班組工作和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1、.附件4： 班組工作和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（共200分）序號(hào)內(nèi)容及分值內(nèi)容子項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)一安全（30分）1、職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行遵守體系標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的相關(guān)規(guī)定，建立健全作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急預(yù)案、危險(xiǎn)源辯識(shí)評(píng)價(jià)等資料，保持體系運(yùn)行記錄完整真實(shí)。1、體系運(yùn)行控制不符合體系標(biāo)準(zhǔn)或程序文件要求，扣3分/項(xiàng)。2、沒有作業(yè)指導(dǎo)書（包括MSDS）、事故應(yīng)急預(yù)案、危險(xiǎn)源辯識(shí)登記表等資料，扣2分/項(xiàng)。不遵守程序文件的相關(guān)規(guī)定，扣3分/項(xiàng)。3、班組長(zhǎng)不了解本班組重要危險(xiǎn)源，扣3分/項(xiàng)。4、班組成員不了解本班組重要危險(xiǎn)源，扣2分/人次。5、體系運(yùn)行記錄不全、不真實(shí)或內(nèi)容不符合體系文件要求，扣2分/項(xiàng)。2、安全防護(hù)裝置使

2、用設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)裝置齊全、完整、有效。設(shè)備設(shè)施沒有安全防護(hù)裝置或不全、失效，扣3分/項(xiàng)。3、特種設(shè)備安全管理特種設(shè)備安全管理符合法律法規(guī)的要求。1、特種設(shè)備安全防護(hù)(保護(hù))裝置或安全附件不全、失效，扣3分/項(xiàng)。2、特種設(shè)備沒有定期檢驗(yàn)等，扣5分/臺(tái)。3、無證操作特種設(shè)備，扣5分/人次。4、安全自查認(rèn)真開展安全自查，重點(diǎn)檢查“重要危險(xiǎn)源”，及時(shí)整改事故隱患。1、沒有安全自查記錄或記錄不全，扣2分/項(xiàng)。2、事故隱患沒有及時(shí)整改，扣3分/項(xiàng)。5、安全操作與個(gè)體防護(hù)無違章現(xiàn)象，班組員工正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。1、違反安全操作規(guī)程，扣2分/人次。2、班組長(zhǎng)違章指揮，扣5分/人次。3、員工不正確穿戴勞動(dòng)防

3、護(hù)用品，扣2分/人次。4、班組無勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄或記錄不全，扣2分/項(xiàng)次。5、班組電工、焊工無證從事特種作業(yè)，扣5分/人次。6、工傷事故管理無生產(chǎn)安全人身傷害事故。1、發(fā)生生產(chǎn)安全人身傷害輕傷事故，扣10分/起。2、發(fā)生生產(chǎn)安全人身傷害重傷以上事故，全年安全管理評(píng)價(jià)不得分。3、生產(chǎn)安全人身傷害事故沒有“四不放過”資料，扣3分/起。4、班組發(fā)生生產(chǎn)安全人身傷害事故隱瞞不報(bào)，每發(fā)現(xiàn)一起扣10分。7、安全教育認(rèn)真開展班組安全教育活動(dòng)，見證材料齊全完整。1、安全教育活動(dòng)記錄不全，扣2分/項(xiàng)。2、班組級(jí)安全教育未開展，扣2分/人次。二質(zhì)量（20分）1、質(zhì)量指標(biāo)完成上級(jí)下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)。月度質(zhì)量指標(biāo)未達(dá)

4、到要求，每超過0.5%，扣2分/項(xiàng)次；每超過2%，扣10分/項(xiàng)次；最高扣15分。2、“三檢”認(rèn)真做好“三檢”，嚴(yán)格執(zhí)行首件交檢制度，檢查合格后方可生產(chǎn)，并將首件放到規(guī)定的位置；關(guān)鍵工序要保留1件最新的檢驗(yàn)工件。1、沒有執(zhí)行首件交檢，扣6分/人次。2、首件未放在規(guī)定的位置，扣2分/人次。3、關(guān)鍵工序未保留1件最新的檢驗(yàn)工件，扣3分/件。4、未按規(guī)定進(jìn)行巡檢、完工檢，扣5分/件，巡檢、完工檢檢驗(yàn)項(xiàng)目和頻次不符合規(guī)定要求，扣2分/件。3、“三自一控”認(rèn)真做好“三自一控”。1、自檢的項(xiàng)目和頻次不符合規(guī)定要求，扣3分/項(xiàng)。2、使用的計(jì)量器具精度不適合和檢測(cè)方法不正確，扣3分/項(xiàng)。3、檢測(cè)記錄不符合要求，

5、扣2分/處。4、標(biāo)記不符合要求，扣2分/處。5、自檢不正確，扣3分/件。4、產(chǎn)品管理劃分檢驗(yàn)區(qū)域，產(chǎn)品按規(guī)定區(qū)域整齊存放，不合格品按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，并隔離存放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。1、未按規(guī)定劃分檢驗(yàn)區(qū)域，扣3分/件。2、沒有按規(guī)定區(qū)域定置存放，扣2分/處。3、擺放不整齊，扣1分/處。4、不合格品未按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，未按規(guī)定區(qū)域隔離存放，扣4分/處。5、責(zé)任質(zhì)量問題和質(zhì)量事故熟知相關(guān)的質(zhì)量管理制度，最大限度地減少質(zhì)量問題和事故的發(fā)生。1、發(fā)生A、B、C、D類質(zhì)量問題，分別扣6、5、4、3分/次。2、發(fā)生一般質(zhì)量事故，扣10分，發(fā)生一起較大及以上責(zé)任質(zhì)量事故質(zhì)量管理項(xiàng)不得分。6、質(zhì)量分析與改進(jìn)及時(shí)或定期進(jìn)

6、行質(zhì)量分析，持續(xù)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。 1、發(fā)生質(zhì)量問題/質(zhì)量事故，未及時(shí)進(jìn)行原因分析，扣3/6分/次；沒有采取糾正預(yù)防措施或措施未落實(shí)，扣3分/項(xiàng)。2、對(duì)質(zhì)量問題或不合格品及時(shí)或定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，主動(dòng)采取措施，進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，對(duì)策有效的，加5分/項(xiàng)。3、主動(dòng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，提出合理化建議，避免問題或事故發(fā)生的，加3分/項(xiàng)。7、信息反饋和處理建立質(zhì)量信息臺(tái)帳，及時(shí)反饋、傳遞和處理質(zhì)量信息。1、未建立質(zhì)量信息臺(tái)帳，扣5分。2、信息沒有按規(guī)定及時(shí)反饋、傳遞的，扣3分/項(xiàng)。3、對(duì)反饋的質(zhì)量問題沒有及時(shí)處理的，扣3分/項(xiàng)。三工藝（20分）1、“三定”各工序應(yīng)定人、定機(jī)、定工藝方法。1、崗位資格證、設(shè)備操作證不齊全

7、，扣1分/項(xiàng)。2、操作者不熟悉本工序操作程序，沒有掌握關(guān)鍵過程參數(shù)及設(shè)定，扣1分/項(xiàng)。2、“三按”按設(shè)計(jì)圖樣，按工藝文件，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)技術(shù)文件中規(guī)定的時(shí)間、壓力、溫度、真空度、清潔度、電流、電壓、配比、切削液型號(hào)、切削速度、走刀量、切削深度、扭矩等工藝參數(shù)與加工程序必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意變動(dòng)。對(duì)有要求的工藝參數(shù)要及時(shí)做好記錄。1、工序時(shí)間與有關(guān)規(guī)定不相符，扣1分/項(xiàng)。2、工序所用設(shè)備型號(hào)、設(shè)備動(dòng)力參數(shù)與有關(guān)規(guī)定不相符，扣1分/項(xiàng)。3、工裝與有關(guān)規(guī)定不相符，扣1分/項(xiàng)。4、刀工具更換記錄及耐用度與有關(guān)規(guī)定不相符，扣1分/項(xiàng)。5、零件轉(zhuǎn)序沒有保持清潔，有清潔度規(guī)定的在制品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，扣1分/

8、項(xiàng)。6、輔料型號(hào)、配比與有關(guān)規(guī)定不相符，扣1分/項(xiàng)。7、沒有按要求記錄，特別對(duì)關(guān)鍵過程、質(zhì)控點(diǎn)、特殊過程沒有做好必備的記錄、繪制控制圖，扣1分/項(xiàng)。3、“五字”備：備齊有關(guān)產(chǎn)品圖樣、工藝文件。核對(duì)檢查有關(guān)工裝、材料、工件、設(shè)備、量檢具等是否符合規(guī)定的要求?？矗翰僮髑翱炊a(chǎn)品圖樣、工藝文件，熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確加工要求。提：發(fā)現(xiàn)問題或有建議及時(shí)向有關(guān)人員提出處理。辦：沒有問題堅(jiān)決按“三按”辦事。檢：按有關(guān)程序交檢。1、工作前沒有備齊有關(guān)產(chǎn)品圖樣、工藝文件，有關(guān)工裝、材料、工件、設(shè)備、量檢具等不符合規(guī)定的要求，扣1分/項(xiàng)。2、工序操作者不熟悉本工序應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)，扣1分/項(xiàng)。3、特殊特性工序、關(guān)鍵

9、過程或質(zhì)控點(diǎn)設(shè)備的大修沒有按計(jì)劃執(zhí)行，扣1分/項(xiàng)。4、特殊特性工序、關(guān)鍵過程或質(zhì)控點(diǎn)工裝的周檢沒有按計(jì)劃執(zhí)行，扣1分/項(xiàng)。5、不合格品的處理沒有按QG/WDG.B804-2003不合格品控制程序要求執(zhí)行，扣1分/項(xiàng)。4、班組工藝紀(jì)律自查每班在生產(chǎn)首件產(chǎn)品前（包括產(chǎn)品型號(hào)更換前），班組長(zhǎng)組織對(duì)采用的工藝進(jìn)行符合性確認(rèn)。班組長(zhǎng)組織進(jìn)行工藝紀(jì)律自查工作，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)處理或上報(bào)車間、專業(yè)廠相關(guān)部門予以解決，做好確認(rèn)、檢查、發(fā)現(xiàn)的問題、解決措施、協(xié)調(diào)措施和問題封閉等方面的記錄。1、未組織班組工藝紀(jì)律自查，工藝管理不得分。2、未提供完整的工藝紀(jì)律巡視記錄，扣2分/班。四設(shè)備（30分）1、整齊設(shè)備及

10、其裝置零部件、附件、各類儀器儀表齊全無缺損，設(shè)備銘牌及資產(chǎn)標(biāo)牌無缺失或被覆蓋；各系統(tǒng)靈敏可靠，電氣、液壓、氣動(dòng)裝置靈敏可靠，走線正規(guī)。1、設(shè)備及其裝置零部件、附件、各類儀器儀表缺損、不齊全，扣1分/處。2、設(shè)備銘牌及資產(chǎn)標(biāo)牌缺失或被覆蓋，扣3分/處。3、電氣、液壓、氣動(dòng)裝置松動(dòng)、功能失效，走線凌亂、不規(guī)范，扣2分/處。2、清潔設(shè)備及其裝置內(nèi)外清潔、無油垢、無積塵、無黃袍；設(shè)備不漏水、漏油、漏氣、無積屑；設(shè)備周圍清潔無積油、積水、無雜物。1、設(shè)備及其裝置內(nèi)外有油垢、積塵、黃袍，扣1分/處。2、設(shè)備漏水、漏油、漏氣，有積屑，設(shè)備周圍存積油、積水，雜亂，扣2分/處。3、潤(rùn)滑主軸箱、液壓站、集中潤(rùn)滑站

11、等潤(rùn)滑裝置齊全完好、油窗清晰可見、油量充足，加油口防護(hù)良好，潤(rùn)滑管道無堵塞現(xiàn)象，導(dǎo)軌有油膜，絲杠、滑臺(tái)、輥道無銹蝕、異響。1、主軸箱、液壓站、集中潤(rùn)滑站等潤(rùn)滑裝置不完好、油窗模糊、加油防護(hù)缺失，扣2分/處。2、潤(rùn)滑油量不足，潤(rùn)滑管道堵塞，導(dǎo)軌，絲杠、滑臺(tái)、輥道銹蝕、潤(rùn)滑不良，運(yùn)動(dòng)有異響，扣3分/處。及時(shí)填寫設(shè)備潤(rùn)滑卡片，對(duì)潤(rùn)滑“五定”、“三過濾”及所操作設(shè)備的潤(rùn)滑方法、周期與內(nèi)容熟練掌握。1、設(shè)備潤(rùn)滑卡片填寫不及時(shí)、不正確，扣2分/次。2、對(duì)潤(rùn)滑“五定”、“三過濾”不熟悉，對(duì)操作設(shè)備的潤(rùn)滑方法、周期與內(nèi)容未熟練掌握，扣3分/人次。4、安全設(shè)備配電柜及操作盤內(nèi)無雜物，無私自接線，電氣裝置絕緣良好

12、，接地安全可靠。安全防護(hù)裝置齊全完整，靈敏可靠。1、設(shè)備配電柜及操作盤內(nèi)有雜物，存在私自接線現(xiàn)象，扣2分/次。2、電氣裝置絕緣不良，接地不可靠，扣3分/處。3、安全防護(hù)裝置缺失、不齊全完整、不可靠，扣2分/處。5、設(shè)備點(diǎn)檢管理設(shè)備日常點(diǎn)檢卡、點(diǎn)檢目視化圖卡、點(diǎn)檢圓卡張貼良好，記錄填寫及時(shí)正確。1、設(shè)備日常點(diǎn)檢卡、點(diǎn)檢目視化圖卡、點(diǎn)檢圓卡張貼不規(guī)范，扣1分/處。2、設(shè)備日常點(diǎn)檢卡、點(diǎn)檢圓卡記錄不及時(shí)、填寫不正確，扣2分/處。按時(shí)進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢，如實(shí)填寫點(diǎn)檢記錄，真實(shí)反映點(diǎn)檢狀況，對(duì)點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)的異常問題，及時(shí)按設(shè)備點(diǎn)檢及維修流程進(jìn)行處理，并及時(shí)正確填寫設(shè)備故障報(bào)告單及檢修記錄。1、記錄的點(diǎn)檢結(jié)果與設(shè)備

13、真實(shí)狀況不符，存在弄虛作假現(xiàn)象，扣3分/處。2、對(duì)點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)的異常問題，不能及時(shí)按流程上報(bào)處理，扣3分/處。3、不能及時(shí)正確填寫設(shè)備故障報(bào)告單、檢修記錄，扣2分/處。6、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理嚴(yán)格執(zhí)行“日常保養(yǎng)”、“定期保養(yǎng)”規(guī)定，按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)，并做好記錄。1、未按時(shí)組織設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，無維護(hù)保養(yǎng)記錄，扣5分/次。2、日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)執(zhí)行不到位，未按保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，扣3分/臺(tái)次。7、人員素質(zhì)操作人員經(jīng)考試合格后，憑操作證上崗操作設(shè)備，保證證機(jī)相符，禁止無證操作。無證操作設(shè)備或證機(jī)不符，扣5分/人次。操作者對(duì)本崗位設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備潤(rùn)滑作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)

14、備點(diǎn)檢、維護(hù)保養(yǎng)、“三好”、“四會(huì)”、“四項(xiàng)要求”、“五項(xiàng)紀(jì)律”等應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容熟練掌握。對(duì)設(shè)備“三書”、設(shè)備點(diǎn)檢、維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)內(nèi)容未熟練掌握，扣2分/人次。按操作作業(yè)指導(dǎo)書合理使用設(shè)備，不得野蠻操作、違章作業(yè)；嚴(yán)禁超負(fù)荷、超范圍使用設(shè)備。1、野蠻或違章操作設(shè)備、超負(fù)荷、超范圍使用設(shè)備，扣3分/人次。2、發(fā)生設(shè)備責(zé)任事故，扣10分/起。五工具工裝（20分）1、工具箱工具箱內(nèi)要有定置圖；工具定置存放；工具箱內(nèi)外表面保持整潔；做到帳、卡、物相符。1、沒有定置圖，扣3分/個(gè)。2、工具沒有定置存放，扣1分/個(gè)。3、內(nèi)外不整潔，扣2分/個(gè)。4、帳、卡、物不符扣3分/項(xiàng)。2、工具管理正確使用和

15、保養(yǎng)工具，現(xiàn)場(chǎng)使用的工具臨時(shí)放在機(jī)床上的要有墊板與之隔離。借用工具要使用好、保管好，按期歸還。1、損壞工具，扣2分/件。2、工具沒與機(jī)床隔離放置，扣1分/處。3、到期不還，扣2分/種。3、工裝管理合理使用工裝，屬班組使用、保管的工裝，要保管保養(yǎng)好，離地、定置存放，保持整齊清潔、無缺件、無銹蝕。1、沒有離地存放，扣3分/套。2、不整潔，扣2分/套。3、銹蝕、缺件，扣3分/套。4、計(jì)量器具計(jì)量器具及時(shí)送檢，有合格標(biāo)識(shí)，不超期使用，附件齊全。1、計(jì)量器具未及時(shí)送檢，沒有合格標(biāo)識(shí)、過期使用，扣2分/件。2、附件不齊全，扣1分/件。六綜合1、班組管理工作記錄班組長(zhǎng)組織及時(shí)、準(zhǔn)確和完整地維護(hù)填寫班組管理相

16、關(guān)內(nèi)容，各種數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。1、填寫沒有達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確和完整的要求，扣1分/處。2、信息數(shù)據(jù)不一致的，扣1分/處。2、班前會(huì)按照規(guī)定組織召開班前會(huì)，并做好記錄。1、無班前會(huì)標(biāo)志的，扣5分；班前會(huì)標(biāo)志不完整，扣3分。2、沒有召開班前會(huì)的，班前會(huì)無記錄，扣5分。3、沒有達(dá)到班前會(huì)規(guī)定要求，扣1分/項(xiàng)。3、班組管理看板和作業(yè)標(biāo)示板保持看板整潔，內(nèi)容更新及時(shí)，使其發(fā)揮輔助班組動(dòng)態(tài)管理。1、不整潔，扣5分。2、表單設(shè)計(jì)不合理，輔助管理作用不大，扣5分。3、變更填寫不及時(shí)，或表單沒有及時(shí)更新，扣1分/處。4、交接班按照相關(guān)規(guī)定，做好交接班工作，并及時(shí)填寫相關(guān)記錄。1、沒有按照規(guī)定進(jìn)行交接班，記錄與實(shí)際

17、不符，扣5分。2、沒有及時(shí)填寫，扣2分/次。七5S（30分）1、5S整理有“整理”標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)無“不需要”物品。1、  無標(biāo)準(zhǔn)，扣2分。2、有“不需要”物品，扣2分/件。2、5S整頓按照“三定”要求，合理定置現(xiàn)場(chǎng)中所有的物品。1、沒有做到定點(diǎn)，扣2分/處；沒有做到分區(qū)分類，扣2分/處。2、沒有定置標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，扣2分/處。3、標(biāo)識(shí)殘缺、臟污不清，扣2/處。3、5S清掃保持現(xiàn)場(chǎng)中所有的物品處于良好的工作狀態(tài)。1、物品、環(huán)境（地面、墻壁、門窗等）臟污，扣2分/項(xiàng)。2、物品、環(huán)境（地面、墻壁、門窗等）損壞，扣2分/項(xiàng)。4、5S培訓(xùn)員工熟知5S，并能用5S理論說明現(xiàn)場(chǎng)管理工作。1、班組長(zhǎng)不清楚5S基本知識(shí)，扣5分/次。2、班組長(zhǎng)不能熟知5S，不能用5S理論說明現(xiàn)場(chǎng)管理工作，扣3/。 3、班組其他員工不熟悉5S，扣2分/人次。八改善（20分）1、精益工具掌握兩書、三票、一表等主要改善工具。1、沒有使用兩書、三票、一表等主要改善工具的，扣3分/次。2、使用改善工具不正確的，扣1分/次。2、QC活動(dòng)組織開展QC活動(dòng)，做好活動(dòng)記錄，按照順序?qū)⒒顒?dòng)成果可視化。1、無QC活動(dòng)計(jì)劃，扣5分/次；沒有