危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制與安全分析管理程序

1、更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料 國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料 銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料內(nèi)蒙古易高煤化科技有限公司一期年產(chǎn)20萬噸甲醇項(xiàng)目危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制和安全分析管理程序編制： (

2、 職 稱 )審核： ( 職 稱 )批準(zhǔn)： ( 職 稱 )1. 目的建立、推行并保持公司工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的危害源辨識(shí)與評(píng)價(jià)程序，確認(rèn)、評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)源，對(duì)各項(xiàng)（類）工作進(jìn)行安全性分析，為制定控制措施計(jì)劃提供依據(jù)。控制風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)員工安全健康，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。1.12. 適用范圍2.1 包括日常及非日?；顒?dòng)及操作。2.2 適用于公司正常的工程作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)及臨時(shí)加班作業(yè)。2.3 公司所屬區(qū)域內(nèi)，進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場和辦公場所可能遭受危害及造成環(huán)境影響的所有人員，包括：工作人員、實(shí)習(xí)人員、承建商、以及參觀、訪問、聯(lián)系業(yè)務(wù)、臨時(shí)進(jìn)入的其它人員。2.4 公司的各類設(shè)備、設(shè)施，包括：通道、建筑物、廠

3、房等。非所有權(quán)的歸屬，包括：公司產(chǎn)權(quán)、借用、租用的廠房、設(shè)備、設(shè)施以及代維護(hù)財(cái)產(chǎn)。3. 職責(zé)3.1 安環(huán)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)審、確認(rèn)、評(píng)價(jià)、以及對(duì)重大危險(xiǎn)源控制措施計(jì)劃的制定。3.2 公司各部門/車間/中心按要求對(duì)本部門/車間/中心所屬范圍、人員、設(shè)備進(jìn)行危害源識(shí)別、評(píng)價(jià)，并進(jìn)行控制。3.3 重大危害源控制措施所涉及的部門/車間/中心負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求制定具體實(shí)施控制方案，并實(shí)施。4. 工作程序4.1 危險(xiǎn)源識(shí)別4.1.1 危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面。4.1.2 進(jìn)行危害識(shí)別，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況

4、，關(guān)注以下七個(gè)方面的內(nèi)容：4.1.2.1 物理性：包括設(shè)備、設(shè)施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動(dòng)、輻射等，還應(yīng)考慮：全部在用、封存、借用、租賃的設(shè)備、設(shè)施、裝置、工具等的缺陷，考慮使用年限，磨損程度，腐蝕、老化，以及維修后組件變更或丟失；4.1.2.2 化學(xué)性：包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等；4.1.2.3 生物性：包括傳染病；4.1.2.4 心理性：性格爭強(qiáng)好勝、情緒波動(dòng)、麻痹自信、僥幸心理、好奇、錯(cuò)覺、幻覺等；4.1.2.5 生理性：身體缺陷、視力、聽力較弱、超負(fù)荷等，女工保護(hù)和重體力勞動(dòng)；4.1.2.6 行為性：違章指揮，違章操作、指揮調(diào)度不當(dāng)，故意行為；4.1.2.7 作業(yè)環(huán)境不良：

5、包括安全通道、操作點(diǎn)的安全狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等。4.1.3 在識(shí)別危害因素時(shí)還應(yīng)考慮：公司所屬地域的地質(zhì)水文、地形、周圍環(huán)境、道路交通、周邊環(huán)境、社區(qū)環(huán)境、氣象條件、可能發(fā)生的自然災(zāi)害；公司所屬地域內(nèi)所有建筑物、道路、運(yùn)輸線、裝卸區(qū)、消防通道、生活區(qū)域；事故應(yīng)急的設(shè)備設(shè)施，搶救措施及輔助設(shè)備設(shè)施。4.1.4 識(shí)別危害因素應(yīng)特別關(guān)注 “三種狀態(tài)”、“三種時(shí)態(tài)”發(fā)生的危害。4.1.4.1 三種狀態(tài)： a. 正常:在生產(chǎn)活動(dòng)服務(wù)中正常情況下的危險(xiǎn)源/污染源；b. 異常:臨時(shí)發(fā)生的工藝變更，檢修；c. 緊急:正常，異常活動(dòng)不應(yīng)發(fā)生的緊急情況，如火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏、污染物異

6、常排放等突發(fā)事件。4.1.4.2 三種時(shí)態(tài)a. 現(xiàn)在:正常工作生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)生的危險(xiǎn)源/污染源。包括正常加班時(shí)間；b. 過去:從前發(fā)生過對(duì)人、設(shè)備傷害或損失及未遂事件，停用、報(bào)廢設(shè)備、基建遺留、污染物意外排放等；c. 將來:因工藝、設(shè)備改變可能產(chǎn)生的新危險(xiǎn)源/污染源。4.2 危害辨識(shí)方法4.2.1 首先制定安全檢查表（SCL）對(duì)作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別，以確認(rèn)公司的全部危險(xiǎn)源；對(duì)日常工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作安全分析（JHA）；4.2.2 編制出重大危害清單，并做好危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄。4.2.3 對(duì)于關(guān)鍵裝置、要害部位，特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其它類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡

7、等重大事故的，則采用失效模式與影響分析（FMEA）、危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）結(jié)合進(jìn)行危害分析。(各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡介參照附錄2) 4.3 工作安全分析（JHA）4.3.1 確認(rèn)及分析某特定工序時(shí)可能產(chǎn)生的潛在危險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，并提供數(shù)據(jù)協(xié)助管理層作出決定，以改善工作的安全及健康標(biāo)準(zhǔn)。4.3.2 工作安全分析是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。其分析步驟：（1）把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用34個(gè)詞說明一個(gè)步驟，只說做什么，而不說如何做。分解時(shí)應(yīng)：觀察工作與操作者一起討

8、論研究運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)結(jié)合上述三條（2）對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。（3）識(shí)別每一步驟的主要危害后果。（4）識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施。（5）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（6）建議安全工作步驟。4.3.3 在進(jìn)行工作安全分析后，有關(guān)部門/車間/中心應(yīng)制定可有效清除或控制工作相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的安全措施及操作程序，并予以實(shí)施。4.3.4 措施及程序要定期予以檢討或修訂，以確保能反映當(dāng)前的操作情況。操作程序應(yīng)由工程人員、操作人員協(xié)同安全主管檢討，以確保這些程序是準(zhǔn)確的，并能夠就如

9、何安全地工作提供切實(shí)可行的指示。4.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法4.4.1 評(píng)估人員應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害加以科學(xué)評(píng)估，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度， 4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)方法有很多種，推薦使用半定量的分析方法 矩陣法4.4.3 矩陣法評(píng)量的依據(jù) 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)的后果等級(jí)4.4.4 矩陣法的使用 根據(jù)該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率等級(jí)而選取矩陣圖對(duì)應(yīng)的概率等級(jí)所屬的列 根據(jù)該風(fēng)險(xiǎn)的后果等級(jí)選取矩陣圖對(duì)應(yīng)的后果等級(jí)所屬的行。 在矩陣圖中該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率等級(jí)和后果等級(jí)所交叉的矩形所對(duì)應(yīng)的值即為該風(fēng)險(xiǎn)的程度。 風(fēng)險(xiǎn)程度是1至25之間。 在風(fēng)險(xiǎn)矩

10、陣圖中有三種顏色所覆蓋的區(qū)域，分別代表不同的風(fēng)險(xiǎn)程度：紅色代表高風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)程度為15至25黃色代表中風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)程度為8至12綠色代表低風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)程度為1至64.4.5 風(fēng)險(xiǎn)矩陣可能性后果極低（1）低（2）中（3）高（4）極高（5）輕微（1）12345?。?）246810中（3）3691215大（4）48121620極大（5）5101520254.4.7 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別潛在后果等級(jí)潛在后果等級(jí)5 (極大）4(大）3（中）2（小）1（極小）營運(yùn)能力的損失大于50大于40，小于50大于30，小于40大于20，小于30少于20資產(chǎn)等值/營運(yùn)收入的損失大于50大于40，小于50大于30，小于40大于20，小于

11、30少于20受到政府控告中央政府地方政府社會(huì)批評(píng)嚴(yán)重介乎中等至嚴(yán)重中等介乎輕微和中等之間輕微以上定義供作參考用。如有需要，各部門/車間/中心可根據(jù)本身實(shí)際情況而對(duì)上述定義作修改?？赡苄缘燃?jí)可能性等級(jí)等級(jí)54321極高高中低極低描述詞幾乎肯定很可能可能不太可能罕見描述預(yù)期在大多數(shù)情況下發(fā)生在大多數(shù)情況下很可能會(huì)發(fā)生在某個(gè)時(shí)間可能會(huì)發(fā)生在某個(gè)時(shí)間能夠發(fā)生僅在例外的情況下可能發(fā)生4.5 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和實(shí)施4.5.1 根據(jù)評(píng)估計(jì)算的分值，確認(rèn)高、中、低級(jí)別的危險(xiǎn)源，安環(huán)部權(quán)衡匯總列出重大危險(xiǎn)源 (含不可允許危險(xiǎn)源)。重大危險(xiǎn)源清單，需報(bào)總經(jīng)理審批。4.5.2 被確定的高度風(fēng)險(xiǎn)源，負(fù)責(zé)列入目標(biāo)控制，須立即處理，以降低風(fēng)險(xiǎn)的程度；或組織編寫程序文件控制及應(yīng)急預(yù)案等,相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)