倉儲配送管理制度

1、倉儲配送操作管理制度針對我公司目前倉儲配送情況 ,現(xiàn)制定本操作管理制度 , 倉庫管理人員和相 關(guān)操作人員必須嚴(yán)格按照本操作管理制度規(guī)定執(zhí)行，否則將受到公司相應(yīng)的處 罰。第一章:配送操作管理制度 該管理制度是對我公司配送中所涉和調(diào)度、司機(jī)、倉管員、搬運(yùn)工、倉儲公 司、客戶進(jìn)行配送作業(yè)時(shí)對其管理和規(guī)范。達(dá)到配送作業(yè)準(zhǔn)確性100%，配送作業(yè)準(zhǔn)時(shí)性 100%，配送作業(yè)客戶滿意度 100%的目的。1.1 調(diào)度員配送定單調(diào)度處理調(diào)度員在收到客戶的訂單后， 根據(jù)本公司實(shí)時(shí)庫存量下達(dá)送貨單 , 按客戶的配 送相關(guān)要求和配送線路等因素進(jìn)行車輛安排調(diào)度。調(diào)度員開出派車單 （ 派車單如 附件 1）, 在派車單上記錄

2、配送執(zhí)行車輛、配送目的地、送貨單號、貨物規(guī)格型號 數(shù)量、通知車輛時(shí)間、客戶配送到達(dá)時(shí)間要求、調(diào)度員簽名、司機(jī)簽名 .（ 派車單 一式兩聯(lián) ,一聯(lián)給車隊(duì)主管 , 一聯(lián)給倉庫按單發(fā)貨 ）調(diào)度員將送貨單和派車單簽名或蓋章由車隊(duì)主管在送貨單上簽收 , 送貨撕下 送貨單存根聯(lián) （白色聯(lián)）將其余聯(lián)次給車隊(duì)主管， 車隊(duì)主管再交司機(jī)在派車單和 送貨單上簽名確認(rèn) , 司機(jī)拿送貨單和派車單去倉庫提貨， 送貨時(shí)司機(jī)須在派車單 上填寫車輛送達(dá)時(shí)間并簽名 , 后面相關(guān)信息要司機(jī)在配送中填寫。1.2 倉庫管理員配送單發(fā)貨處理倉庫管理員在收到送貨單和派車單后 , 對送貨單進(jìn)行審核 , 和時(shí)安排按送貨單 和派車單的要求發(fā)貨裝

3、車， （注意: 倉庫發(fā)貨作業(yè)操作管理規(guī)定按第二章 <<倉庫出 庫操作管理制度 >>）。司機(jī)與倉庫管理員一起對配送單發(fā)貨驗(yàn)收，對所發(fā)貨物的 名稱、規(guī)格、數(shù)量、外包裝質(zhì)量按送貨單和派車單進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)（發(fā)貨完畢貨物 質(zhì)量由司機(jī)負(fù)責(zé)） .裝車完畢 , 倉庫管理員留下派車單 , 在送貨單上簽名或蓋章 , 司機(jī)簽名確認(rèn) , 司機(jī)拿走送貨單的其它聯(lián)次開始運(yùn)輸配送作業(yè)。1.3 司機(jī)送貨處理司機(jī)根據(jù)送貨線路和客戶要求到達(dá)時(shí)間等相關(guān)信息 ,進(jìn)行配送 , 當(dāng)?shù)竭_(dá)客戶 點(diǎn)時(shí),與客戶對送貨單進(jìn)行收貨驗(yàn)收 ,收貨完畢 ,要求客戶在送貨單（黃色聯(lián)）上 簽字或蓋章確認(rèn) , 留下一聯(lián)給客戶留底 （綠色聯(lián)

4、），如屬客戶自行開回單的， 司機(jī) 應(yīng)在送貨單上劃銷退回的貨品， 回單由公司業(yè)務(wù)員或司機(jī)在送貨后五天內(nèi)收取客 戶開具的回單聯(lián)。1.4 送貨回單處理配送完畢 ,司機(jī)將當(dāng)天所有送貨單、 派車單和回單進(jìn)行整理 , 第二天，將送 貨單（藍(lán)色聯(lián)）交倉管員留底，其余單據(jù)交付到調(diào)度員 , 調(diào)度員根據(jù)派車單對回 單進(jìn)行審核驗(yàn)收 , 并在派車單上回單確認(rèn)欄確認(rèn)。調(diào)度員將收到的回單進(jìn)行整理 后兩天內(nèi)交給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門收到回單后復(fù)印留底，撕下送貨聯(lián)（紅色聯(lián)） 留檔，回單原件用于與客戶結(jié)款。如有問題和時(shí)處理，同時(shí)匯報(bào)到有關(guān)的責(zé)任處理部門。1.5 配送事故的處理 當(dāng)配送作業(yè)出現(xiàn)責(zé)任事故時(shí)，應(yīng)和時(shí)匯報(bào)給銷售經(jīng)理。由銷售

5、經(jīng)理會同公司 人員共同協(xié)調(diào)處理。配送中，如發(fā)生貨物丟失、損毀等，如屬人為因素造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，予 以責(zé)任人損失金額 30罰款。1.6 配送客戶拜訪銷售經(jīng)理應(yīng)根據(jù)貨物配送質(zhì)量跟蹤表客戶反映的情況， 安排對客戶進(jìn)行拜訪， 并做好客戶拜訪記錄表。第二章 :倉庫操作管理制度 該管理制度是對倉儲中所涉調(diào)度、 司機(jī)、倉管員、 搬運(yùn)工進(jìn)行倉儲作業(yè)時(shí)對其管 理和規(guī)范，達(dá)到倉儲貨物數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 100%,貨物收發(fā)作業(yè)準(zhǔn)時(shí)性 100%,貨物破損 率 0%，倉儲作業(yè)客戶滿意度 100%的目的。倉庫管理人員在貨物出、入庫后 , 開具入庫通知單，和時(shí)清查貨物數(shù)量，倉庫 貨物要做到實(shí)物、臺帳、系統(tǒng)帳相符，記錄清晰，具有可

6、追溯性倉庫管理人員應(yīng)于每周一上午十點(diǎn)以前將倉庫的庫存情況詳報(bào)財(cái)務(wù)。2.1 入庫操作管理處理2.1.1 入庫操作處理到貨車輛的司機(jī)將運(yùn)單交到倉庫管理員處 , 倉管在入庫通知單上填寫到貨車 輛的時(shí)間、車牌號碼、執(zhí)行單號、司機(jī)姓名。銷售部門應(yīng)交給倉庫管理員公司已下達(dá)的訂貨單，倉管根據(jù)公司的訂貨單 對運(yùn)單進(jìn)行審核 , 確認(rèn)運(yùn)單貨品與訂貨單一致。同時(shí)審核到貨車輛的車牌號碼與 運(yùn)單是否一致等相關(guān)信息 ,并在入庫通知單上收貨人欄處簽名 , 安排庫位和裝卸 工人開始卸車。倉庫管理員與司機(jī)一起按運(yùn)單逐一對貨進(jìn)行驗(yàn)收審核 , 審核貨物 的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝質(zhì)量等。A 貨物卸完車后 , 貨物的數(shù)量、品名

7、、規(guī)格、型號都與運(yùn)單相符 , 貨物外包裝 完好無損 , 倉庫管理員在運(yùn)單上簽名確認(rèn) , 并在運(yùn)單上蓋倉庫入庫收貨專用章和 留下運(yùn)單倉庫聯(lián)。倉庫管理人員在貨物入庫后 , 和時(shí)清查貨物數(shù)量登記好貨物臺 卡、臺帳、倉庫管理員填寫入庫通知單 （ 運(yùn)單號、貨物數(shù)量、品名、規(guī)格、型號、 庫位等相關(guān)信息 ）, 并簽名確認(rèn)后，留下第一聯(lián)倉庫入庫單和運(yùn)單倉庫聯(lián)進(jìn)行信息 錄入，倉庫入庫單第二聯(lián)交財(cái)務(wù)。B 當(dāng)貨物入庫與運(yùn)單數(shù)量、品名、規(guī)格或型號有不相符時(shí) , 應(yīng)和時(shí)反饋給銷 售經(jīng)理處理 , 并在收貨運(yùn)單上注明收貨情況 ,要求司機(jī)簽名確認(rèn) ,同時(shí)在入庫通知 單上詳細(xì)寫明收貨情況 , 并要求司機(jī)簽名確認(rèn)，把相關(guān)信息匯報(bào)

8、到相關(guān)的責(zé)任處 理部門。C 當(dāng)發(fā)現(xiàn)貨物入庫時(shí)有貨損和貨物外包裝破損 , 倉庫管理人員應(yīng)與司機(jī)和相 關(guān)人員一起進(jìn)行驗(yàn)收 , 在入庫通知單上詳細(xì)寫明收貨情況 , 并把相關(guān)的信息匯報(bào) 到銷售經(jīng)理，由銷售經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。受損貨物應(yīng)做好標(biāo)識 , 放置在規(guī)定的區(qū) 域, 待處理。2.1.2 銷售退回貨物入庫操作處理司機(jī)將送貨單 （藍(lán)色聯(lián)）交到倉庫管理員處 ,倉庫保管員開具入庫通知單并填 寫到貨車輛的時(shí)間、車牌號碼、送貨單號、司機(jī)姓名。倉庫管理員與司機(jī)一起按 送貨單（藍(lán)色聯(lián)）上劃銷貨品逐一對貨品進(jìn)行驗(yàn)收審核 ,審核貨物的品名、 規(guī)格、 型號、數(shù)量、外包裝質(zhì)量等等。A 貨物卸完車后 , 貨物的數(shù)量、品名、規(guī)格

9、、型號都與送貨單相符 , 貨物外包 裝完好無損 , 倉庫管理員在送貨單上簽名確認(rèn) , 并在送貨單上劃銷的貨品處蓋上 倉庫入庫收貨專用章， 開具入庫通知單并由司機(jī)和倉庫主管簽名確認(rèn)后， 入庫通 知單留下第一聯(lián)作為倉庫信息錄入憑證，第二聯(lián)與回單交到公司財(cái)務(wù)部門留底。B 當(dāng)貨物入庫與退貨單數(shù)量、 品名、規(guī)格或型號有不相符時(shí)， 或者發(fā)現(xiàn)貨物有 貨損和貨物外包裝破損，其處理與 2.1.1 入庫操作處理相同。2.2 貨物在庫操作處理2.2.1庫容庫貌、理庫操作處理根據(jù)倉庫的實(shí)際情況對庫位進(jìn)行合理的規(guī)劃， 分為龍鳳產(chǎn)品區(qū)、 蒙牛產(chǎn)品區(qū)， 條件允許的話可設(shè)置退貨品區(qū)和發(fā)貨品區(qū)進(jìn)行堆放管理。 對于贈品， 倉庫管

10、理人 員應(yīng)于入庫時(shí)在贈品的外包裝箱上加蓋識別章。在庫貨物必須堆放在規(guī)定的庫位上，產(chǎn)品按分類、離墻、離地存放，嚴(yán)禁倒 置，設(shè)置明顯標(biāo)識，合理確定堆放高度，防止因承受壓力過大導(dǎo)致貨品變形、損 壞等。倉庫應(yīng)保持定期除霜，保證制冷效果。2.2.2 貨卡、臺帳、倉庫盤點(diǎn)操作處理A 貨物貨卡處理在庫貨物根據(jù)不同類別都要設(shè)立貨卡， 貨卡應(yīng)放置在貨物最前面一排的貨物 上，貨物進(jìn)出倉庫都要和時(shí)在對應(yīng)的貨卡上做好相應(yīng)的記錄，記錄該類貨物進(jìn) 出庫時(shí)間，出品日期，品種規(guī)格，名稱等。倉庫管理人員在登記貨卡時(shí)，要做 到準(zhǔn)確無誤， 字跡清楚， 登記時(shí)應(yīng)先對該類貨物進(jìn)行盤點(diǎn)一次， 進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)。 B 倉庫臺帳處理倉庫臺賬是對

11、倉庫所存貨物的動態(tài)靜態(tài)的詳細(xì)記錄， 倉庫管理人員在登記貨 物臺帳時(shí)必須準(zhǔn)確無誤，字跡清楚的記錄貨物詳細(xì)情況，貨物型號、規(guī)格、收 發(fā)貨物時(shí)間、貨物出廠時(shí)間，去往地點(diǎn)、執(zhí)行單號、車牌號、收發(fā)數(shù)量、現(xiàn)庫存數(shù)量簽名確認(rèn)、區(qū)域貨物狀態(tài)和所?？捎每臻g等信息的詳細(xì)記錄。能使倉庫具有可控性和貨物具有可追溯性的管理。C 倉庫盤點(diǎn)操作處理倉庫應(yīng)進(jìn)行月盤、年盤、抽查盤點(diǎn)。月盤：每月 30 日進(jìn)行盤點(diǎn)。由倉庫主管人員與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行實(shí)地盤存并形成 盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表一式兩份，僅記載實(shí)際盤存的名稱，品種規(guī)格，盤點(diǎn)數(shù)量，并由 盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。倉庫貨物實(shí)數(shù)與臺卡數(shù)、臺帳數(shù)、系統(tǒng)數(shù)一致相符。盤點(diǎn)表 一聯(lián)留倉庫備底， 另一份須交付

12、財(cái)務(wù)， 由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬實(shí)相符的核對， 并查明 賬實(shí)不符的原因。 如盤虧， 查明屬倉庫管理人員責(zé)任的， 應(yīng)處以倉庫管理人員損 失金額的 30的罰款，罰款在該倉庫管理人員的工資內(nèi)扣除。年盤：每年的十二月 30 日進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)內(nèi)容與月盤一致。 抽查盤點(diǎn)：由公司財(cái)務(wù)人員，倉庫管理人員不定期進(jìn)行，內(nèi)容與月盤一致。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)表和時(shí)調(diào)整庫存數(shù)量。2.3 貨物出庫操作處理 調(diào)度員預(yù)先向倉庫管理員提供派車單和送貨單，送貨單和派車單記錄發(fā)貨 地點(diǎn)、時(shí)間、去往地、數(shù)量、型號、規(guī)格等相關(guān)備貨信息，倉庫管理員根據(jù)派 車單安排裝車。2.3.1 發(fā)貨操作處理 倉庫的發(fā)貨的操作確認(rèn)按第一章貨物配送有關(guān)要求執(zhí)行。2.3.2 先進(jìn)先出操作管理規(guī)定 倉庫管理人員在發(fā)貨時(shí)，嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的原則，當(dāng)貨物進(jìn)庫時(shí)在貨物 上放貼上紙條， 寫上入庫時(shí)間和產(chǎn)品出廠日期， 出庫發(fā)貨根據(jù)時(shí)間先后進(jìn)行發(fā) 貨管理。2.3.3 倉庫管理員注意事項(xiàng)倉管