物

5、品進出倉庫管理表”，并將原材料分門別類，按先進先出原則擺放好原材料。5.2.9原材料不合格時，按照“不合格品控制與糾正預(yù)防措施”處理。5.3在供方處的驗貨5.3.1當顧客有需要在供應(yīng)商處進行檢貨時，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。5.3.2當本公司需要在供應(yīng)商處進行檢貨時，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。5.3.3顧客的驗證不能代替本公司的驗證，也不能作為供方對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)。6.工作程序6.1采購文件的形成6.1.1生產(chǎn)部根據(jù)倉庫上報的庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)計劃的需求編制“采購申請表”。6.1.2生產(chǎn)部根據(jù)臨時生產(chǎn)計劃對采購計劃作補充。6.1.3廠長

6、審批“采購申請表”。6.1.4根據(jù)“采購申請表”安排采購。6.1.5采購文件的內(nèi)容包括：a.物品名稱、規(guī)格型號、廠商名、附加要求、數(shù)量、希望日期;b.申購人、申購期;c.審核、批準人簽名。6.2當供方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，由質(zhì)量管理部向供方發(fā)出“質(zhì)量信息反饋單”并根據(jù)質(zhì)量問題性質(zhì)作處理。6.3當公司需到供方處進行采購產(chǎn)品驗證時，由采購部組織有關(guān)人員進行，事先應(yīng)與供方就驗證的安排、方法達成協(xié)議。6.4采購部負責(zé)按文件資料及質(zhì)量記錄控制對采購相關(guān)文件、記錄進行保存。7.相關(guān)/支持性文件7.1文件資料及質(zhì)量記錄控制7.2不合格品控制與糾正預(yù)防措施8.質(zhì)量記錄8.1采購申請表 8.2原材料檢驗記錄表 8

7、.3質(zhì)量信息反饋單 8.4原材料檢驗報告。篇2：粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊:設(shè)計和開發(fā)控制HS 文件類別 XX粘合劑實業(yè)有限公司設(shè)計和開發(fā)控制 文件編號 HS1RD01質(zhì)量手冊 版本A.01. 目的對設(shè)計全過程進行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，滿足顧客和有關(guān)標準、法令、法規(guī)的要求.2. 范圍適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計的全過程，包括產(chǎn)品的技術(shù)改進及降低成本.3. 定義無4. 職責(zé)4.1市場營銷部負責(zé)收集竟爭對手的產(chǎn)品信息及其顧客的反饋信息.4.2市場營銷部負責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提交項目建議書，負責(zé)將試制合格產(chǎn)品交顧客使用，提交顧客確認報告。4.3采購部負責(zé)采購試制所需的原材料。4.4試驗室負責(zé)樣品小批試制。4.5

8、產(chǎn)品開發(fā)部負責(zé)編制“設(shè)計計劃書”、“任務(wù)書”、“評審驗證報告”、“試產(chǎn)總結(jié)報告等”，負責(zé)整個設(shè)計的組織協(xié)調(diào)和實施工作。4.6管理者代表在糾正和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。5. 作業(yè)5.1設(shè)計和開發(fā)的策劃根據(jù)市場調(diào)研或分析，市場營銷部提出的項目建議書，經(jīng)董事長批準簽署意見后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交產(chǎn)品開發(fā)部;綜合公司內(nèi)外反饋的信息，產(chǎn)品開發(fā)部以項目建議書提出開發(fā)或技術(shù)改進的建議。5.1.1主管負責(zé)就以上立項依據(jù)，對設(shè)計計劃書的編制，設(shè)計計劃書包括以下內(nèi)容：a. 設(shè)計輸入產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)參術(shù)和性質(zhì)性能指標(包括顧客要求)。b. 人員分工、責(zé)任人、進度要求和配合部門。c. 需要增加或調(diào)整的

9、資源。d. 評審意見。5.1.2設(shè)計人員要求：所委派進行開發(fā)設(shè)計工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，或者進行相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部主管認可。5.1.3如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為簡單,由產(chǎn)品開發(fā)部主管直接下達，配方設(shè)計任務(wù)書。5.1.4產(chǎn)品開發(fā)部主管組織有關(guān)設(shè)計人員和市場營銷部等設(shè)計提出部門對計劃進行評審，對其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決。5.2部門接口5.2.1市場營銷部把開發(fā)產(chǎn)品的要求以“項目建議書”形式，傳遞給產(chǎn)品開發(fā)部。5.2.2產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)“設(shè)計計劃書”所需購買的新原材料、儀器等，以“采購申請單”傳遞給采購部限期購買。5.2.3產(chǎn)品開發(fā)品部和生產(chǎn)部做好樣

10、品或小批產(chǎn)品后,由市場營銷部交給顧客試用。5.3設(shè)計輸入5.3.1設(shè)計輸入的內(nèi)容包括產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、性能指標，必要時包括相應(yīng)的法規(guī)要求。另外，需考慮合同評審結(jié)果。5.3.2設(shè)計輸入體現(xiàn)設(shè)計計劃書,計劃書由產(chǎn)品開發(fā)部主管批準后實施.5.4方案研制5.4.1產(chǎn)品開發(fā)部主管根據(jù)要求編制方案設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計初始方案，指定責(zé)任人，并將相關(guān)背景資料提供給責(zé)任人作為工作的依據(jù)。5.4.2所需原材料由產(chǎn)品開發(fā)部以采購申請單要求提交采購部執(zhí)行采購，交與產(chǎn)品開發(fā)部認可使用。5.4.3責(zé)任人根據(jù)設(shè)計任務(wù)書進行實驗，并與質(zhì)檢員合作，檢測試制產(chǎn)品的各項性能、指標，寫出實驗結(jié)果、建議。5.4.4 如果結(jié)果滿意，提產(chǎn)品開發(fā)

11、部主管確認，如結(jié)果不符合要求，根據(jù)建議重新改進并試制，在產(chǎn)品開發(fā)部主管的協(xié)助下直至達到要求。5.4.5如有需要，由產(chǎn)品開發(fā)部主管制定系統(tǒng)性實驗，設(shè)計出一系列方案。5.4.6責(zé)任人在進行實驗時，須每天向產(chǎn)品開發(fā)部主管報告進度，而產(chǎn)品開發(fā)部主管在負責(zé)設(shè)計各階段中，組織和直接指導(dǎo)市場營銷部負責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。5.5設(shè)計初步確認5.5.1當產(chǎn)品開發(fā)部主管確定小試實驗之最佳方案時，送權(quán)威機構(gòu)檢測出其相應(yīng)的測試報告。5.5.2產(chǎn)品開產(chǎn)部生產(chǎn)小試樣板，由市場營銷部負責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交顧客試用報告，報告反映各顧客對試樣符合標準或合同要求的滿意程度及試樣適用性的評價。5.5.3如果顧客反映不滿意，

12、重新組織方案設(shè)計，針對缺點進行改進。5.5.4如果顧客滿意，經(jīng)廠長批準后產(chǎn)品開發(fā)部組織采購部、生產(chǎn)部等部門進行小批量生產(chǎn)。5.5.5質(zhì)量管理部對試產(chǎn)后的產(chǎn)品進行檢驗或試驗，出其相應(yīng)的測試報告，對其工藝驗證，整理出試產(chǎn)總結(jié)報告。5.6設(shè)計輸出(初步方案)5.6.1方案研制后所形成的初步方案，列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由產(chǎn)品開發(fā)部主管評審確認。5.7設(shè)計評審交上級主管部門邀請專家進行評審并將評審結(jié)果填入評審表格相關(guān)欄目中。5.8設(shè)計驗證對設(shè)計出的樣品進行全部的性能檢測以驗證產(chǎn)品的性能能否滿足設(shè)計輸入的要求。結(jié)果記錄在試產(chǎn)總結(jié)報告及設(shè)計任務(wù)書中。5.9設(shè)計確認試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由市場營銷部負責(zé)聯(lián)

13、系送交顧客試用，提交顧客試用報告。5.10設(shè)計正稿在方案設(shè)計驗證的過程中，各設(shè)計人員逐步完善相應(yīng)的設(shè)計初程，在設(shè)計確認通過后，產(chǎn)品開發(fā)部將所有的文件整理成正稿。5.10.1設(shè)計人員需正確評估方案，對顧客產(chǎn)品的使用性各方面影響有正確的評估，設(shè)計更改后也需正確評估對產(chǎn)品的原材料使用，生產(chǎn)工藝使用性能，安全性，可靠性等方面的影響。5.11記錄保存在產(chǎn)品開發(fā)部，保存期為二年.6. 相關(guān)記錄6.1項目建議書6.2設(shè)計計劃書6.3方案設(shè)計任務(wù)書6.4設(shè)計正稿6.5顧客試用報告6.6試產(chǎn)總結(jié)報告6.7臨時采購要求篇3：粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊:與顧客有關(guān)的過程HS 文件類別 XX粘合劑實業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過程

14、 文件編號 HS1MS02質(zhì)量手冊 版本A.11目的通過對“與顧客有關(guān)的過程”進行有效控制而達到顧客滿意的目的。2范圍凡與顧客有關(guān)的所有活動均屬之。(注：顧客滿意與顧客不滿、投訴等有關(guān)的過程參見“以顧客為中心”。3定義無4職責(zé)4.1市場營銷部：負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，顧客需要的識別與顧客溝通。4.2市場營銷部：負責(zé)進行合同評審，必要時組織相關(guān)人員進行合同評審，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的跟蹤確認，顧客滿意度調(diào)查的實施。4.3 審核組：協(xié)助廠長與市場營銷部完成相關(guān)事項的工作，必要時建議人資部組織對相關(guān)職員的培訓(xùn)。5作業(yè)內(nèi)容5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定5.1.1顧客對產(chǎn)品要求的確定顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量及其他產(chǎn)品相

15、關(guān)的特性，在接受之前必須得到確定。顧客要求的交付方式及交付活動后的其他要求，必須得到確定。顧客在產(chǎn)品交付后的支持方面的要求必須得到確定。顧客對產(chǎn)品要求的確定須形成書面記錄，并須有顧客簽名作證。5.1.4公司向顧客所作出的任何承諾必須得到確定，且應(yīng)形成文件化讓相關(guān)人員執(zhí)行。5.2顧客需要的識別與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定，公司的市場營銷部和產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)識別顧客的需要，必要時讓顧客簽名，并各留一份的方法確保我方的識別與顧客的要求保持一致性。5.3產(chǎn)品要求的評審5.3.1公司應(yīng)對己識別的顧客要求連同公司的承諾進行評審，有充分的能力實現(xiàn)產(chǎn)品要求時方可接受合同或訂單。5.3.2對產(chǎn)品要求的具體評審方法參見“合同評審管理制度”。5.4“與顧客有關(guān)的過程”中“產(chǎn)品的形成過程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當，將無法使顧客滿意。5.4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定以及顧客要求的識別。參見5.1、5.2。5.4.2公司相關(guān)人員的完全理解參與產(chǎn)品要求的評審的相關(guān)人員必須完全理解5.1、5.2中顧客的要求。5.4.3判定公司有能力實現(xiàn)顧客的需要。即在5.3“產(chǎn)品要求的評審”中，必須證實本公司有足夠的能力實現(xiàn)顧客的需要時方可進行后續(xù)工作。5.4.4策劃 參見“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”5.4.5設(shè)計和開發(fā) 參