備品配件管理辦法CNBMBS-SB-120

1、CNBM中國(guó)建材股份有限公司China Nstiwial BuildirgCom pan/ LimiladCNBM/BS-SB-120備品配件管理辦法版本號(hào):批準(zhǔn)人:本辦法于2012年x月x日發(fā)布2012年x月x日實(shí)施中國(guó)建材賓州水泥有限公司設(shè)備管理部編制備品配件管理辦法（CNBM/BS-SB-1201.目的應(yīng)用現(xiàn)代化的管理手段和科學(xué)的管理方法，有計(jì)劃、有預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)合理地儲(chǔ)存配件，及時(shí)供應(yīng)質(zhì)量好、價(jià)格低的配件，滿 足設(shè)備維修的需要，確保設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，最大限度降低占用資金；同時(shí)為便于公司備品配件統(tǒng)一管理的程序接口， 特制訂本辦法。2.范圍本制度適用于中建材賓州水泥公司的備品配件管理。3.備品配

2、件管理職責(zé)3.1材料供應(yīng)部對(duì)公司備品配件進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。3.2設(shè)備管理部負(fù)責(zé)公司所有備品配件的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。3.2.1設(shè)備管理部管理范圍321.1各類工程機(jī)械車輛的常用備件。3.2.1.2標(biāo)準(zhǔn)滾動(dòng)軸承及軸承座，滑動(dòng)軸承及軸承座、非標(biāo)準(zhǔn)軸承座。3.2.1.3標(biāo)準(zhǔn)橡膠件、緊固件（含標(biāo)準(zhǔn)高強(qiáng)度螺栓）、標(biāo)準(zhǔn)橡膠密封件、三角帶、V形帶、輸送皮帶、環(huán)形帶等。3.2.1.4氣力輸送用帆布、收塵布袋等。3.2.1.5水泵總成及配件、各類盤(pán)根。3.2.1.6環(huán)形鏈條（含耐熱鋼鏈條）、套筒滾子鏈、接頭及過(guò)渡接頭。3.2.1.7水泥生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備專用配件。3.2.1.8非標(biāo)密封件、傳動(dòng)鏈輪。321.9 特殊緊固件如耐

3、熱不銹鋼、非標(biāo)緊固件等。322 備品配件目錄及圖紙測(cè)繪3.221 設(shè)備管理部要根據(jù)備件的特點(diǎn)編制備品配件目錄； 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情 況，不斷收集備品配件有關(guān)資料信 息，對(duì)備品配件目錄及時(shí)進(jìn)行修訂。3.222 備件圖紙的測(cè)繪應(yīng)作為生產(chǎn)車間的一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，以努力完善備件 圖冊(cè)。3.2.2.3 所測(cè)繪的圖紙備件名稱、圖號(hào)、規(guī)格等應(yīng)與備品配件目錄一致。測(cè) 繪后應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制圖，交設(shè) 備管理部審定后存檔，同時(shí)根據(jù)備件在使用過(guò) 程中的實(shí)際情況，及時(shí)整理、修訂備件圖紙。3.3.備件計(jì)劃管理3.3.1 進(jìn)口備件計(jì)劃每年編制 二次，由生產(chǎn)車間申報(bào)，設(shè)備管理部組織審核后經(jīng)公司批準(zhǔn)，報(bào)材料供應(yīng)部采購(gòu)。3.3.2 設(shè)

4、備管理部在每年 11 月底根據(jù)上年度備件儲(chǔ)備、設(shè)備運(yùn)行情況及結(jié) 合公司下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)， 組織各生產(chǎn)車間編制年度備品配件計(jì)劃，設(shè)備管 理部對(duì)其進(jìn)行修訂補(bǔ)充審核匯總，上報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論批準(zhǔn) 后，依此進(jìn)行 全年的備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理。3.3.3 為及時(shí)準(zhǔn)確地提供好備品配件，滿足生產(chǎn)需求，提高資金利用率，縮 短其庫(kù)存時(shí)間，生產(chǎn)車間在每月20 日前應(yīng)根據(jù)本車間設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)狀及檢修安排 編制月度備品配件需求計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備管理部審核后報(bào)材料供應(yīng)部納入采 購(gòu)計(jì)劃。 計(jì)劃中應(yīng)明確備品配件名稱、用途、使用現(xiàn)狀、設(shè)備編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù) 量、到貨時(shí)間、計(jì)劃使用時(shí) 間，針對(duì)需現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)繪備件應(yīng)提供所需圖紙

5、。3.3.4 生產(chǎn)車間每季度對(duì)備件消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，次月 5 日前把上季度維修 費(fèi)用情況上報(bào)設(shè)備管理部。4. 備品配件的驗(yàn)收4.1 備件到庫(kù)后， 倉(cāng)儲(chǔ)保管人員應(yīng)根據(jù)合同或到貨清單等資料清點(diǎn)數(shù)量， 及 時(shí)組織卸貨， 并出具必要的清點(diǎn)資料。4.1.1 對(duì)于零擔(dān)車及零星備件等無(wú)到貨清單或清單內(nèi)容不清時(shí)， 倉(cāng)管人員應(yīng) 及時(shí)通知材料供應(yīng)部， 由材料供應(yīng) 部進(jìn)行規(guī)范填寫(xiě)，倉(cāng)管人員組織卸貨。生產(chǎn)車間技術(shù)人員一同驗(yàn)收并做4.1.2 因特殊情況須現(xiàn)場(chǎng)卸貨時(shí)，設(shè)備管理部倉(cāng)管人員應(yīng)會(huì)同材料供應(yīng)部及 好相關(guān)到貨登記工作。4.2 備品配件的驗(yàn)收由材料供應(yīng)部組織、 設(shè)備管理部及相關(guān)部門(mén)參加。 材料 供應(yīng)部應(yīng)協(xié)助做好備品配

6、件入庫(kù)工作， 根據(jù)備品配件管理分工，指定專人負(fù)責(zé)備 品配件的驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收單，驗(yàn)收后將驗(yàn)收信息反饋材料供應(yīng)部。材料供應(yīng) 部 要規(guī)范填寫(xiě)備品配件入庫(kù)單，材料供應(yīng)部應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部在當(dāng)日內(nèi)將備品配件入庫(kù) 單反饋倉(cāng)管人員做帳。4.3 倉(cāng)管人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況及時(shí)做好到貨記錄，對(duì)驗(yàn)收合格備品配件應(yīng)按要求做好擺放、上架、入庫(kù)工作；對(duì)不合格備件單獨(dú)堆放，妥善保管并標(biāo)識(shí)。備 品配件驗(yàn)收及倉(cāng)管人員應(yīng)按規(guī)定格式規(guī)范填寫(xiě)驗(yàn)收記錄。4.4 針對(duì)驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)備品配件的數(shù)量不足，規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)條件憑證不齊 或錯(cuò)誤，外觀質(zhì)量、外形尺寸、包 裝等不符合要求等，應(yīng)根據(jù)合同要求三天內(nèi)（合 同中有特殊時(shí)間約定除外）由材料供應(yīng)部出具通

7、知書(shū)給供貨單位，并負(fù) 責(zé)監(jiān)督、 協(xié)商，直到供需雙方達(dá)成一致為止。5. 備品配件庫(kù)房管理5.1 備品配件的庫(kù)房管理要做到“三清”（品名規(guī)格清，質(zhì)量清，數(shù)量清），“三相符 ”（帳、物、 卡相符 ）。5.2 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)備品配件進(jìn)行科學(xué)管理，做 到日清月結(jié)。按 月做好備 品配件的入、出庫(kù)統(tǒng)計(jì)工作及 按照財(cái)務(wù)要求做好各種報(bào)表。5.3 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)備品配件的維護(hù)保養(yǎng)要求正確規(guī)范保養(yǎng)，認(rèn) 真填寫(xiě) 保養(yǎng)記錄，及時(shí)做好防損、防變 形、防銹工作，并做好防火、防盜工作。5.4 做好年度盤(pán)點(diǎn)及有關(guān)規(guī)定的季度、月 份盤(pán)點(diǎn)工作，積 極配合外審、內(nèi) 審 的相關(guān)備品配件核查。5.5 倉(cāng)庫(kù)管理 人員根 據(jù)設(shè)備的圖號(hào)

8、 編制備品 配件目錄，內(nèi)容包 括：設(shè)備名 稱、 配件名稱、圖 號(hào)、規(guī) 格、裝 機(jī)數(shù)量、材 質(zhì)、單 重等，并 根據(jù)備品配件的消耗情況 和設(shè)備的增減情況每三年修訂或完善一次。并 根據(jù)備 品配件的消耗情況，找 出規(guī) 律，確定備品配件 的合理庫(kù)存。5.6 針對(duì)消耗備品配件清單應(yīng)月度匯總，并 核實(shí)備品配件實(shí)物帳與料單相符 情況，在 每月 30 日前交設(shè) 備管理部6.備品配件的領(lǐng)用6.1 領(lǐng)用時(shí)原則上必須憑領(lǐng)料單 領(lǐng)用，由各生 產(chǎn)車間 按材料領(lǐng)料單規(guī)范填 寫(xiě)，經(jīng) 單位分 管領(lǐng)導(dǎo)簽字后設(shè)備管理部審批（含外委項(xiàng)目領(lǐng)用備品配件）。在夜間突發(fā)性搶修等緊急情況下，可 憑借生產(chǎn)品質(zhì)部或車間領(lǐng)導(dǎo)簽章發(fā)放，領(lǐng)料單手 續(xù)必

9、須在三天內(nèi)補(bǔ)齊。6.2 領(lǐng)用時(shí)， 領(lǐng)料單必須注明領(lǐng)用備品配件 名稱、規(guī)格數(shù)量、用途 等參數(shù)。6.3 倉(cāng)管人員在備品配件發(fā)放時(shí) 應(yīng)根據(jù) 制訂的 相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)，實(shí)行領(lǐng)新交舊制 度，并 建立舊件實(shí)物待修帳。把舊件與材料分離，設(shè)備管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)其修復(fù)價(jià)值。6.4針對(duì)有修復(fù)價(jià)值備品配件經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一存放于備品配件修舊地點(diǎn)，按公司廢舊物資處理辦法進(jìn)行回收利用,并對(duì)無(wú)修復(fù)價(jià)值的舊件及時(shí)會(huì)簽消帳。7.備品配件自制及修復(fù)7.1針對(duì)有修復(fù)價(jià)值備品配件，設(shè)備管理部組織編制備品配件修復(fù)計(jì)劃及進(jìn)行落實(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)按分工要求落實(shí)人員進(jìn)行技術(shù)交底、修復(fù)、鑒定和驗(yàn)收。驗(yàn)收后，按要求做好修復(fù)備品配件的標(biāo)識(shí)并認(rèn)真填寫(xiě)修復(fù)

10、備品配件入庫(kù)7.2倉(cāng)庫(kù)保管員針對(duì)修復(fù)備品配件另行入帳。備品配件領(lǐng)用時(shí)按領(lǐng)用規(guī)定進(jìn)行，修復(fù)時(shí)領(lǐng)用的備件計(jì)入領(lǐng)用單位成本消耗7.3設(shè)備管理部根據(jù)公司機(jī)加工實(shí)際能力，制定自制備件計(jì)劃和材料申報(bào)計(jì)劃，以便合理儲(chǔ)備材料和組織加7.4生產(chǎn)車間應(yīng)在公司范圍內(nèi)幵展修舊利廢活動(dòng)，可將此工作納入公司合理化建議評(píng)比和勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)比中，以調(diào)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)維修人員維修積極性，使其成為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作8.備品配件的報(bào)廢與調(diào)劑審定后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批理措施，會(huì)同盤(pán)盈盤(pán)虧情況一起管理部技術(shù)鑒定確認(rèn)無(wú)法使用，報(bào)8.2 對(duì)于報(bào)廢備品配件，設(shè)備管理部在年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)要逐項(xiàng)查明原因，提出處報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批8.3因圖紙錯(cuò)誤、工藝不當(dāng)、保管不良等造成備品配件

11、無(wú)法使用，且經(jīng)設(shè)備公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可辦理報(bào)廢手續(xù)。8.4 凡外單位求援備品配件，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外借或價(jià)撥。8.5設(shè)備管理部有權(quán)根據(jù)公司整體的設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行備品配件調(diào)撥，各車間不得隱瞞，推諉，對(duì)調(diào)撥的備品配件辦理調(diào)撥單9.備品配件國(guó)產(chǎn)化及新材料、新技術(shù)應(yīng)用9.1引進(jìn)設(shè)備的備品配件國(guó)產(chǎn)化應(yīng)作為設(shè)備專業(yè)技術(shù)人員的一項(xiàng)重要任務(wù)，設(shè)備管理部要組織生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)了解掌握國(guó)內(nèi)外備品配件制造的新材料、新工藝，將新技術(shù)應(yīng)用于備品配件制造過(guò)程中，以延長(zhǎng)國(guó)產(chǎn)化備品配件的使用周期。9.2設(shè)備管理部要做好經(jīng)代換或技術(shù)改造的國(guó)產(chǎn)化備品配件的使用跟蹤工作，及時(shí)了解和處理國(guó)產(chǎn)化備品配件在使用過(guò)程出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。13?

12、附 件 附件一：倉(cāng)庫(kù)備品配件維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范附件二：備品配件領(lǐng)新交舊管理規(guī)定附件一：倉(cāng)庫(kù)備品配件維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范引言為進(jìn)一步加強(qiáng)備品配件倉(cāng)儲(chǔ)管理，防止庫(kù)存其銹蝕、變質(zhì)、損壞，保證備品 件保養(yǎng)作如下規(guī)范。1. 露天存放備品配件1.1 露天存放備品配件應(yīng)堆放整齊，下部應(yīng)用支架或墊板支空，不得與地面1.2 貨到驗(yàn)收入庫(kù)后三日內(nèi)必須進(jìn)行保養(yǎng)，安裝配合部位表面清洗后，均勻裝好，防止雨水進(jìn)入，其它部位做噴涂防銹漆處 理。1.3 保養(yǎng)頻次為每六個(gè)月一次。1.4 針對(duì)露天存放設(shè)備，倉(cāng)管人員應(yīng)定期進(jìn)行檢查，確保其保養(yǎng)性能可靠。2. 室內(nèi)存放備品配件2.1 庫(kù)內(nèi)要經(jīng)常保持空氣流通，溫度適宜，道路通暢，庫(kù)容整齊。2.2 需

13、保養(yǎng)備品配件。貨到驗(yàn)收入庫(kù)后三日內(nèi)必須進(jìn)行保養(yǎng)。配件使用質(zhì)量，特對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦放浣佑|并確保下部不被雨水浸沒(méi)。地涂上防銹油脂并用塑料薄膜包出軸進(jìn)行清洗涂油塑封保養(yǎng)，2.3 減速機(jī)、液力偶合器、油泵、液壓馬達(dá)、齒輪電機(jī)類備品配件應(yīng)對(duì)其伸 內(nèi)部加注防銹油或潤(rùn)滑油，每二年一次。2.4 齒輪、軸 、聯(lián) 軸 器、軸 承座、鏈 輪、螺 栓、輸 送鏈、滾 子鏈、軸 瓦類備 件應(yīng)對(duì)其安裝配合部位 表面清洗后，均勻地涂上防銹油脂，每二年一次。2.5 電機(jī)類備 品配件 應(yīng)對(duì)其伸出軸 進(jìn)行清洗 涂油塑封保養(yǎng)， 每二年一次。3. 其它 備品配 件按設(shè)備 管理部倉(cāng)庫(kù)管 理有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。4. 本規(guī) 范實(shí)施 程序按 備品配件管

14、理 辦法執(zhí) 行。5. 附 則本辦法由設(shè)備管理部管理，與備品配件管理辦法同時(shí)實(shí)施。附件二:備品配件領(lǐng)新交舊管理規(guī)范引言為進(jìn)一步加強(qiáng)備品配件修舊利廢工作，最大限度地降低備品配件消耗，取得最佳經(jīng)濟(jì)效益，特對(duì)備品配件領(lǐng)用領(lǐng)新交舊的范圍及要求作如下規(guī)定。1. 備品配件領(lǐng)新交舊范圍1.1破碎機(jī)錘頭、轉(zhuǎn)子、偏心套、中盤(pán)、銅套等。1.2堆、取料機(jī)頭、尾輪、行走輪、擋輪、導(dǎo)向輪、輸送鏈、刮板。1.3斗提機(jī)、板喂機(jī)及拉鏈機(jī)頭尾輪、輸送鏈、斗子、裙板。1.4 球面瓦、巴氏合金瓦、銅瓦、回轉(zhuǎn)窯托輪及窯口護(hù)鐵。1.5 篦冷機(jī)鏈幕、托輪、鎖風(fēng)閥、破碎轉(zhuǎn)子及錘頭。1.6皮帶機(jī)電動(dòng)滾筒、改向滾筒、傳動(dòng)滾筒、支撐滾筒類。1.7

15、煤粉輸送設(shè)備備件、燃燒器。1.8 行車行走輪。1.9 減速機(jī)、液力偶合器、齒輪電機(jī)、軸、電機(jī)類。1.10 油泵、液壓馬達(dá)、油缸、氣缸、液壓閥、進(jìn)排氣閥及座（空壓機(jī)）等。1.11 風(fēng)機(jī)葉輪、羅茨風(fēng)機(jī)類。1.12 蝶閥、球閥、熟料散裝剛性伸縮套、分格輪、冷卻器芯類。2. 備品配件領(lǐng)新交舊時(shí)間：備品配件領(lǐng)出后十五日內(nèi)將舊件交到設(shè)備管理部指定存放地點(diǎn)3. 鑒定及修理程序見(jiàn)備品配件管理辦法4. 附則本辦法由設(shè)備管理部管理，與備品配件管理辦法同時(shí)實(shí)施。物資領(lǐng)料單CNBM/BS-SB-121領(lǐng)料部門(mén)用途說(shuō)明物資編號(hào)物資名稱型號(hào)（圖號(hào)）規(guī)格單位數(shù)量?jī)r(jià)格請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)換算單價(jià)總價(jià)備注物資類別:年月日物資主管:領(lǐng)料部門(mén)主管:財(cái)務(wù):領(lǐng)料人:發(fā)料人:（注：第一聯(lián)：存?zhèn)}庫(kù)第二聯(lián)：存財(cái)務(wù)第三聯(lián)：存材料會(huì)計(jì)第四聯(lián)：村領(lǐng)料單位）物資庫(kù)存卡CNBM/BS-SB-122物資名稱物資編號(hào)規(guī)格型號(hào)主要用途物資進(jìn)、出庫(kù)情況登記時(shí)間進(jìn)庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量結(jié)余備注物資庫(kù)存月報(bào)表CNBM/BS-SB-123品名規(guī)格zPlS 口貨號(hào)單位上月結(jié)存本月入庫(kù)本月出庫(kù)本月結(jié)存填表人:年度備品配件計(jì)劃匯總審批表倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人:CNBM/BS-SB-124設(shè)備管理部:單位：制表日期：年 月曰序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備廠家配件名稱圖號(hào)數(shù)量單重總重單價(jià)總價(jià)備注制表人:單位審核:單位領(lǐng)導(dǎo):共頁(yè)第頁(yè)設(shè)備管