豆制品項目計劃書

1、豆制品項目豆制品項目工作匯報工作匯報* * * * * * * * * * * * * *有限公司有限公司一、豆制品項目概況一、豆制品項目概況二、豆制品市場分析二、豆制品市場分析三、生產方案計劃三、生產方案計劃四、財務保障計劃四、財務保障計劃目錄目錄 2012 2012年春，年春，* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *，擬投資？建設豆制品生產加工項目，該項目占地約擬投資？建設豆制品生產加工項目，該項目占地約2020畝，每天黃豆畝，每天黃豆消耗量消耗量5

2、050噸。分生鮮、飲料、休閑三大系列，生產加工方豆腐、格子豆噸。分生鮮、飲料、休閑三大系列，生產加工方豆腐、格子豆腐、水豆腐、老豆腐、散裝臭干子、袋裝臭干子、五香干子、長茶干子、腐、水豆腐、老豆腐、散裝臭干子、袋裝臭干子、五香干子、長茶干子、方茶干子、長白干子、方白干子、手工千張、超薄千張、素雞、厚油干、方茶干子、長白干子、方白干子、手工千張、超薄千張、素雞、厚油干、薄香干、厚包干、油素雞、內酯豆腐；豆腐泡、素腸、劃干、千張結、薄香干、厚包干、油素雞、內酯豆腐；豆腐泡、素腸、劃干、千張結、豆?jié){、豆奶等豆?jié){、豆奶等2424種產品。種產品。 * * * * * * * * * * * * *有限公

3、司的豆制品生產加工項目，是目前華中地區(qū)，有限公司的豆制品生產加工項目，是目前華中地區(qū)，規(guī)模最大，設備最先進，品種最齊全的豆制品放心工程重點項目。規(guī)模最大，設備最先進，品種最齊全的豆制品放心工程重點項目。 豆制品一直以來都是我國城鄉(xiāng)居民的必需消費品，大豆及豆豆制品一直以來都是我國城鄉(xiāng)居民的必需消費品，大豆及豆制品中含有極為豐富的人體必需的營養(yǎng)要素。龐大的市場需求吸制品中含有極為豐富的人體必需的營養(yǎng)要素。龐大的市場需求吸引眾多生產者加入豆制品加工行列，由于豆制品加工進入門檻很引眾多生產者加入豆制品加工行列，由于豆制品加工進入門檻很低，因此，從事豆制品生產加工的小作坊成為市場的主流，但生低，因此，從

4、事豆制品生產加工的小作坊成為市場的主流，但生產環(huán)境差、工藝不規(guī)范、不合格的豆制產品，嚴重危害著廣大市產環(huán)境差、工藝不規(guī)范、不合格的豆制產品，嚴重危害著廣大市民的身心健康。政府部門日益加強對該行業(yè)進行整治與疏導。目民的身心健康。政府部門日益加強對該行業(yè)進行整治與疏導。目前全國豆制品行業(yè)正處于從傳統(tǒng)式作坊向現(xiàn)代化工廠轉變的過程前全國豆制品行業(yè)正處于從傳統(tǒng)式作坊向現(xiàn)代化工廠轉變的過程中，處于自由競爭狀態(tài)。中，處于自由競爭狀態(tài)。 據調查，豆制品市場容量與增量都非常大，約據調查，豆制品市場容量與增量都非常大，約750750噸噸/ /天，現(xiàn)天，現(xiàn)在區(qū)域優(yōu)勢品牌有遠大、豆香聚、中百、方豐園等，真正有較強在區(qū)

5、域優(yōu)勢品牌有遠大、豆香聚、中百、方豐園等，真正有較強實力的廠家不多，正規(guī)廠家占比不到市場量的實力的廠家不多，正規(guī)廠家占比不到市場量的40%40%。我公司投資。我公司投資豆制品的優(yōu)勢在于資金實力和一定的渠道經驗，起點高，設備先豆制品的優(yōu)勢在于資金實力和一定的渠道經驗，起點高，設備先進，技術成熟，因此在該行業(yè)發(fā)展前景可觀。進，技術成熟，因此在該行業(yè)發(fā)展前景可觀。1 1、市場概述、市場概述u 據調查了解武漢市目前人均豆類產品需求為據調查了解武漢市目前人均豆類產品需求為0.150.15斤斤/ /人人/ /天，按武漢市人口天，按武漢市人口10001000萬計，豆制品（生鮮、休閑、豆?jié){豆萬計，豆制品（生鮮

6、、休閑、豆?jié){豆奶）需求為奶）需求為750750噸噸/ /天，黃豆消耗量約為天，黃豆消耗量約為250250噸噸/ /天，可以說，天，可以說，豆制品在百姓菜籃子中長期占據一席之地，豆制品在百姓菜籃子中長期占據一席之地，5050的消費者表的消費者表示每日采購一次豆腐。示每日采購一次豆腐。u 武漢市及周邊郊區(qū)年豆制品市場需求保守估算年總和武漢市及周邊郊區(qū)年豆制品市場需求保守估算年總和（按每斤（按每斤3.03.0元）元）總產值：總產值： 750750200020003.03.0365 365 16.416.4億元億元以上分析可以確定豆制品市場存在很大商機。以上分析可以確定豆制品市場存在很大商機。2 2、

7、市場前景、市場前景正規(guī)豆制品企業(yè)的出路正規(guī)豆制品企業(yè)的出路實施品牌建設實施品牌建設 “品牌品牌”是一種無形資產；是一種無形資產；“品牌品牌”就是知名度，有了知名度就是知名度，有了知名度就具有凝聚力與擴散力，就成為企業(yè)發(fā)展的動力。就具有凝聚力與擴散力，就成為企業(yè)發(fā)展的動力。 通過市場調研，目前武漢市場的豆制品沒有真正的大品牌出現(xiàn)，通過市場調研，目前武漢市場的豆制品沒有真正的大品牌出現(xiàn)，究其原因主要有以下幾點：究其原因主要有以下幾點： 1 1、市場混亂，利潤薄。正規(guī)豆制品無心投入品牌建設；、市場混亂，利潤薄。正規(guī)豆制品無心投入品牌建設； 2 2、多數正規(guī)豆制品企業(yè)對豆制品的品牌建設意識不強；、多數

8、正規(guī)豆制品企業(yè)對豆制品的品牌建設意識不強； 3 3、市場中沒有成功的豆制品品牌先例；、市場中沒有成功的豆制品品牌先例； 4 4、實施品牌建設的投入資金不足。、實施品牌建設的投入資金不足。 我們豆制品項目如何成功實現(xiàn)品牌建設？我們豆制品項目如何成功實現(xiàn)品牌建設？3 3、營銷渠道、營銷渠道 品牌是由廠家創(chuàng)造出來，再灌輸給市場，讓市場接受。但品牌是由廠家創(chuàng)造出來，再灌輸給市場，讓市場接受。但最終還是要消費者認可。為了使更多的消費者接受我們的品牌最終還是要消費者認可。為了使更多的消費者接受我們的品牌產品，好的營銷渠道是成敗的關鍵。為了成功的在武漢市場上產品，好的營銷渠道是成敗的關鍵。為了成功的在武漢市

9、場上打響打響“點創(chuàng)牌點創(chuàng)牌”豆制品的品牌，建議采用以下營銷方式：豆制品的品牌，建議采用以下營銷方式： 1 1、早餐市場（、早餐市場（“點創(chuàng)牌點創(chuàng)牌”豆?jié){豆奶）；豆?jié){豆奶）； 2 2、特供大專院校、部隊、工礦企業(yè)（、特供大專院校、部隊、工礦企業(yè)（“點創(chuàng)牌點創(chuàng)牌”生鮮生鮮豆制品）；豆制品）； 3 3、農貿市場（、農貿市場（“點創(chuàng)牌點創(chuàng)牌”休閑豆制品）；休閑豆制品）； 4 4、節(jié)日大禮包（、節(jié)日大禮包（“點創(chuàng)牌點創(chuàng)牌”豆制品三合一禮包）。豆制品三合一禮包）。3 3、營銷渠道、營銷渠道在在60%60%的休閑豆制品中，上線的休閑豆制品中，上線30%30%，預留，預留30%30%。1 1、產品方案、產品方

10、案2 2、設備方案、設備方案 設備選型有兩種方式：設備選型有兩種方式： 1 1、人工設備；、人工設備； 2 2、自動化設備。、自動化設備。 下表為兩種設備優(yōu)劣勢對比情況：下表為兩種設備優(yōu)劣勢對比情況：設備成本設備成本人工成本人工成本生產能生產能力力技術保技術保密密品牌形象品牌形象設備維設備維護成本護成本人工設備低高低低低高自動化設備高低高高高低3 3、配套設施、配套設施 1 1、黃豆日消耗量：、黃豆日消耗量：5050噸噸 2 2、電裝機容量：、電裝機容量：650KW(650KW(不包括生活用電及冷庫用電不包括生活用電及冷庫用電) ) 3 3、鍋爐蒸發(fā)量：、鍋爐蒸發(fā)量：2020噸噸/ /時（偏大

11、）。時（偏大）。 4 4、用水（干豆：水）、用水（干豆：水）1:25 1:25 自來水進水管口徑自來水進水管口徑2 2寸管以上。如寸管以上。如果進水管口徑小，可用備用水池（可以與消防水池合用）果進水管口徑小，可用備用水池（可以與消防水池合用） 5 5、生產車間面積：、生產車間面積：10000-1300010000-13000包括：生產車間、成品庫、包括：生產車間、成品庫、冷庫、原料庫、化驗室、男女更衣室及員工通道。冷庫、原料庫、化驗室、男女更衣室及員工通道。 6 6、污水排出、污水排出1:201:204 4、人員配置、人員配置生產工作人員配置生產工作人員配置（1 1）鍋爐工：）鍋爐工：1 1人

12、人 （2 2）制漿、燒漿系統(tǒng)：）制漿、燒漿系統(tǒng)：2 2人人（3 3）內酯豆腐生產線：）內酯豆腐生產線：3 3人人 （4 4）機制千張生產線：）機制千張生產線：7 7人人（5 5）豆腐干生產線：每組）豆腐干生產線：每組1 1人人 （6 6）沖漿豆腐生產線：）沖漿豆腐生產線：5 5人人（7 7）生產人員數量與產量有關）生產人員數量與產量有關車間管理人員及內外發(fā)貨人員車間管理人員及內外發(fā)貨人員（1 1）車間主任：）車間主任：1 1人人 （2 2）車間統(tǒng)計核算員：）車間統(tǒng)計核算員：1 1人人（3 3）車間質檢員：）車間質檢員：1 1人人 （4 4）原物料倉庫：）原物料倉庫：1 1人人（5 5）內外發(fā)貨

13、人員：）內外發(fā)貨人員：2 2人人 （6 6）機電維修員：）機電維修員：1 1人人1 1、成本計劃、成本計劃自動化產品線設備自動化產品線設備鍋爐鍋爐運輸工具運輸工具土地土地基建基建總計總計400090060040020007900固定資產總成本表固定資產總成本表單位：萬單位：萬固定資產年均成本表固定資產年均成本表單位：萬單位：萬自動化產品線設備自動化產品線設備鍋爐鍋爐運輸工具運輸工具土地土地基建基建總計總計400906081006581 1、成本計劃、成本計劃其他年均成本表其他年均成本表單位：萬單位：萬原料成本原料成本人工工資人工工資人工培訓人工培訓其他費用其他費用總計總計82803000100

14、09580原料成本原料成本 （日投黃豆量（日投黃豆量* *單價單價+ +其他）其他）* *3030天天* *1212月月 （4040* *0.450.45萬元萬元+5+5萬元）萬元）* *3030* *1212 82808280萬元萬元/ /年年年均總成本：年均總成本：658+9580=10238658+9580=10238萬元萬元月均總成本：月均總成本：10238/12=853.210238/12=853.2萬元萬元日均總成本：日均總成本：853.2/30=28.50853.2/30=28.50萬元萬元2 2、收入計劃、收入計劃含稅銷售收入：含稅銷售收入：5050噸噸* *80%80%* *

15、2.02.0* *60006000元元/ /噸噸* *3030天天* *1212月月1728017280萬元萬元/ /年年不含稅銷售收入不含稅銷售收入17280/1.1717280/1.1714769.214769.2萬元萬元/ /年年增值稅（增值稅（14769.214769.28280828010001000）* *17%17%933.2933.2萬元萬元附加稅增值稅附加稅增值稅* *12%12%933.2933.2* *12%12%112.0112.0萬元萬元銷售費用預計收入的銷售費用預計收入的10%10%1476.91476.9萬元萬元管理費用預計收入的管理費用預計收入的 5% 5%73

16、8.5738.5萬元萬元財務費用預計投資總額財務費用預計投資總額10%10%790790萬元萬元利潤總額利潤總額14769.214769.210238102387907901476.9-738.5-1121476.9-738.5-1121413.81413.8萬元萬元凈利潤凈利潤1413.81413.8* *75%75%1060.41060.4萬元萬元每天凈利潤每天凈利潤=1060.4/12/30=3.0=1060.4/12/30=3.0萬元萬元保本點（各項費用保本點（各項費用20%20%為固定費用）為固定費用）41.55%41.55%含稅保本收入含稅保本收入1728017280* *42.65%=7370.042.65%=7370.0萬元萬元不含稅保本收入不含稅保