霍州煤電集團公司內(nèi)部管理指導(dǎo)手冊

1、霍州煤電集團公司內(nèi)部市場化管理運行指導(dǎo)手冊一、內(nèi)部市場化管理的內(nèi)涵將企業(yè)內(nèi)部的各生產(chǎn)系統(tǒng)、各單位以及單位內(nèi)的各班組、各道工序，用市場用戶的關(guān)系加以鏈接，使各系統(tǒng)、各單位、上道工序所提供的產(chǎn)品或服務(wù)，轉(zhuǎn)化為用內(nèi)部價格所衡量的價值和為下道工序所認可的商品，實行有償往來結(jié)算，以達到激勵員工、控制成本、提高經(jīng)濟效益的目的。二、內(nèi)部市場化管理的原則（1）市場化運作原則。運用市場機制，調(diào)控交易雙方的經(jīng)濟往來關(guān)系，由買方與賣方、提供服務(wù)方與接受服務(wù)方、下道工序與上道工序相互考核結(jié)算，將各交易方視為內(nèi)部經(jīng)營實體，充分調(diào)動其主觀能動性。（2）利益對稱原則。交易雙方按照內(nèi)部市場化的運行規(guī)則規(guī)范運作，責任、權(quán)力和利

2、益相對統(tǒng)一，實現(xiàn)公平、公正交易。（3）完全成本核算原則。按照直接成本、輔助成本的形式，將生產(chǎn)中所需的工資、材料、電費、租賃費、輔助服務(wù)費、影響時間、安全隱患等都列入到各單位的成本核算之中，實行完全成本核算。（4）核算主體下移原則。按照分級核算、劃小核算單位的方法，市場辦負責各生產(chǎn)單位、機關(guān)科室的核算，各單位核算內(nèi)部收支，職工收入依據(jù)工作量和內(nèi)部價格確定，逐步實現(xiàn)“日清、日結(jié)、日公開”。（5）量化細化管理原則。從區(qū)隊到班組、從工序到個人，均實行量化指標核算。區(qū)隊對班組以項目負責制為主要模式，班組對個人以標準工序為基本模式，將市場化管理機制延伸到班組、細化到工序、落實到個人。三、二級市場內(nèi)部市場化

3、管理的實施步驟實施內(nèi)部市場化管理可以用“一二三四五六”來概括：“一”指建立一個內(nèi)部市場管理機構(gòu)?！岸敝附蓚€委員會，即價格管理委員會和仲裁委員會。“三”指規(guī)范三項基礎(chǔ)管理（標準化、計量、材料設(shè)備管理）?！八摹敝笜?gòu)建四級內(nèi)部市場?！拔濉敝笜?gòu)建五大內(nèi)部市場管理體系?！傲敝噶c建議。具體內(nèi)容是：“一”指建立一個內(nèi)部市場管理機構(gòu)成立礦內(nèi)部市場管理領(lǐng)導(dǎo)組,下設(shè)仲裁管理領(lǐng)導(dǎo)組、價格管理領(lǐng)導(dǎo)組、市場管理辦公室。市場管理辦公室內(nèi)設(shè)“結(jié)算中心”?！岸敝附蓚€委員會1、價格管理委員會：負責內(nèi)部市場價格的制定、修訂、調(diào)整和廢止。2、仲裁委員會：負責對內(nèi)部市場結(jié)算交易過程中發(fā)生的經(jīng)濟糾紛和其他財產(chǎn)權(quán)益糾紛進

4、行仲裁?！叭敝敢?guī)范三項基礎(chǔ)管理1、標準化管理：建立包括技術(shù)標準、管理標準、工作標準在內(nèi)的企業(yè)標準化體系，開展流程再造，制定安全、生產(chǎn)、經(jīng)營等主要業(yè)務(wù)工作流程。 2、計量管理：主要指煤、水、電、汽的計量等。制定計量管理辦法，做到計量器具完善、手段科學、結(jié)果準確。 3、材料設(shè)備管理：實行全面計劃預(yù)算管理，嚴把事前預(yù)算關(guān)、事中監(jiān)控關(guān)、事后考核關(guān)，建立成本費用預(yù)警機制 ?！八摹敝笜?gòu)建四級內(nèi)部市場1、一級市場:集團公司與礦之間構(gòu)成一級市場。根據(jù)集團公司內(nèi)部結(jié)算價格，形成集團公司與礦、礦與各兄弟單位之間的交易市場。2、二級市場:礦與區(qū)隊（廠）之間構(gòu)成二級市場。根據(jù)礦內(nèi)部市場結(jié)算價格，形成礦與區(qū)隊（廠）、

5、區(qū)隊與區(qū)隊之間的交易市場。3、三級市場:區(qū)隊（廠）與班組（車間）之間構(gòu)成三級市場。根據(jù)區(qū)隊（廠）內(nèi)部市場結(jié)算價格，形成區(qū)隊與班組、班組與班組之間的交易市場。4、四級市場：班組（車間）與個人（崗位）之間構(gòu)成?！拔濉敝笜?gòu)建五大內(nèi)部市場管理體系（一）價格體系：礦成立價格測算小組，由各主管科室負責提供本專業(yè)結(jié)算價格和測算依據(jù)，經(jīng)企管科匯總呈報價格管理委員會審訂后執(zhí)行。制定方法：1、按照近年來國家或焦煤及霍州煤電有關(guān)單位正在執(zhí)行的定額或單價執(zhí)行。2、沒有標準價格可套，可以參考歷史資料，同時借鑒其他單位的已有價格，并且由業(yè)務(wù)人員現(xiàn)場反復(fù)測定，形成可供使用的價格。3、工時價格由勞資部門按照有關(guān)規(guī)定測定。礦成

6、立價格測算小組，由分管科室提供負責提供本專業(yè)結(jié)算價格和測算依據(jù)，經(jīng)企管科匯總呈報礦價格管理委員會審訂后執(zhí)行。 勞資科負責各區(qū)隊人工費結(jié)算價格的制定。 供應(yīng)科負責物資供應(yīng)價格的制定；負責材料、配件回收率及結(jié)算價格的制定；負責材料、配件復(fù)用價格的制定 。 機電科負責各區(qū)隊電力、配件、大型材料、專用工具、設(shè)備租賃費、其他材料（分管單位）結(jié)算價格的制定。 生產(chǎn)科負責分管單位其它材料、木材、火工品、建工材料、支護材料、油脂及乳化液結(jié)算價格的制定。 通風科負責通風區(qū)其它材料、木材、建工材料、油脂及乳化液消耗結(jié)算價格的制定。 調(diào)度室負責各區(qū)隊影響時間買賣價格的制定。 機電科牽頭，負責綜合修理廠加工及維修價格

7、的制定。 機電科牽頭，負責運輸隊運煤、運料、重車結(jié)算單價的制定。 調(diào)度室負責盤區(qū)隊運料、重車結(jié)算單價的制定。 (二)結(jié)算體系礦在市場管理辦公室成立結(jié)算中心，負責一、二級市場主體的內(nèi)部市場結(jié)算，各職能科室根據(jù)分管業(yè)務(wù)，按照市場結(jié)算價格進行結(jié)算，月末將各類結(jié)算結(jié)果報送至結(jié)算中心，結(jié)算中心及時收集匯總各職能科室結(jié)算結(jié)果和獎罰報表，每月定期編制內(nèi)部市場收、支結(jié)算報表，確定各市場主體“經(jīng)營成果”，即各市場主體利潤。內(nèi)部市場結(jié)算采取“收入-支出=利潤”的運行模式，將各市場主體的“經(jīng)營成果”與其收入掛鉤。其中：收入：是指市場主體按實際完成任務(wù)量或提供服務(wù)量結(jié)算所得，以及獲取礦支付的各種獎勵，包括產(chǎn)品（服務(wù)）

8、收入、物資回收收入和勞務(wù)收入；支出：是指市場主體為生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)所發(fā)生的材料費、電費、修理費、租賃費和服務(wù)費及各項考核罰款；利潤（即可提取的工資）為正值，除提取工資外，當月利潤不足支付工資額時，可先用上月余額，余額不足時逐級申請貸款。1、采掘開單位市場結(jié)算余額（工資）=產(chǎn)品收入市場支出公式中：市場收入=工作量（產(chǎn)量、進尺）產(chǎn)品結(jié)算價格+回收復(fù)用+其他收入；市場支出=材料費+電費+租賃費+修理費+服務(wù)費+罰款+其他支出；2、機運隊、通風隊市場結(jié)算余額（工資）=市場收入市場支出公式中：市場收入=實際原煤產(chǎn)量結(jié)算單價實際進尺進尺單價+回收成果+其他收入；市場支出=材料費+電費+租賃費+修理費+服

9、務(wù)費+罰款+其他支出；3、運輸隊（井下運輸費結(jié)算單）市場結(jié)算余額（工資）=市場收入市場支出公式中：市場收入=實際原煤產(chǎn)量結(jié)算單價實際料車數(shù)量料車運輸價格實際重車數(shù)量重車運輸價格回收復(fù)用+其他收入；市場支出=材料費+電費+租賃費+修理費+服務(wù)費+罰款+其他支出；4、輔助區(qū)市場結(jié)算余額（工資）=市場收入市場支出公式中：市場收入=工作量產(chǎn)品結(jié)算價格+回收成果+其他收入；市場支出=材料費+電費+租賃費+修理費+服務(wù)費+罰款+其他支出；5、綜合修理廠（加工修理單位）市場結(jié)算余額（工資）=市場收入市場支出公式中：市場收入=檢修（加工）工時每工單價+回收成果+其他收入；市場支出=材料費+服務(wù)費+罰款+其他支

10、出；6、單項工程管理。是市場化運作的重要組成部分。煤礦單項工程較多，將其納入市場化管理，有利于對單項工程的事前管理、過程控制和成本效益分析與控制。單項工程管理一般包括工程項目立項、預(yù)算、設(shè)計、施工過程監(jiān)督管理、工程驗收、結(jié)算等，管理中要求做到一工程一立項、一預(yù)算、一驗收、一結(jié)算。(三)調(diào)控體系1.指標調(diào)控。各類生產(chǎn)經(jīng)營指標采取年度閉合、動態(tài)調(diào)整的原則進行調(diào)控,即在保證年度總體指標能夠完成的情況下,為使指標更貼近實際,分月下達定額指標,當在執(zhí)行過程中,因安全生產(chǎn)、經(jīng)營條件等發(fā)生重大變化,導(dǎo)致執(zhí)行結(jié)果與下達指標產(chǎn)生較大偏差時,根據(jù)實際變化情況進行適時動態(tài)調(diào)整。2.價格體系和核算體系調(diào)控。當勞務(wù)價格

11、與所提供的勞務(wù)量發(fā)生較大偏離時,礦視具體情況對服務(wù)價格及內(nèi)部核算體系進行及時調(diào)控,充分發(fā)揮價格杠桿的作用。3.工資調(diào)控。為保證工資的動態(tài)平衡,防止收入波動過大,考慮到政策性增減資因素、生產(chǎn)不均衡性及管理需要,礦建立工資基金調(diào)節(jié)制度,采取預(yù)留手段，實現(xiàn)市場主體收入的以豐補歉。(四)仲裁體系仲裁程序：申請受理調(diào)查調(diào)解仲裁執(zhí)行(五)考核評價體系制定內(nèi)部市場化考核管理實施細則（分為科室部分和區(qū)隊、車間部分），從基礎(chǔ)管理、核算機制、運行效果等方面進行規(guī)范，實現(xiàn)月考核月獎罰月兌現(xiàn)，全面推進內(nèi)部市場化管理?！傲敝噶c建議1、宣傳要到位。人人樹立“成本就是工資，工資就是成本” 的理念。2、培訓(xùn)要到位。重點是

12、專（兼）職核算員兩支隊伍的專業(yè)學習。3、領(lǐng)導(dǎo)重視要到位。內(nèi)部市場化管理是“一把手工程” 。4、部門配合要到位。內(nèi)部市場化管理只靠企管一家“單打一”絕對不行。5、價格測算要到位。價格測算不可能“一蹴而就”，價格手冊需要不斷修訂完善。6、分步實施要到位。建立內(nèi)部市場體系是一個長期漸進過程，必須統(tǒng)籌安排，分步實施，由點到面，由簡及難，逐步完善。四、三級市場內(nèi)部市場化實施步驟區(qū)隊內(nèi)部市場管理。這是市場化管理的重心。區(qū)隊是煤礦的基層組織，是企業(yè)市場化管理的落實者和執(zhí)行者。區(qū)隊作為重要的市場主體，其內(nèi)部市場管理體系與礦相似，同樣包括管理制度、隊班價格體系、隊班結(jié)算體系、隊班考核分配體系、隊班調(diào)控仲裁體系等

13、，可以說麻雀雖小，五臟俱全。1、基礎(chǔ)工作準備（1）繪制出本區(qū)隊的收支圖鏈式結(jié)算圖，為結(jié)算打基礎(chǔ)。（2）繪制出本單位的崗位流程圖（或稱作業(yè)流程圖、工序流程圖），明確本區(qū)隊有哪些工序（可以劃分出主導(dǎo)工序和輔助工序）、崗位以及工序、崗位所在位置、人員配備。（3）制定本區(qū)隊的價格（或者工分標準）目錄，價格目錄盡可能的詳盡，最好每項工作、每個活都有價格。（4）制定出本區(qū)隊各崗位的崗位職責、工作標準，工作標準最好和價格目錄相一致。盡量使每項工作、每個活的價格都有工作質(zhì)量標準。制定出本區(qū)隊的內(nèi)部績效考核、收益分配制度。制定本區(qū)隊內(nèi)部市場化精細化管理工作計劃。2、區(qū)隊內(nèi)部市場化管理組織機構(gòu)內(nèi)部市場化領(lǐng)導(dǎo)小組生

14、產(chǎn)一隊生產(chǎn)二隊生產(chǎn)一隊班長 生產(chǎn)二隊班長 生產(chǎn)三隊班長 機電班長 下料班長價格組結(jié)算組考核組區(qū)隊內(nèi)部市場化管理組織機構(gòu)圖區(qū)隊內(nèi)部市場化工作安排表項目負責人具體內(nèi)容完成時間備注總體領(lǐng)導(dǎo)小組價格組質(zhì)量標準組考核和分配小組結(jié)算小組3、區(qū)隊內(nèi)部價格體系的制定3.1 制定原則按照采煤、掘進和輔助工作的特點，根據(jù)工作流程和工作重要程度及其作業(yè)難易程度制定。各個工區(qū)在原來的基礎(chǔ)上，根據(jù)原來的作業(yè)計件單價標準進行修正。做到全面、細致、公正，價格要包涵蓋所有工序，以便于結(jié)算。3.2 具體價格制定方法以掘進工區(qū)為例，區(qū)隊價格制定方法如下。（1）掘進進尺價格 每延米 （元）（2）機電設(shè)備安裝、拆除價格設(shè)備名稱安裝方

15、式安裝數(shù)量工數(shù)工資（元）40T運輸機現(xiàn)場配電1部、運轉(zhuǎn)現(xiàn)場配電1臺包括上繩25KW絞車現(xiàn)場配電1臺40KW絞車現(xiàn)場配電1臺局扇現(xiàn)場配電包括雙風雙電現(xiàn)場配電運1臺、安裝皮帶機頭現(xiàn)場配電全部皮帶機尾現(xiàn)場配電全部皮帶電機減速器包括配電1套安裝電鉆、綜保包括配電1套接70mm電纜包括吊掛包括配電1條2頭接25mm2以下包括吊掛包括配電1條2頭安裝皮帶架包括托輥三節(jié)鞭齊全1組延皮帶機架齊全100米插一個繩頭合格67分插一個繩頭合格45分換溜子機尾、軸正常換單臺風機包括拆、裝試好轉(zhuǎn)正常換開關(guān)一臺接線完好不失爆換一臺40KW及以上電機接線完好不失爆換一臺40KW以下電機接線完好不失爆換一臺減速器40KW完好

16、運轉(zhuǎn)正常換一臺減速器22KW完好運轉(zhuǎn)正常接溜槽一塊完好運轉(zhuǎn)正常換溜槽一塊完好運轉(zhuǎn)正常安裝一臺5噸、8噸絞車完好運轉(zhuǎn)正常換40溜子機頭架完好運轉(zhuǎn)正常換皮帶機頭架完好運轉(zhuǎn)正常接信號全套正常（3）運輸價格 設(shè)備名稱運輸方式運輸數(shù)量工數(shù)備注單價40T運輸機絞車、軌道1部全件每臺車運1臺每100米70mm電纜運1條每100米回收一車件現(xiàn)場裝一車其它車裝件按溜件比較每部2車往下定人力抬件100公斤以下100米1件運絞車沒道一套100米（4）檢修價格 設(shè)備名稱規(guī)格臺數(shù)定員單價檢修內(nèi)容皮帶機各種保護1包括：100米之內(nèi)取皮帶，延長保護線，儲皮帶皮帶打口，加滾調(diào)架子，運接電纜。按平均大于400米算。小于400米

17、用4個工，小于400米1包括：各項保護正常，換個種小件，運轉(zhuǎn)正常，大件運距另算。溜子臺2包括：換小件和聯(lián)軸節(jié)及電纜吊掛，范圍內(nèi)的所有設(shè)備完好。迎頭溜子臺1包括：接水管，倒電鉆， 接電纜。正常檢修，換小件。絞車、局扇、水泵臺1包括：絞車所有完好，雙風雙電正常。潛水泵10元一臺。（5）設(shè)備安裝拆除價格 設(shè)備名稱拆卸數(shù)量工數(shù)備注工資（元）40T運輸機1部機頭包括甩電650皮帶全部1組其中甩電器包括2套電機1套漲緊1套650皮帶機尾全部1組甩電纜70mm一個頭其它一個頭拆下包括甩電1臺25KW絞車拆下1臺換一臺絞車包括甩配電1臺換一條絞車繩67分繩400米以下包括繩頭1條45分繩400米以下包括繩頭1

18、條卷皮帶100米1卷拆40 T溜槽包括大鏈每塊內(nèi)容螺絲規(guī)格數(shù)量安裝卸載臂161506卸載臂支子16358安裝5組幫扇1635365=180安儲帶倉跑道169080跨壓輪包（單跨）241902242902墊鐵4上電機（單跨）1675816638電機對輪螺絲(單跨)6皮套（單跨）620螺母（單跨）6上卸載滾筒布斯206524上卸載滾筒布斯蓋102548內(nèi)齒外齒上小方架164512上小坯膜子163520卸載臂上小坯膜子16358機頭上小坯坯膜子16354上機頭清掃器16354上儲帶倉處4個直輥布斯座163516機尾刮煤板16354上機尾跑道205016上機尾承載架(1組)1230284、區(qū)隊市場化管

19、理運行辦法的制定以采煤工區(qū)為例，區(qū)隊內(nèi)部市場化管理辦法如下：（1）區(qū)根據(jù)礦下達的作業(yè)計劃和礦下達的內(nèi)部市場結(jié)算單價，以工作面或單項工程為單位，制定出工作量工資定額標準。（2）對班組實行定額基本單價，超產(chǎn)加價，完不成任務(wù)遞減單價，實行二次分配。（3）根據(jù)各班組工作內(nèi)容及服務(wù)對象，在定崗、定員、定效、定消耗的基礎(chǔ)上，按工作的數(shù)質(zhì)量、工序鏈之間的服務(wù)數(shù)質(zhì)量進行計資。（4）每道工序完成后由組長認真填寫工作量驗收單，無報單不予計資。驗收單由班組長、驗收員為工人計資，工作不認真、因其它原因上井的人員不予計資。驗收單填寫完由班長審核簽字交工區(qū)核算員，根據(jù)結(jié)果計算出每個工人日浮動工資登記上賬。（5）生產(chǎn)班、檢

20、修班各工序?qū)嵭墟準娇己?。具體方式為：如工作面工序未認真進行驗收而由區(qū)發(fā)現(xiàn)問題時其解決費用由班組負擔。（6）生產(chǎn)班機電維護工以安、拆等工作量范圍進行計資。機電班在工作范圍內(nèi)實行工資總額承包，內(nèi)部實行工作量工資。生產(chǎn)班機電班根據(jù)工作量、勞動強度、重要程度、技術(shù)要求制定工作量工資定額標準，工序完成后由組長填寫工作量驗收單并為工人計資，班長簽批后交核算員統(tǒng)計。其它固定崗位工種實行崗位工資，其浮動工資按工作性質(zhì)以百分比形式與全區(qū)月人均浮動工資掛鉤。工班長必須認真完成當日生產(chǎn)、經(jīng)營、安全等各項任務(wù)，認真執(zhí)行工班長崗位責任制，區(qū)主管干部逐班考核。其浮動工資由工作量工資和綜合獎勵工資構(gòu)成。（7）凡實行計件、計

21、效和承包工資都必須以崗位工資為基礎(chǔ)。無論是工人崗位還是管理崗位，對應(yīng)崗位的崗位系數(shù)和基本定額不變。崗位基礎(chǔ)工資隨單位效益和安全、工程質(zhì)量等情況上下浮動。 工作量驗收單工作項目工作人工作質(zhì)量達標情況不達標情況扣分班長簽字： 驗收員簽字：5 區(qū)隊內(nèi)部績效考核5.1 區(qū)隊內(nèi)部班組考核以采煤工區(qū)為例，區(qū)隊內(nèi)部班組績效考核辦法如表所示。 采煤工區(qū)內(nèi)部市場化班組績效考核辦法指標考核內(nèi)容考核辦法得分安全杜絕重傷以上工傷事故及二級以上生產(chǎn)事故。出現(xiàn)重傷（含）以上工傷事故及二級（含）以上生產(chǎn)事故的單位考核分全部扣除（30分），輕傷一人扣15分。工程質(zhì)量工程質(zhì)量達到優(yōu)良品。出現(xiàn)不合格品單位考核分全部扣除，合格品一

22、次扣30分。生產(chǎn)量完成原煤生產(chǎn)任務(wù)（以月度生產(chǎn)計劃本下達指標為準）完不成生產(chǎn)任務(wù)，扣10分，另每欠1%加扣10分；超額完成任務(wù)，每超10%加10分。三違考核遵章作業(yè)，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。嚴重“三違”一人次扣20分，一般“三違”一人次扣5分。物化勞動消耗材料、電力、設(shè)備修理費等物化勞動消耗總耗不超標?？偤某瑯丝?分，另每超3%加扣1分，累計節(jié)余加5分。出勤率完成礦定出勤率85%每欠1%扣5分。煤質(zhì)管理完成礦定煤質(zhì)指標（以月度生產(chǎn)計劃本下達指標為準）灰份超扣10分，另每超1%加扣1分，水份超扣5分、含矸超扣2分，全面完成指標加10分。5.2 區(qū)隊內(nèi)部職工個人考核以采煤工區(qū)為例，職工個人績效考核如

23、下（在實際工作中可以按照分值進行）：工作面兩道出口40米，凈高低于16米(巷道中)，40米以外凈高低于18米，扣責任人10元/米；支柱初撐力不合格，扣責任人10元/棵。料場牌板不齊全，雜物不清理，扣責任人20元。泵站工脫崗，乳化液濃度低于2%，設(shè)備帶病運行，扣泵站工50元/次。端頭雙楔梁使用不正規(guī)，小楔使用不好，扣現(xiàn)場組10元/處。工作面支柱初撐力、工作阻力（架棚、切頂點柱、全承載、抗山、煤壁臨時支柱，初撐力不低于5噸）不低于9噸，不合格扣5元/棵。支柱迎睡度超過50mm，扣現(xiàn)場組5元/棵。盜用支柱，扣現(xiàn)場組50元/棵。臨時支柱必須按規(guī)定扶打，否則扣驗收員、現(xiàn)場組20元/人。缺支柱防倒繩或未按

24、規(guī)定拴防倒繩，扣拴繩工50元。梁頭相差100mm以上，未調(diào)，扣現(xiàn)場組5元/梁。頂板空頂沒接實，扣現(xiàn)場組100元/人。條棍、皮枇子、鐵皮枇子、笆片少穿或穿的不好，扣現(xiàn)場組5元/棚。人為丟失材料，按原價10倍進行扣款。工作面溜子未頂夠?qū)?，扣現(xiàn)場組5元/棚。工作面柱、排距偏差超過50mm，扣現(xiàn)場組10元/棚。（地質(zhì)構(gòu)造帶、調(diào)面茬口除外）鐵鞋鏈鉤未掛在手把上或未放在老塘側(cè)下放，扣現(xiàn)場組5元/塊，丟失按原價賠償。水平楔走向連掛不好，沒有打緊、扣現(xiàn)場組5元/棚，丟失按原價賠償。傾斜架棚的半圓元木不合格、不對腚、初撐力小于5噸、架棚腿不正規(guī)，扣現(xiàn)場組10元/架。缺切頂點柱、全承載不上線，初撐力小于5噸，扣現(xiàn)

25、場組5元/棵。木垛打得不合格、扣現(xiàn)場組50元/個；密集打得不正規(guī)，扣現(xiàn)場組20元/組。老塘笆片擋得不嚴，造成竄矸，扣現(xiàn)場組20元/處。使用壞單體、梁子，扣現(xiàn)場組20元/個，丟失按原價賠償，拉到轉(zhuǎn)載機以外，扣現(xiàn)場組及司機20元/個。上、下支桿窩未超前拆除錨桿、錨索，對責任人扣50元。工作面放炮前后未灑水防塵，扣班長20元/次。工作面采高未控制好，造成超高或支柱被壓死，扣班長、驗收員30元/次。溜頭、溜尾缺壓柱，扣責任人50500元。工作面注液槍頭落地，扣現(xiàn)場組10元/個。工作面壞單體、梁子不及時送到指定地點碼放好，扣鐵管員1020元。兩道燈箱、牌板包保到人，保證完好無損，否則，除按價賠償外，另扣

26、20元/個。兩道文明衛(wèi)生必須達標，做到無雜物、無淤泥，否則扣責任人20元/處。水倉做到封閉管理，做到倉外無積水，否則，扣責任人20元。炮泥入箱管理，箱外不得有灑落的炮泥，否則扣放炮員20元/次。兩道不得有塑料袋、蒜皮等雜物，否則，扣送飯工50元/次。6、區(qū)隊內(nèi)部結(jié)算6.1 職工個人日清日結(jié)職工個人日清日結(jié)流程如圖所示。D卡每天下班員工填寫A卡班組長根據(jù)員工的工作任務(wù)、工作質(zhì)量、4S行為、安全等方面進行打分，填寫工作量驗收單和A卡科區(qū)核算員輸入計算機，計算機自動生成B、C卡其他部門輸入領(lǐng)導(dǎo)巡視扣分項計算機匯總出各個班組的所有職工的當天工作分職工個人查詢當天得分 職工個人日清日結(jié)流程圖6.2 區(qū)隊

27、班清班結(jié)流程區(qū)隊每個循環(huán)（或者一天）以后，主管副區(qū)長根據(jù)各個班的工作總完成情況、安全、質(zhì)量、行為、材料等指標進行考核，填寫考核表（樣表見附表）核算員輸入計算機，進行班組總得分統(tǒng)計各個班進行查詢區(qū)隊班清班結(jié)流程圖煤礦內(nèi)部市場化管理考核評價實施細則（科室部分 滿分100分）項目考評內(nèi)容檢查辦法評分標準標準責任單位責任人工作目標及要求一組織保障121完善內(nèi)部市場化管理組織機構(gòu)設(shè)置，細化市場價格管理、仲裁機構(gòu)和考核機構(gòu)，組織體系健全，責任分工明確，并且有市場化運行目標。查看制度及相關(guān)資料1.市場領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、管理部門、專職人員、職責等組織保證不健全，每缺一項扣0.5分；2.市場價格管理、仲裁及考核機構(gòu)不健

28、全、職責不明確一項扣0.5分；3.運行目標不明確、操作性、指導(dǎo)性不強扣1分。企管科企管科負責制定完善內(nèi)部市場化運行辦法，明確市場化管理組織機構(gòu)設(shè)置，建立市場價格管理、仲裁機構(gòu)和考核機構(gòu)，明確責任，并且制定市場化運行目標。2組織做好內(nèi)部市場化宣傳發(fā)動工作。查看相關(guān)記錄1.未組織開展任何形式的宣傳發(fā)動扣1分。宣傳部 宣傳部科負責組織做好內(nèi)部市場化宣傳發(fā)動工作，做到有記錄、有報道、有宣傳片。3及時開展內(nèi)部市場化管理知識培訓(xùn)，內(nèi)部市場化管理認知率達到100%。查看相關(guān)記錄并隨機抽查人員1.未開展內(nèi)部市場化管理知識培訓(xùn)扣1分；2.內(nèi)部市場化管理認知率達不到100%扣2分。3培訓(xùn)科培訓(xùn)科負責開展內(nèi)部市場化

29、管理知識培訓(xùn)(企管科負責提供教材)，做到有教案、有記錄、有效果。4完善內(nèi)部市場化檢查考評實施辦法，及時檢查考核兌現(xiàn)和總結(jié)。查文件及相關(guān)記錄1.無內(nèi)部市場化檢查考評實施辦法不得分；2.未按辦法要求組織檢查考評不得分；3.未按規(guī)定兌現(xiàn)考評結(jié)果不得分；4.考評資料內(nèi)容不完整扣1分；5.無考評分析總結(jié)扣1分；6.未按時參加檢查考評扣1分。3企管科相關(guān)科室企管科負責制定完善內(nèi)部市場化檢查考評實施辦法，并牽頭組織相關(guān)科室進行檢查，做好檢查記錄，并按辦法及時兌現(xiàn)獎罰，對檢查存在的問題及時進行總結(jié)，并落實整改。各科室要按時參加礦組織檢查考評。煤礦內(nèi)部市場化管理考核評價實施細則（科室部分）項目考評內(nèi)容檢查辦法評

30、分標準標準責任單位責任人工作目標及要求二基礎(chǔ)管理221建立健全經(jīng)營管理各項規(guī)章制度，內(nèi)容規(guī)范，可操作性強，符合公司有關(guān)規(guī)定，嚴格制度執(zhí)行，并根據(jù)管理需要定期修訂完善。查制度建設(shè)，隨機抽查制度執(zhí)行情況1.經(jīng)營管理制度健全，能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，否則扣1分，制度不執(zhí)行扣1分，不及時修訂扣1分； 2.集團公司的有關(guān)制度規(guī)定落實不到位、執(zhí)行不嚴格扣1分。4企管科相關(guān)科室企管科負責制度分類匯總和落實監(jiān)督，并有記錄；全礦各科室配合，建立健全各項規(guī)章制度，做好各項規(guī)章制度制訂（修訂）、審批、發(fā)布、實施的記錄。制度匯編成冊，并嚴格考核執(zhí)行，做好考核兌現(xiàn)記錄。2建立完善勞動定額、材料消耗定額、物資儲備定額（

31、包括二級庫存）、電力消耗定額、管理費用限額等管理制度和定(限)額標準；定期開展定額水平分析和定額修訂工作。 查定額及相關(guān)資料1.勞動、材料、物資儲備（包括二級庫存）、電力消耗、管理費用等定額或限額標準不齊全，每缺一類扣1分；2.無定額管理制度，未定期開展定額水平分析扣1分；未根據(jù)分析情況對定額進行定期修訂扣0.5分。 10生產(chǎn)科勞資科供應(yīng)科財務(wù)科機電科勞資科對勞動定額負責，生產(chǎn)科對材料消耗定額負責，供應(yīng)科對物資儲備定額(包括二級庫存)負責，機電科對電力消耗定額負責，財務(wù)科對管理費用限額負責，分別制定分管定額管理制度和定額標準，定期開展定額水平分析和定額修訂工作，并有記錄。3制定全面預(yù)算管理制度

32、，預(yù)算編制、下達、執(zhí)行、調(diào)整程序規(guī)范。查看制度規(guī)定,抽查預(yù)算編制過程1.沒有全面預(yù)算管理制度扣0.5分；2.預(yù)算編制、審核、下達、調(diào)整程序不規(guī)范扣0.5分。2企管科預(yù)算內(nèi)容齊全，涵蓋生產(chǎn)、材料、電費、修理費、租賃費、服務(wù)費等項目，預(yù)算編制套用定額及數(shù)據(jù)準確，編制說明層次清晰，報送及時。4完善內(nèi)部計量管理制度,建立計量器具管理臺帳，按照規(guī)定周期對計量器具進行檢定。查臺帳及相關(guān)資料1.未建立計量器具管理臺帳扣1分；臺帳內(nèi)容不完整扣0.5分；2.未按規(guī)定對計量器具進行檢定扣0.5分；3.實行內(nèi)部結(jié)算的各類產(chǎn)品、消耗計量方法和規(guī)定不明確扣1分。2機電科 機電科負責制定計量管理制度，要求明確實行內(nèi)部結(jié)算

33、的各類產(chǎn)品、消耗計量方法和使用規(guī)定；統(tǒng)一建立計量器具管理臺帳，做到內(nèi)容完整、項目齊全；定期開展計量器具檢定工作，做好校驗記錄煤礦內(nèi)部市場化管理考核評價實施細則（科室部分）項目考評內(nèi)容檢查辦法評分標準標準責任單位責任人工作目標及要求5完善信息管理標準(制度)，各類信息收集、整理、分析、處理、傳遞、存儲工作實現(xiàn)制度化、規(guī)范化，準確、及時傳遞生產(chǎn)經(jīng)營信息。查制度和相關(guān)資料1.各類信息收集、整理、分析、處理、傳遞、存儲工作未實現(xiàn)制度化、規(guī)范化扣1分；2.生產(chǎn)經(jīng)營信息傳遞不及時、不準確扣1分。 2調(diào)度室 調(diào)度室負責制定出信息管理標準、管理制度和工作流程，做到信息管理制度化、規(guī)范化；督促各類生產(chǎn)經(jīng)營信息及

34、時、準確上報、下達，并有記錄。6制定技術(shù)經(jīng)濟檔案管理辦法，建立各生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟檔案，定期開展檔案評比工作。查制度和檔案資料1.沒有技術(shù)經(jīng)濟檔案管理辦法扣0.5分 ； 2.采掘工作面結(jié)束后,有一個未建立技術(shù)經(jīng)濟檔案扣1分，未定期開展評比交流扣1分。2生產(chǎn)科 生產(chǎn)科負責制定技術(shù)經(jīng)濟檔案管理辦法，及時落實已結(jié)束采掘工作面技術(shù)經(jīng)濟檔案的建立情況，定期組織開展技術(shù)經(jīng)濟檔案評比工作，并有資料和記錄。三市場機制32(一)市場主體81根據(jù)價值鏈和業(yè)務(wù)職能構(gòu)建不同的市場主體，劃小核算單位，市場主體到區(qū)隊，確立各主體之間市場關(guān)系。查制度和核算資料1.建立健全礦井及各專業(yè)市場管理體系和運行辦法，完善相關(guān)制度，缺

35、一項扣1分；2.市場主體未設(shè)到區(qū)隊扣2分 。3.各市場主體之間權(quán)利與義務(wù)界定不清晰扣2分；各市場主體經(jīng)濟往來沒有通過“結(jié)算中心”劃轉(zhuǎn)扣1分。5企管科相關(guān)科室企管科負責建立健全礦井內(nèi)部市場化管理辦法及相關(guān)制度，構(gòu)建各級市場主體，明確主體間權(quán)利與義務(wù)，明確經(jīng)濟往來通過“結(jié)算中心”劃轉(zhuǎn)。各科室按照職責分工分別制定分管專業(yè)市場管理體系、運行辦法和相關(guān)制度。2完善經(jīng)濟糾紛仲裁等內(nèi)部市場化管理制度，保證市場規(guī)范運作。查相關(guān)資料1.無經(jīng)濟糾紛仲裁制度扣1分；2.仲裁制度操作性不強，范圍、程序、期限無明確規(guī)定扣1分。3企管科 企管科負責建立完善內(nèi)部市場仲裁管理制度，明確仲裁制度適用范圍、程序、期限。煤礦內(nèi)部市

36、場化管理考核評價實施細則（科室部分）項目考評內(nèi)容檢查辦法評分標準標準責任單位責任人工作目標及要求(二)價格體系81制定完善內(nèi)部市場價格管理制度，明確制定原則、方法和流程，價格發(fā)布、修訂符合規(guī)定，且滿足結(jié)算需要。查制度1.無價格管理制度扣2分，價格制定原則、方法和流程不明確扣1分，無價格發(fā)布、修訂規(guī)定扣0.5分；2.價格不能滿足結(jié)算需要扣1分。4企管科相關(guān)科室企管科負責建立完善礦內(nèi)部市場價格管理制度，各科室分別制定完善分管專業(yè)市場價格管理制度，明確價格制定原則、方法和流程，定期修訂、下發(fā)。2價格制定依據(jù)充分，水平合理，程序規(guī)范，價格覆蓋人工、材料、電費、修理費、租賃費等所有可控成本要素，以及安全

37、、科技、服務(wù)等領(lǐng)域，并裝訂成冊。查價格資料1.未成立價格測算小組扣1分，未按制度測算、修改、發(fā)布價格扣0.5分；2.未制定專業(yè)市場結(jié)算價格(涵蓋人工、材料、電費、修理費、租賃費等可控成本要素以及服務(wù)領(lǐng)域)，缺1項扣2分；3.產(chǎn)品、服務(wù)價格未體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價扣2分。4企管科相關(guān)科室企管科負責牽頭和匯總，各科室按照職責分工，分別制定完善分管專業(yè)市場結(jié)算價格，并匯編成冊，定期組織價格修訂，產(chǎn)品、服務(wù)價格體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。(三)結(jié)算體系81完善內(nèi)部市場結(jié)算管理辦法，結(jié)算要素、結(jié)算規(guī)則明確；市場結(jié)算覆蓋率區(qū)隊達到100%以上；結(jié)算項目覆蓋工資、材料、電費、修理費、租賃費等所有可控成本要素。查制度和結(jié)算資料1.缺

38、少專業(yè)市場結(jié)算管理辦法扣2分；結(jié)算要素、結(jié)算規(guī)則不明確、操作性不強扣0.5分/項；2.區(qū)隊市場結(jié)算覆蓋率未達到100%扣2分；3.結(jié)算項目覆蓋工資、材料、電費、修理費、租賃費，達不到要求，扣2分。4企管科相關(guān)科室企管科負責完善礦井內(nèi)部市場結(jié)算管理辦法，各科室負責完善各專業(yè)市場結(jié)算管理辦法，明確結(jié)算要素、結(jié)算規(guī)則；要求市場結(jié)算覆蓋率區(qū)隊達到100%以上 。2嚴格按照價格進行內(nèi)部市場結(jié)算，各類結(jié)算報表、原始憑證、臺賬齊全規(guī)范。查結(jié)算單據(jù)1.未按制定的價格進行結(jié)算扣1分；2.市場結(jié)算數(shù)據(jù)無依據(jù)扣1分；3.結(jié)算單據(jù)(憑證)、報表、臺帳不規(guī)范統(tǒng)一扣0.5分，未裝訂扣0.5分。4企管科相關(guān)科室企管科牽頭，

39、各科室負責落實區(qū)隊市場結(jié)算價格執(zhí)行情況，做到各類結(jié)算報表、原始憑證、臺賬齊全規(guī)范，裝訂成冊。煤礦內(nèi)部市場化管理考核評價實施細則（科室部分）項目考評內(nèi)容檢查辦法評分標準標準責任單位責任人工作目標及要求(四)核算體系81完善內(nèi)部市場核算辦法，核算內(nèi)容、核算程序明確；區(qū)隊配備專職核算員，定期組織核算員進行培訓(xùn)。查制度1.無內(nèi)部市場核算辦法，扣2分；2.核算內(nèi)容、核算程序不明確，扣0.5分/項。3.區(qū)隊無專職人員，扣1分；4.未定期對核算員進行培訓(xùn)，扣0.5分。4企管科 企管科負責完善內(nèi)部市場核算辦法，明確核算內(nèi)容、核算程序；落實區(qū)隊核算人員配備情況，并有記錄，定期組織核算員進行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。2按照結(jié)

40、算數(shù)據(jù)核算，真實準確，嚴格落實兌現(xiàn)；認真開展核算分析，分析內(nèi)容全面，對存在問題認真落實整改。查核算資料1.未按結(jié)算數(shù)據(jù)核算，扣2分；2.核算結(jié)果未應(yīng)用，扣2分；3.未開展核算分析扣1分，存在的問題未整改落實扣0.5分。4企管科相關(guān)科室 企管科牽頭，各科室落實區(qū)隊市場核算數(shù)據(jù)準確性，落實考核兌現(xiàn)情況；認真組織開展核算分析，做到對存在問題有整改，有落實。四考核控制81完善生產(chǎn)經(jīng)營目標考核辦法，明確考核程序、考核職責；生產(chǎn)經(jīng)營目標層層分解落實到區(qū)隊（科室），目標無漏項。查制度和分解資料1.無生產(chǎn)經(jīng)營目標考核辦法，扣2分，考核程序、考核職責不明確，扣1分。2.生產(chǎn)經(jīng)營目標未進行分解落實，扣2分；3.可

41、控成本目標分解到區(qū)隊（科室），達不到要求扣1分；4.目標分解有漏項，扣1分。4企管科 企管科負責制定生產(chǎn)經(jīng)營目標考核辦法，明確考核程序、考核職責；并牽頭把生產(chǎn)經(jīng)營目標層層分解落實到區(qū)隊（科室），形成完整資料；做到目標分解無漏項。2考核結(jié)果與工資收入掛鉤，并建立生產(chǎn)經(jīng)營定期分析制度，分析做到全面、透徹，項目齊全、內(nèi)容詳實，堅持量化分析；對存在問題認真落實整改。查考核資料和工資檔案1.考核結(jié)果未與礦、區(qū)隊（科室）工資收入掛鉤，扣2分；2.未建立生產(chǎn)經(jīng)營定期分析制度，未按制度規(guī)定開展分析，扣2分；3.生產(chǎn)經(jīng)營分析要全面、透徹，從產(chǎn)量、價格、成本費用等項目進行，用數(shù)據(jù)說話，達不到要求扣1分；4、成本分

42、析既要有價值量分析，又要有實物量消耗分析，達不到要求扣1分；存在的問題沒落實整改，扣1分。4企管科 企管科負責落實考核結(jié)果與工資收入掛鉤兌現(xiàn)；負責制定生產(chǎn)經(jīng)營定期分析制度，按時開展分析，并有記錄；生產(chǎn)經(jīng)營分析編寫要全面、透徹，不得缺項，堅持量化分析；做到對存在問題有整改，有落實。煤礦內(nèi)部市場化管理考核評價實施細則（科室部分）項目考評內(nèi)容檢查辦法評分標準標準責任單位責任人工作目標及要求五運行效果261煤炭產(chǎn)量按公司計劃考核欠5%以內(nèi)扣2分（含5%），欠5%以上不得分3生產(chǎn)科調(diào)度室生產(chǎn)科、調(diào)度室負責按照公司及礦安排計劃目標組織生產(chǎn)。2開拓進尺按公司計劃考核未完成計劃指標扣1分3生產(chǎn)科生產(chǎn)科負責按照

43、公司及礦安排計劃目標組織生產(chǎn)。3銷售收入按公司計劃考核欠5%以內(nèi)扣2分（含5%），欠5%以上不得分3財務(wù)科財務(wù)科負責按照公司及礦安排計劃目標核算收入。4利潤總額按公司計劃考核欠5%以內(nèi)扣2分（含5%），欠5%以上不得分3財務(wù)科財務(wù)科負責按照公司及礦安排計劃目標核算利潤。5制造成本按公司計劃考核超計劃指標不得分3財務(wù)科財務(wù)科負責按照公司及礦安排計劃目標控制成本。6煤質(zhì)指標按公司計劃考核塊煤率、灰分、水分等指標一項未完成計劃指標扣1分3調(diào)度室運銷科 調(diào)度室、運銷科負責按照公司及礦安排計劃目標控制煤質(zhì)。7全員工效按公司計劃考核未完成計劃指標扣1分3勞資科勞資科負責按照公司及礦安排計劃目標組織工效。8

44、分管成本項目指標按礦月度考核結(jié)果加權(quán)平均每超1%扣1分（不足1%的按1分扣），扣完為止。5成本管理科室各成本管理科室負責按照月度分管成本預(yù)算對區(qū)隊使用情況進行監(jiān)督、控制。六創(chuàng)新成果1內(nèi)部市場化運行機制創(chuàng)新成果。查推廣資料市場化運作創(chuàng)新管理，創(chuàng)新成果被礦推廣的加1分/項，被集團公司推廣的加2分/項，被焦煤集團推廣的加3分/項。加分項相關(guān)科室各科室負責人為第一責任人，負責本單位內(nèi)部市場化運行機制創(chuàng)新辦法的總結(jié)、歸納，成果匯總及上報。煤礦深化內(nèi)部市場化管理考核實施細則（區(qū)隊部分）項目考評內(nèi)容檢查辦法評分標準標準分一基礎(chǔ)管理40(一)規(guī)章制度51建立健全安全、生產(chǎn)、質(zhì)量、經(jīng)營等各項規(guī)章制度，包括內(nèi)部市

45、場結(jié)算辦法、材料管理辦法、以量計分辦法、生產(chǎn)和質(zhì)量、事故影響、電費、修理費、租賃費、材料回收獎罰辦法、全面預(yù)算管理辦法、經(jīng)營分析會議制度等，內(nèi)容規(guī)范，可操作性強，并根據(jù)管理及時修訂完善。查看各項制度，抽查制度執(zhí)行情況1.各項規(guī)章制度不健全扣1分/項，層次不清晰、內(nèi)容不完整扣0.5分/項；2.制度不能落實、修訂完善不及時扣1分；3.年度分類匯編未按要求制定，不規(guī)范扣0.5分/處；4.礦經(jīng)營管理類制度無貫徹落實扣1分；5.所抽查制度有一項未按規(guī)定執(zhí)行扣1分。 32設(shè)置區(qū)隊市場管理機構(gòu)，構(gòu)建區(qū)隊、班組、個人三級市場主體，專（兼）職人員分工明確、職責清晰，有管理網(wǎng)絡(luò)體系圖。查看相關(guān)資料1.沒有機構(gòu)設(shè)置

46、，專（兼）職人員配備不齊全扣1分，職責沒有落實到人、沒有管理網(wǎng)絡(luò)體系圖扣1分/項；2.未構(gòu)建各級市場主體扣1分，各級市場主體間權(quán)利與義務(wù)界定不清晰扣1分。2(二)定額管理51定額統(tǒng)計臺帳和原始資料完整，每月開展定額執(zhí)行情況分析。查看定額統(tǒng)計臺帳、原始記錄及相關(guān)資料1.定額臺帳不完整扣0.5分/項，沒有定額臺帳不得分；2.每月沒有對定額執(zhí)行情況分析扣1分，未按要求分析扣0.5分，分析不完整有缺項1分。 32定額臺帳制作標準，分析實際，報送及時。查看定額臺帳及報送時間1.報送不及時（15日前）扣1分/天；2.沒按礦制定標準格式完成扣1分。 2(三)信息管理51建立信息管理制度，信息收集、整理、分析

47、、處理、傳遞、存儲工作實現(xiàn)制度化、流程化。查看信息管理制度及相關(guān)資料1.信息收集、整理、分析、處理、傳遞、存儲工作未實現(xiàn)制度化、流程化扣1分/項；2.各類信息傳遞不及時、不準確扣0.5分/項。22建立健全技術(shù)經(jīng)濟檔案。查看經(jīng)濟技術(shù)檔案1.材料消耗臺帳記錄及時、全面、整潔，否則扣0.5分/項；2.費用統(tǒng)計臺帳記錄及時、全面、整潔，否則扣0.5分/項；3.按照要求開展經(jīng)濟分析，分析總結(jié)具體、準確，有分段、分月分析總結(jié)，使用A4紙、小四號宋體，否則扣0.5分/處。3煤礦深化內(nèi)部市場化管理考核實施細則（區(qū)隊部分）項目考評內(nèi)容檢查辦法評分標準標準分(四)預(yù)算管理 101制定全面預(yù)算管理制度，預(yù)算編制、下

48、達、執(zhí)行、調(diào)整程序規(guī)范。查看制度規(guī)定,抽查預(yù)算編制過程1.沒有全面預(yù)算管理制度扣0.5分；2.預(yù)算編制、審核、下達、調(diào)整程序不規(guī)范扣0.5分。22預(yù)算內(nèi)容齊全，涵蓋生產(chǎn)、材料、電費、修理費、租賃費、服務(wù)費等項目，預(yù)算編制套用定額及數(shù)據(jù)準確，編制說明層次清晰，報送及時。查看預(yù)算資料1.預(yù)算內(nèi)容有漏項扣1分/項；2.預(yù)算編制、報送不及時（28號前）扣1分/天；3.編制說明層次不清晰、預(yù)算資料不規(guī)范扣0.5分/處；4.定額或數(shù)據(jù)錯誤扣0.5分/處；5.未按要求格式制定扣0.5分。 53定期召開全面預(yù)算會議，分解預(yù)算情況貫徹到位，并將預(yù)算結(jié)果及時公布。查看單位預(yù)算會議記錄，預(yù)算指標分解落實情況1.預(yù)算

49、會議不按期召開扣0.5分，無會議記錄扣0.5分；2.材料、電費、修理費、租賃費、服務(wù)費等預(yù)算指標未分解到班組扣1分；3.預(yù)算分解班組長未簽字扣1分；4.預(yù)算結(jié)果不及時公布扣0.5分。 3(五)庫房管理151建立健全物資領(lǐng)用使用管理制度、倉庫管理制度等相關(guān)制度。查看各項制度1.物資管理制度涉及內(nèi)容不全面,缺一項扣0.5分；2.層次不清晰扣0.5分/項，內(nèi)容不規(guī)范扣0.5分。22區(qū)隊井上、下設(shè)有專（兼）職材料發(fā)放員，材料控制發(fā)放，有發(fā)放記錄。查看相關(guān)制度規(guī)定和資料1.無專（兼）職材料發(fā)放員扣0.5分；2.材料發(fā)放、回收記錄收集整理不規(guī)范、不完整扣0.5分/項；3.材料集中發(fā)放超過10天用量扣1分。33嚴格出入庫手續(xù)，定期進行清倉盤點，做到帳、物相符，有效控制物資合理儲備量，有物資儲備定額；按要求編制庫存報表，報送及時。查看資料和倉庫1.未定期開展庫房盤點扣0.5分，無記錄扣0.5分；2.不參與礦盤庫扣5分，發(fā)現(xiàn)帳、物不相符扣1分/項；3.物資出入庫料單填寫項目不全、修改、簽字、蓋章、日期等不規(guī)范扣0.5分/張，與帳不符扣1分/處；4.無物資儲備定額扣1分，物資數(shù)量超定額扣1分，超定額無分析扣0.5分；5.庫存報表報送不及時（3號前）扣0.5分/天；6.庫存報表內(nèi)容缺項、數(shù)據(jù)錯誤、簽字不全、未按要求格式填報扣0.5分/項。4