質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系管理手冊

1、泰億達電氣有限公司質(zhì)量/職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊文 件 號TYD/QOEMS-A-2017版本/修訂A/0實施日期2017-03-22泰億達電氣有限公司 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系管 理 手 冊（依據(jù)ISO9001-2015、GB/T28001-2011、ISO14001-2015標準編制）文件編號：TYD/QOEMS-A-2017 版本號：第A版 編 制：王世強 日 期： 2017-03-20 批 準：王 曉 日 期： 2017-03-202017年03月22日發(fā)布 2017年03月22日實施泰億達電氣有限公司 發(fā)布目 錄 0.1前言（1）0.2公司簡介（2）0.3質(zhì)量手冊頒布令（3）

2、0.4管理者代表、職業(yè)健康事務代表任命書（4）0.5質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針發(fā)布令（5）0.6組織結(jié)構(gòu)圖（6）0.7管理體系職能分配表（712）1 范圍（13）2 規(guī)范性引用文件（14）3 術語和定義（1516）4 組織的環(huán)境（17）4.1 理解組織及其環(huán)境（17）4.2理解相關方需求和期望（18）4.3管理體系及其過程（1920）5 領導作用（21）5.1領導作用和承諾（2122）5.2管理方針（2223）5.3崗位職責權限（2329）6 策劃（30）6.1應對分析和機遇的措施（3035）6.1.1總則（35）6.1.2環(huán)境因素（3536）6.1.3危險源（3638）6.1.4合規(guī)義務(3

3、839）6.1.5控制措施的策劃（39）6.2目標及實現(xiàn)的策劃（3941）6.3變更的策劃（4142）7 支持（43）7.1資源（43）7.1.1總則（43）7.1.2人員（43）7.1.3基礎設施（4344）7.1.4過程運行環(huán)境 （44）7.1.5監(jiān)視和測量設備管理（4445）7.1.6知識管理（45）7.2人力資源（4546）7.3意識（46）7.4溝通（4648）7.5形成文件的信息（4851）8 運行（52）8.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃（52）8.2產(chǎn)品和服務的要求（5254）8.3設計開發(fā)（5457）8.4外部提供過程，產(chǎn)品和服務控制（5758）8.5生產(chǎn)和服務控制（5862）8.6職業(yè)

4、健康安全與環(huán)境管理體系運行控制（62）8.7應急準備和響應（6263）8.8產(chǎn)品和服務的放行（64）8.9不合格輸出控制（6465）9 績效評價（66）9.1監(jiān)視測量分析和評價（66）9.1.2顧客滿意（6667）9.1.3分析評價（6768）9.1.4環(huán)境績效監(jiān)視和測量（68）9.1.5職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量（6869）9.1.6合規(guī)性評價（6970）9.2內(nèi)部審核（70）9.3管理評審（7172）10 改進 （73）10.1總則（73）10.2不符合和糾正措施（7375）10.3持續(xù)改進（75）附1 程序文件清單（76）附2 產(chǎn)品實現(xiàn)工藝流程圖（77）附3質(zhì)量管理體系過程圖及各過程的順

5、序和相互關系圖（78）第 83 頁 共 84 頁01前言0.1.1 管理手冊編制說明本手冊依據(jù)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南標準，結(jié)合本公司實際編制而成，它規(guī)定了公司管理體系要求，包括： a）公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系范圍（詳見第1章）；b）GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南標準及本公司所確定的管理體系程序文件。本手冊在描述管理體系要求時引

6、用相關程序文件；c）公司管理體系過程之間的相互作用的表述，該表述體現(xiàn)為：·以過程方法為基礎的管理體系模式，該模式充份展示了以質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系為對象的PDCA循環(huán)關系，且在具體安排上與標準要求保持一致；·管理體系過程之間的聯(lián)系已充分體現(xiàn)在各程序文件中，并在各程序文件中列出。0.1.2 管理手冊的管理管理手冊為受控文件，由總經(jīng)理批準頒布，辦公室統(tǒng)一歸口管理。未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將管理手冊提供給公司以外的人員。管理手冊持有者在調(diào)離工作崗位時應辦理管理手冊移交手續(xù)。管理手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂抹。公司內(nèi)部發(fā)放的管理手冊為受控版本，應加蓋受

7、控印章，按部門填寫分發(fā)號。發(fā)放給審核機構(gòu)、咨詢機構(gòu)的管理手冊均為受控版本。發(fā)放給顧客的管理手冊為非受控版本。管理手冊在使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，反饋至辦公室，辦公室應定期對管理手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時對管理手冊予以修改。管理手冊修改應按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。本手冊自2017年03月22起發(fā)布，2017年03月22起實施。0.2 公司簡介泰億達電氣有限公司是專業(yè)從事注塑加工、模壓加工，高、低壓電器制造的生產(chǎn)廠家，公司位于 “中國電器之都” -浙江省樂清市柳市鎮(zhèn)，交通便利。公司經(jīng)過十幾年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，打造了享譽國內(nèi)的“泰億達”品牌，具備了較雄厚的經(jīng)濟實力，2011

8、年為擴大產(chǎn)能，調(diào)整結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)集團化動作戰(zhàn)略。公司所有產(chǎn)品均通過CCC國家強制認證。公司擁有雄厚的技術研發(fā)力量、先進的生產(chǎn)流水線、一流的檢測設備和精良的工藝裝備，嚴格控制各產(chǎn)品工藝流程，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的高穩(wěn)定性及高可靠性。憑借一流的產(chǎn)品性能，產(chǎn)品已廣泛應用于南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)各省電力公司城鄉(xiāng)農(nóng)網(wǎng)改造項目、建筑名宅項目、石油、交通、企事業(yè)單位、市政及國家大型工程項目。我們的經(jīng)營理念是：誠信務實，以人為本，科技創(chuàng)新，客戶滿意，服務社會。展望未來，我們的到來會給行業(yè)帶來新的理念和新的亮點，我們不求最大，但求最好，我們將成為行業(yè)優(yōu)秀供應商和領先供應商?？偨?jīng)理：王 曉公司地址: 樂清市柳市鎮(zhèn)峽門工業(yè)區(qū)0.

9、3 管理手冊頒布令本公司依據(jù)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南標準，結(jié)合本公司的實際編制完成了本管理手冊，現(xiàn)予以批準發(fā)布實施。本管理手冊是公司的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施管理體系的綱領和行動準則，具體闡明了公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針，對公司產(chǎn)品質(zhì)量、員工和相關方做出了承諾，并按標準的要求對質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系做了具體描述，是指導公司實施質(zhì)量管理、開展職業(yè)健康安全環(huán)境管理活動的綱領性文件和行動準則。本管理手冊經(jīng)評審，符合三個標準的要求，適應

10、本公司實際，適用于公司的特點和現(xiàn)狀。本管理手冊自發(fā)布之日起，承諾遵守GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求、ISO14001-2015環(huán)境管理體系要求標準所規(guī)定的一切責任和義務。本手冊自2017年03月22日起發(fā)布，2017年03月22日起實施，全體員工必須認真學習和遵照執(zhí)行.批 準：王 曉日 期：2017年03月22日0.4 管理者代表、職業(yè)健康事務代表任命書為確保我公司貫徹ISO9001-2015質(zhì)量管理體系 要求、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求、ISO14001-2015環(huán)境管理體系要求及使用指南標準，從

11、而推動公司質(zhì)量管理和職業(yè)健康安全環(huán)境管理工作的開展，確保公司管理體系正常有效地運行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究，決定任命，特任命王世強同志為質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理者代表。經(jīng)過員工的推薦，任命唐小元同志為我公司的職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康事務代表，負責維護公司及員工的權益，進行必要的信息溝通和協(xié)商。特此任命本文件自簽發(fā)之日起生效。批 準： 王 曉日 期：2017年03月22日05 質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和目標發(fā)布令1、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)、客戶滿意；防止污染、珍惜生命控制風險、降低事故遵守法規(guī)、持續(xù)發(fā)展2、質(zhì)量目標 2.1 按照國際標準ISO9001：2015建立

12、質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進。2.2 顧客滿意的合格率達到90以上。2.3產(chǎn)品一次校驗合格率達95%以上。3、環(huán)境管理承諾、和環(huán)境目標3.1環(huán)境管理承諾3.1.1建立并保持環(huán)境管理體系，持續(xù)改進環(huán)境管理績效；3.1.2保護環(huán)境，廣泛開展節(jié)能降耗，合理利用水、電等資源； 3.1.3強化員工環(huán)境意識，優(yōu)化資源配置，提高全員污染預防的能力；3.1.4完善環(huán)境表現(xiàn)和業(yè)績的監(jiān)視和測量，塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象；3.2環(huán)境管理目標3.2.1廢棄物排放達標；3.2.2杜絕火災事故。4、公司職業(yè)健康安全管理目標 4.1杜絕機械傷害事故；4.2杜絕觸電事故；4.3杜絕火災事故。 批 準： 王 曉日 期：2017年03

13、月22日07、管理組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管 代供銷部售后服務辦公室財 務 部技質(zhì)部生 產(chǎn) 部車間倉庫質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門ISO9001：2015標準條款 總經(jīng)理管代辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部財務部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關注焦點5.2方針5.3組織的崗位、職責和權限6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則 7.1.2人員7.1.3基礎設施 7.1.4過程運行環(huán)境7.1.5監(jiān)

14、視和測量資源7.1.6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息 職能部門ISO9001：2015標準條款總經(jīng)理管代辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部財務部7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新 7.5.3形成文件的信息的控制 8運行8.1運行的策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務的要求8.2.1顧客溝通8.2.2產(chǎn)品和服務要求的確定8.2.3產(chǎn)品和服務要求的評審 8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改 8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)8.3.1總則8.3.2設計和開發(fā)策劃8.3.3設計和開發(fā)輸入8.3.4設計和開發(fā)控制8.3.5設計和開發(fā)輸出8.3.6設計和開發(fā)更改8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制8.4

15、.1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3提供給外部供方的信息 職能部門ISO9001：2015標準條款總經(jīng)理管代辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部財務部8.5生產(chǎn)和服務提供8.5.1產(chǎn)品和服務提供的控制8.5.2標識和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.4防護8.5.5交付后的活動 8.5.6更改控制8.6產(chǎn)品和服務的放行8.7不合格輸出的控制9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10.0改進10.1總則10.2不合格和糾正措施 10.3持續(xù)改進注1：“”表示主要職能；“”表示相關職能。注2：上表僅按相關條款作簡

16、略的過程職能分配，具體的職責、權限和相互關系必須按本手冊的“4.1 職責和權限的規(guī)定”以及其他各章節(jié)（包括程序）的相關規(guī)定來確定。環(huán)境管理體系標準職能分配表職能部門ISO14001：2015標準條款 總經(jīng)理管代辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部財務部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.4環(huán)境管理體系 5領導作用5.1領導作用和承諾5.2環(huán)境方針5.3 組織的崗位、職責和權限6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策

17、劃7支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4溝通7.4.1總則7.4.2內(nèi)部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文件化信息 職能部門ISO14001：2015標準條款總經(jīng)理管代辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部財務部7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3 文件化信息的控制8運行8.1運行的策劃和控制8.2應急準備和響應9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2合規(guī)性評價9.2內(nèi)部審核9.2.1總則9.2.2內(nèi)部審核方案9.3管理評審10.0改進10.1總則10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進注1：“”表示主要職能；“”表示相關職能。職業(yè)健康安全管理體系標準職能分配表 管 理

18、 部 門 GB/T28001-2011標準條款總經(jīng)理管代辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部財務部4.1總要求4.2管理承諾和方針4.3.1危險源辯識、風險評價和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)及其他要求4.3.3目標、指標和方案4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3參與協(xié)商和信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5.1績效監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施/預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審注1：“”表示主要職能；“”表示相關職能。1 范圍1.1 總則本管理手冊編制滿足了

19、GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南標準的規(guī)定要求，適用于高壓真空斷路器，高壓負荷開關，高壓隔離開關，高壓跌落式熔斷器，電能計量箱，電表箱，電纜分支箱，綜合配電箱，低壓固定式開關設備，低壓無功補償柜，明裝式電表箱箱體的生產(chǎn)和服務。包括從顧客與我方簽訂協(xié)議、合同開始到產(chǎn)品交付全過程的質(zhì)量控制，以及產(chǎn)品生產(chǎn)與相關管理活動中涉及職業(yè)健康安全環(huán)境的管理和控制。本手冊同時還適用于內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評定并證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1.2 應用本手

20、冊覆蓋本公司高壓真空斷路器，高壓負荷開關，高壓隔離開關，高壓跌落式熔斷器，電能計量箱，電表箱，電纜分支箱，綜合配電箱，低壓固定式開關設備，低壓無功補償柜，明裝式電表箱箱體的生產(chǎn)和銷售及相關管理活動，所有生產(chǎn)經(jīng)營管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進過程，承諾遵守國家和地方質(zhì)量、職業(yè)健康衛(wèi)生、安全和環(huán)境管理等行政法規(guī)的要求等。本手冊覆蓋公司公司的所有管理部門（質(zhì)量體系不覆蓋財務部門），適用于公司各部門實施管理體系和外部提供過程（本公司產(chǎn)品外部提供過程：暫無）本公司的生產(chǎn)活動對條款8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)不適用，本公司產(chǎn)品均按國家標準要求及顧客要求生產(chǎn)，產(chǎn)品為配套產(chǎn)品，手冊中列出僅為與標

21、準對應一致。特此說明。本手冊采用GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南標準， 2、規(guī)范性引用文件本公司引用包括下列文件（但不限于下列文件）中的條款，而成為本手冊的相關條款，凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國環(huán)境保護法GB/T

22、 190002016 質(zhì)量管理體系 基礎和術語（idt ISO 9000：2015）GB/T 190012016 質(zhì)量管理體系 要求（idt ISO19001：2015）GB/T 280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求（idt OHSAS18001：2007）GB/T24001-2016 環(huán)境管理體系要求及使用指南（idtISO14001：2015）以及與本公司產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理相關的國際公約、國家法律法規(guī)、國家標準、部頒標準和行業(yè)標準規(guī)范。（具體參閱適用的法律、法規(guī)和標準清單）3、 術語和定義3.1本手冊采用GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系 基礎與術語、GB

23、/T190012016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求中的術語和定義。本手冊中出現(xiàn)的術語“產(chǎn)品”，也可指“服務”。本手冊還采用了如下術語：3.2基本術語3.2.1 管理體系：建立方針和目標以及實現(xiàn)這些目標的過程的相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。3.2.2 質(zhì)量管理體系：管理體系中關于質(zhì)量的部分。3.2.3 職業(yè)健康安全管理體系：組織管理體系的一部分，用于制定和實施組織的職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風險。 3.2.4 環(huán)境管理體系：管理體系的一部分，用來管理環(huán)境因素、履行合規(guī)義務，并應對風險和機

24、遇。 3.2.5最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。本組織特指公司總經(jīng)理。 3.2.6 相關方：可影響決策或活動、被決策或活動所影響、或自認為被決策或活動影響的個人或組織如：員工、顧客、供方、銀行、工會、合作伙伴、政府相關主管部門等；本組織的相關方還包括：采購物資的供應方，技術服務方（網(wǎng)絡維護、軟件開發(fā)）和其他服務供方，專業(yè)承包方，勞務提供方，與公司相鄰的受影響的單位或個人，以及員工家屬等。3.2.7 危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.2.8 可接受風險：根據(jù)組織法律義務和職業(yè)健康安全方針已降至組織可容許程度的風險。 3.2.9 重大危險

25、源：具有不可接受風險的危險源，或在危險源辨識、評價中比較而言風險相對較大的危險源。有時也稱重點危險源、重大風險因素等。 3.2.10環(huán)境因素：本公司的活動、產(chǎn)品和服務中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.11 重要環(huán)境因素：指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.2.12污染預防 ：為了降低有害的環(huán)境影響而采取（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 注：污染預防可包括源消減或消除，過程、產(chǎn)品或服務的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理。3.13生命周期 ：產(chǎn)品（或服務

26、）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終處置。 注：生命周期階段包括原材料獲取、設計、生產(chǎn)、運輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。4 組織的環(huán)境 4.1 理解組織及其環(huán)境 4.1.1 公司應確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、目標、戰(zhàn)略方向有關、影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)預期結(jié)果的各種內(nèi)外部方面的因素。公司應對這些內(nèi)外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評價，必要時，公司應更新這些信息。在確定這些相關的內(nèi)部和外部事宜時，公司應考慮以下方面： a)可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢； b)與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀； c)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先

27、、內(nèi)部政策和承諾； d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更；e)與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關的、可能影響組織目的或受組織環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；f)受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮政治環(huán)境，經(jīng)濟環(huán)境、技術環(huán)境、競爭環(huán)境、文化環(huán)境、和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。 注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以是組織的理念、價值觀和文化和績效等相關因素。組織的內(nèi)部環(huán)境包括公司的使命，公司的資源，公司的文化，員工價值觀等。4.1.2 公司宗旨和方向 公司外部宗旨：為相關顧客提供合格產(chǎn)品，保護環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展； 公司內(nèi)部宗

28、旨：提供和諧工作環(huán)境，確保員工身心健康； 公司戰(zhàn)略方向：創(chuàng)精品、爭一流、思進取、求發(fā)展。4.2 理解相關方的需求和期望 4.2.1 為避免相關方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力影響或潛在影響，以及考慮組織的活動對相關方造成任何有害或有益的影響，公司應確定： a)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方； b)相關方的要求； c)這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。一些相關方的要求體現(xiàn)了強制性的需求和期望，因為這些需求和期望已被納入法律、法規(guī)、規(guī)章、政府或甚至法庭判決的許可和授權中。組織可決定是否自愿接受或采納相關方的其他需求和期望（例如：納入合同關系或簽署自愿

29、性協(xié)議）。一旦組織采納，這些需求和期望則成為組織的要求，即成為合規(guī)義務，并在策劃管理體系時必須予以考慮。對組織合規(guī)義務更詳細的分析見6.1.3公司應更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響相關方要求和顧客滿意度的需求和期望。公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審。4.2.2 公司應考慮以下相關方： a) 直接顧客； b) 最終使用者； c) 外部提供方； d) 立法機構(gòu)； e) 政府； f)社區(qū)及周圍鄰居； g)雇主及公司員工等。注：應對當前的和預期的未來需求可導致改進和變革機會的識別4.2.3 相關方的需求主要利益相關方的要求和期望：a）顧客顧客對產(chǎn)品和服務的要求 ,如 符合性

30、,價 格 ,安 全性，交付及時性。b）外部供方一定的利潤，及時提供圖紙，最小的變動， 按時付款等c）供應商規(guī)格明確，從訂貨到發(fā)貨的時間充裕，有一定的利潤率，最低限度的非標準件使用量，質(zhì)量要求合理。 d）生產(chǎn)運營部門按質(zhì)量要求，按時或提前形成綜合生產(chǎn)能力，培訓了合格的生產(chǎn)人員，建立了合理的操作規(guī)程和管理制度，能保證正常運營。e）政府機構(gòu)政府的目標、政策和立法相一致。f）金融機構(gòu)貸款安全，按預定日期支付，投資能提供較高的回報，按期清償債務。g）社會公眾企業(yè)生產(chǎn)無社會風險、無污染及公害，在生產(chǎn)運行期內(nèi)對外部環(huán)境不產(chǎn)生有害的影響，公司有社會效益，產(chǎn)品或提供的服務質(zhì)量優(yōu)良，價格合理。h）內(nèi)部各部門松弛的

31、工作進度表，優(yōu)良的工作環(huán)境，有足夠信息資源、人力資源和物資資源。4.3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程4.3.1 公司應將“過程方法”、“PDCA”、“風險”，三者緊密結(jié)合的管理思想a) 公司無論采用過程方法、PDCA循環(huán)，還是基于風險的思考，一定是對自己所處的環(huán)境進行分析后，尤其是分析產(chǎn)品生產(chǎn)和服務可能為消費者或社會所帶來的風險后再進行策劃。公司的質(zhì)量管理體系過程分包括產(chǎn)品/服務的支持過程和實現(xiàn)過程，產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程組成過程網(wǎng)絡，確定過程順序和相互作用；b) 應對按照6.1的要求所確定的經(jīng)營風險和市場機遇；c) PDCA循環(huán)能夠應用于所有過程和整個質(zhì)量管理體系。下圖，展示了第 4

32、 章到第 10 章分別與 PDCA的關聯(lián)。4.3.2 在策劃環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程中，應考慮生命周期，預防為主，持續(xù)改進的管理思想。4.3.3根據(jù)管理體系標準，本公司建立的質(zhì)量環(huán)境管理管理體系，其范圍覆蓋公司產(chǎn)品設計生產(chǎn)服務的全過程（包括工作和活動場所、目標實現(xiàn)的監(jiān)測分析等）。4.3.4為確保這些過程的有效運行和控制，制定了相應形成文件的信息以確定控制的準則和方法。a) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性不在意管理體系文件有多少，公司保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息，為能夠證實可以持續(xù)的提供一致的合格產(chǎn)品。b) 提供足夠的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和監(jiān)控。c) 通過

33、這些過程的監(jiān)視、測量和分析并采取必要的改進措施，確保實現(xiàn)策劃的目標和持續(xù)改進。 5領導作用5.1 領導作用和承諾5.1.1 總則總經(jīng)理應證實其對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的領導作用和承諾，通過：a) 對質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔責任；b) 確保制定方針和目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c) 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入公司的業(yè)務過程；d) 促進使用過程方法和基于風險的思維；e) 確保獲得管理體系運行所需的資源；f) 溝通有效的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理和符合管理體系要求的重要性；g) 確保實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的預期結(jié)果；h) 指導并支持員工努力提高管

34、理體系的有效性；i) 推動改進；j) 支持其他管理人員履行其相關領域的職責?？偨?jīng)理應依據(jù)國家、政府部門有關的法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實際，通過以下活動對建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾：a) 通過恰當方式向員工傳達滿足顧客和其它相關方要求以及法律法規(guī)要求的重要性，使員工牢固樹立“顧客滿意”和“法律法規(guī)”觀念；b) 通過制定并實施管理方針和目標，使管理承諾得到落實；c) 通過按策劃的時間間隔進行管理評審，以評審管理體系的適宜性，充分性和有效性，尋求改進的機會，使管理承諾、方針和目標得以實現(xiàn)；d) 通過確定并配備與管理體系建立、實施、保持和有效性相適宜的資源，保證管理體系的有效運行

35、；e) 通過建立、維護具有特色的公司文化，以支持管理體系的有效運行。5.1.2 以顧客、員工、相關方為關注焦點5.1.2.1以顧客為關注焦點總經(jīng)理應以增強顧客及社會滿意為根本目的，通過以下活動使顧客要求得到滿足：a) 供銷部通過市場調(diào)研、合同簽訂、與顧客溝通等活動，確定顧客的需求或期望，并向總經(jīng)理反饋；b) 通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃等活動，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為活動、產(chǎn)品、服務等要求，不斷滿足顧客要求；c) 供銷部通過顧客滿意度調(diào)查，收集處理顧客意見、報怨、投訴等，向總經(jīng)理反饋，總經(jīng)理組織研究識別改進機會，制定并實施相應的措施，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；d) 總經(jīng)理確

36、保公司的各項活動和結(jié)果符合法律法規(guī)及其它要求。5.1.2.2 其它相關方要求a)除顧客外，關注公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為或與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有利益關系的相關方有：員工、股東、供方、同行、周邊社區(qū)居民、政府部門、銀行等；b)公司在制定管理方針和目標時，考慮了相關方的觀點，如管理方針中包括對遵守法律法規(guī)和保護環(huán)境等的承諾，反映了公眾和社會的需求和期望；c)公司對污水、固體廢棄物、噪聲的排放和污染等重要環(huán)境因素進行有效控制，使其符合相關法律法規(guī)的要求，以減少對周邊社區(qū)環(huán)境和居民生活的影響；d)公司保持與提供物資的外部供方建立互利的關系，以增強雙方共同創(chuàng)造價值的能力；e)公司重視

37、員工的意見和建議，并認真處理內(nèi)外部相關方的反饋信息和投訴；f)公司與相關方之間的信息溝通執(zhí)行溝通、參與和協(xié)商控制程序；g)各部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)收集、整理和響應其它相關方的要求。5.2 管理方針5.2.1 總經(jīng)理負責批準和發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針,并形成文件。5.2.2 管理方針是本公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面總的宗旨和方向，其制定原則如下：a) 適合于公司戰(zhàn)略方向、宗旨和工作思路、活動的性質(zhì)、規(guī)模及應遵守的法律法規(guī)要求；b) 包括對滿足顧客要求、持續(xù)改進管理體系有效性及其績效的承諾；c) 包括對遵守有關法律、法規(guī)及其他要求的承諾；d) 包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預防及其他與組織所處環(huán)境有關的特定承諾； e) 考慮重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風險；f) 為建立和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標提供框架；g) 為確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案奠定基礎；h) 可為公司內(nèi)部及公眾所獲取。5.2.3 管理方針的傳達與實施：a) 由辦公室通過網(wǎng)站、宣傳欄、簡報等方式向全體員工傳達；b) 辦公室負責對外的宣傳；c) 通過目標、管理方案的制定，實施及運行控制確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針的實現(xiàn)。5.2.4 管理方針評審a) 總經(jīng)理在管理評審時,對管理方針的適宜性進行評審；必要時,對其進行修訂,以適應內(nèi)、外部環(huán)境的變化；b) 生