粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊采購過程控制

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-350編號：_粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊采購過程控制審核：_時間：_單位：_粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊采購過程控制用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。HS 文件類別 XX粘合劑實(shí)業(yè)有限公司采 購 文件編號 HS1PU01質(zhì)量手冊 版本A.01.目的對采購過程進(jìn)行控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于生產(chǎn)中所需物資的采購。3.職責(zé)3.1合格

2、供應(yīng)商的評定：質(zhì)量管理部、市場營銷部、生產(chǎn)部。 3.2采購物品的申請：生產(chǎn)部或倉庫。3.3采購物品審批：廠長。 3.4采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)：質(zhì)量管理部。3.5合格采購物品的入庫：倉庫 3.6免檢物品的管理辦法：質(zhì)量管理部。3.7在供方的驗(yàn)貨：采購部。4.定義 無5.作業(yè)內(nèi)容5.1合格供應(yīng)商的評定。5.1.1新供應(yīng)商的調(diào)查評定。采購部應(yīng)通過各種渠道調(diào)查了解新供應(yīng)商的情況。建立“供應(yīng)商資料表”，對新的供應(yīng)商應(yīng)予以評估，達(dá)到認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)后方可列入“合格供應(yīng)商名單”成為公司往后采購材料之對象5.1.2合格供應(yīng)商之認(rèn)可條件，可為下列其中之一：a. 經(jīng)正式評價，達(dá)80分以上者可成為合格供應(yīng)商。b. 經(jīng)過送樣承認(rèn)合格

3、者，成為合格供應(yīng)商。5.1.3對現(xiàn)有合格之供應(yīng)商定期評估，由采購人員每半年統(tǒng)計評定一次，必要時增加評定次數(shù)，并填寫“合格供應(yīng)商評定一覽表”中。5.1.4經(jīng)評核不合格者，由質(zhì)量管理部召集采購部、生產(chǎn)部共同評核，以決定是否繼續(xù)采購。5.1.5供應(yīng)商如有重大缺點(diǎn)而嚴(yán)重影響品質(zhì)情形，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，質(zhì)量管理部立即決定拒絕往來。5.1.6經(jīng)送樣檢測合格，確認(rèn)為合格供應(yīng)商后，由采購部將送來樣品的材料、規(guī)格、登記封樣后，經(jīng)質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部確認(rèn)保存。5.2采購管理5.2.1采購物品由生產(chǎn)部或倉庫提出申請，填寫“采購申請表”由廠長批準(zhǔn)。5.2.2采購人員在采購物料之前，應(yīng)確實(shí)了解“采購申請表”上所指定之物品規(guī)格，

4、必要時，請生產(chǎn)部提供所購物料之樣品，以確保采購物料之質(zhì)量。5.2.3采購人員根據(jù)請購單需要的日期與廠商聯(lián)系，確認(rèn)交期。5.2.4廠商交期如會影響生產(chǎn)，需通知生產(chǎn)部安排好生產(chǎn)及通知顧客。5.2.5價格管理采購人員據(jù)市場需求走向，向供應(yīng)商進(jìn)行議價。5.2.6采購材料之質(zhì)量管理辦法：進(jìn)料檢驗(yàn)按原材料進(jìn)貨驗(yàn)收程序進(jìn)行請驗(yàn)、檢驗(yàn)、合格入庫或不合格退貨。原材料按“原材料檢驗(yàn)”進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“原材料檢驗(yàn)記錄表”。合格后方可辦理入倉手續(xù)。進(jìn)料時須在原材料上進(jìn)行標(biāo)識，來不及檢驗(yàn)的應(yīng)標(biāo)識“待檢”。5.2.7經(jīng)評定列入“免檢物品免驗(yàn)一覽表”中的原物料可以不經(jīng)檢驗(yàn)直接驗(yàn)收入庫;5.2.8原材料進(jìn)倉倉管收料后填寫“物

5、品進(jìn)出倉庫管理表”，并將原材料分門別類，按先進(jìn)先出原則擺放好原材料。5.2.9原材料不合格時，按照“不合格品控制與糾正預(yù)防措施”處理。5.3在供方處的驗(yàn)貨5.3.1當(dāng)顧客有需要在供應(yīng)商處進(jìn)行檢貨時，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。5.3.2當(dāng)本公司需要在供應(yīng)商處進(jìn)行檢貨時，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。5.3.3顧客的驗(yàn)證不能代替本公司的驗(yàn)證，也不能作為供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。6.工作程序6.1采購文件的形成6.1.1生產(chǎn)部根據(jù)倉庫上報的庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)計劃的需求編制“采購申請表”。6.1.2生產(chǎn)部根據(jù)臨時生產(chǎn)計劃對采購計劃作補(bǔ)充。6.1.3廠長

6、審批“采購申請表”。6.1.4根據(jù)“采購申請表”安排采購。6.1.5采購文件的內(nèi)容包括：a.物品名稱、規(guī)格型號、廠商名、附加要求、數(shù)量、希望日期;b.申購人、申購期;c.審核、批準(zhǔn)人簽名。6.2當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，由質(zhì)量管理部向供方發(fā)出“質(zhì)量信息反饋單”并根據(jù)質(zhì)量問題性質(zhì)作處理。6.3當(dāng)公司需到供方處進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證時，由采購部組織有關(guān)人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供方就驗(yàn)證的安排、方法達(dá)成協(xié)議。6.4采購部負(fù)責(zé)按文件資料及質(zhì)量記錄控制對采購相關(guān)文件、記錄進(jìn)行保存。7.相關(guān)/支持性文件7.1文件資料及質(zhì)量記錄控制7.2不合格品控制與糾正預(yù)防措施8.質(zhì)量記錄8.1采購申請表 8.2原材料檢驗(yàn)記錄表 8

7、.3質(zhì)量信息反饋單 8.4原材料檢驗(yàn)報告。篇2：粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊:設(shè)計和開發(fā)控制HS 文件類別 XX粘合劑實(shí)業(yè)有限公司設(shè)計和開發(fā)控制 文件編號 HS1RD01質(zhì)量手冊 版本A.01. 目的對設(shè)計全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求.2. 范圍適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計的全過程，包括產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)及降低成本.3. 定義無4. 職責(zé)4.1市場營銷部負(fù)責(zé)收集竟?fàn)帉κ值漠a(chǎn)品信息及其顧客的反饋信息.4.2市場營銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提交項目建議書，負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品交顧客使用，提交顧客確認(rèn)報告。4.3采購部負(fù)責(zé)采購試制所需的原材料。4.4試驗(yàn)室負(fù)責(zé)樣品小批試制。4.5

8、產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制“設(shè)計計劃書”、“任務(wù)書”、“評審驗(yàn)證報告”、“試產(chǎn)總結(jié)報告等”，負(fù)責(zé)整個設(shè)計的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作。4.6管理者代表在糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。5. 作業(yè)5.1設(shè)計和開發(fā)的策劃根據(jù)市場調(diào)研或分析，市場營銷部提出的項目建議書，經(jīng)董事長批準(zhǔn)簽署意見后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交產(chǎn)品開發(fā)部;綜合公司內(nèi)外反饋的信息，產(chǎn)品開發(fā)部以項目建議書提出開發(fā)或技術(shù)改進(jìn)的建議。5.1.1主管負(fù)責(zé)就以上立項依據(jù)，對設(shè)計計劃書的編制，設(shè)計計劃書包括以下內(nèi)容：a. 設(shè)計輸入產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)參術(shù)和性質(zhì)性能指標(biāo)(包括顧客要求)。b. 人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門。c. 需要增加或調(diào)整的

9、資源。d. 評審意見。5.1.2設(shè)計人員要求：所委派進(jìn)行開發(fā)設(shè)計工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，或者進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部主管認(rèn)可。5.1.3如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為簡單,由產(chǎn)品開發(fā)部主管直接下達(dá)，配方設(shè)計任務(wù)書。5.1.4產(chǎn)品開發(fā)部主管組織有關(guān)設(shè)計人員和市場營銷部等設(shè)計提出部門對計劃進(jìn)行評審，對其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決。5.2部門接口5.2.1市場營銷部把開發(fā)產(chǎn)品的要求以“項目建議書”形式，傳遞給產(chǎn)品開發(fā)部。5.2.2產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)“設(shè)計計劃書”所需購買的新原材料、儀器等，以“采購申請單”傳遞給采購部限期購買。5.2.3產(chǎn)品開發(fā)品部和生產(chǎn)部做好樣

10、品或小批產(chǎn)品后,由市場營銷部交給顧客試用。5.3設(shè)計輸入5.3.1設(shè)計輸入的內(nèi)容包括產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)，必要時包括相應(yīng)的法規(guī)要求。另外，需考慮合同評審結(jié)果。5.3.2設(shè)計輸入體現(xiàn)設(shè)計計劃書,計劃書由產(chǎn)品開發(fā)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施.5.4方案研制5.4.1產(chǎn)品開發(fā)部主管根據(jù)要求編制方案設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計初始方案，指定責(zé)任人，并將相關(guān)背景資料提供給責(zé)任人作為工作的依據(jù)。5.4.2所需原材料由產(chǎn)品開發(fā)部以采購申請單要求提交采購部執(zhí)行采購，交與產(chǎn)品開發(fā)部認(rèn)可使用。5.4.3責(zé)任人根據(jù)設(shè)計任務(wù)書進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，并與質(zhì)檢員合作，檢測試制產(chǎn)品的各項性能、指標(biāo)，寫出實(shí)驗(yàn)結(jié)果、建議。5.4.4 如果結(jié)果滿意，提產(chǎn)品開發(fā)

11、部主管確認(rèn)，如結(jié)果不符合要求，根據(jù)建議重新改進(jìn)并試制，在產(chǎn)品開發(fā)部主管的協(xié)助下直至達(dá)到要求。5.4.5如有需要，由產(chǎn)品開發(fā)部主管制定系統(tǒng)性實(shí)驗(yàn)，設(shè)計出一系列方案。5.4.6責(zé)任人在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)時，須每天向產(chǎn)品開發(fā)部主管報告進(jìn)度，而產(chǎn)品開發(fā)部主管在負(fù)責(zé)設(shè)計各階段中，組織和直接指導(dǎo)市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。5.5設(shè)計初步確認(rèn)5.5.1當(dāng)產(chǎn)品開發(fā)部主管確定小試實(shí)驗(yàn)之最佳方案時，送權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測出其相應(yīng)的測試報告。5.5.2產(chǎn)品開產(chǎn)部生產(chǎn)小試樣板，由市場營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交顧客試用報告，報告反映各顧客對試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及試樣適用性的評價。5.5.3如果顧客反映不滿意，

12、重新組織方案設(shè)計，針對缺點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)。5.5.4如果顧客滿意，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后產(chǎn)品開發(fā)部組織采購部、生產(chǎn)部等部門進(jìn)行小批量生產(chǎn)。5.5.5質(zhì)量管理部對試產(chǎn)后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出其相應(yīng)的測試報告，對其工藝驗(yàn)證，整理出試產(chǎn)總結(jié)報告。5.6設(shè)計輸出(初步方案)5.6.1方案研制后所形成的初步方案，列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由產(chǎn)品開發(fā)部主管評審確認(rèn)。5.7設(shè)計評審交上級主管部門邀請專家進(jìn)行評審并將評審結(jié)果填入評審表格相關(guān)欄目中。5.8設(shè)計驗(yàn)證對設(shè)計出的樣品進(jìn)行全部的性能檢測以驗(yàn)證產(chǎn)品的性能能否滿足設(shè)計輸入的要求。結(jié)果記錄在試產(chǎn)總結(jié)報告及設(shè)計任務(wù)書中。5.9設(shè)計確認(rèn)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由市場營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)

13、系送交顧客試用，提交顧客試用報告。5.10設(shè)計正稿在方案設(shè)計驗(yàn)證的過程中，各設(shè)計人員逐步完善相應(yīng)的設(shè)計初程，在設(shè)計確認(rèn)通過后，產(chǎn)品開發(fā)部將所有的文件整理成正稿。5.10.1設(shè)計人員需正確評估方案，對顧客產(chǎn)品的使用性各方面影響有正確的評估，設(shè)計更改后也需正確評估對產(chǎn)品的原材料使用，生產(chǎn)工藝使用性能，安全性，可靠性等方面的影響。5.11記錄保存在產(chǎn)品開發(fā)部，保存期為二年.6. 相關(guān)記錄6.1項目建議書6.2設(shè)計計劃書6.3方案設(shè)計任務(wù)書6.4設(shè)計正稿6.5顧客試用報告6.6試產(chǎn)總結(jié)報告6.7臨時采購要求篇3：粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊:與顧客有關(guān)的過程HS 文件類別 XX粘合劑實(shí)業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過程

14、 文件編號 HS1MS02質(zhì)量手冊 版本A.11目的通過對“與顧客有關(guān)的過程”進(jìn)行有效控制而達(dá)到顧客滿意的目的。2范圍凡與顧客有關(guān)的所有活動均屬之。(注：顧客滿意與顧客不滿、投訴等有關(guān)的過程參見“以顧客為中心”。3定義無4職責(zé)4.1市場營銷部：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，顧客需要的識別與顧客溝通。4.2市場營銷部：負(fù)責(zé)進(jìn)行合同評審，必要時組織相關(guān)人員進(jìn)行合同評審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的跟蹤確認(rèn)，顧客滿意度調(diào)查的實(shí)施。4.3 審核組：協(xié)助廠長與市場營銷部完成相關(guān)事項的工作，必要時建議人資部組織對相關(guān)職員的培訓(xùn)。5作業(yè)內(nèi)容5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定5.1.1顧客對產(chǎn)品要求的確定顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量及其他產(chǎn)品相

15、關(guān)的特性，在接受之前必須得到確定。顧客要求的交付方式及交付活動后的其他要求，必須得到確定。顧客在產(chǎn)品交付后的支持方面的要求必須得到確定。顧客對產(chǎn)品要求的確定須形成書面記錄，并須有顧客簽名作證。5.1.4公司向顧客所作出的任何承諾必須得到確定，且應(yīng)形成文件化讓相關(guān)人員執(zhí)行。5.2顧客需要的識別與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定，公司的市場營銷部和產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)識別顧客的需要，必要時讓顧客簽名，并各留一份的方法確保我方的識別與顧客的要求保持一致性。5.3產(chǎn)品要求的評審5.3.1公司應(yīng)對己識別的顧客要求連同公司的承諾進(jìn)行評審，有充分的能力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求時方可接受合同或訂單。5.3.2對產(chǎn)品要求的具體評審方法參見“合同評審管理制度”。5.4“與顧客有關(guān)的過程”中“產(chǎn)品的形成過程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無法使顧客滿意。5.4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定以及顧客要求的識別。參見5.1、5.2。5.4.2公司相關(guān)人員的完全理解參與產(chǎn)品要求的評審的相關(guān)人員必須完全理解5.1、5.2中顧客的要求。5.4.3判定公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要。即在5.3“產(chǎn)品要求的評審”中，必須證實(shí)本公司有足夠的能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要時方可進(jìn)行后續(xù)工作。5.4.4策劃 參見“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”5.4.5設(shè)計和開發(fā) 參