公司客戶(hù)訂單流程管理制度

1、xx 公司客戶(hù)訂單流程管理制度1. 目的加強(qiáng)公司客戶(hù)訂單流程管理， 表達(dá)從銷(xiāo)售到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的良好對(duì)接， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品加 工過(guò)程平安、高效、低耗、按期交貨，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。2、適應(yīng)范圍：2.1 本制度適用于公司的客戶(hù)訂單的流程管理。2.2 本制度適用于訂單中心各級(jí)人員包括經(jīng)理、具體責(zé)任人 。3、流程管理3.1 訂單評(píng)審管理流程3.1.1 該流程由訂單主管部門(mén)組織公司生產(chǎn)中心、生產(chǎn)技術(shù)部、研究所、銷(xiāo)售 部、質(zhì)量管理、合同簽訂人對(duì)訂單進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，提出處理意見(jiàn)。3.1.2 對(duì)能滿(mǎn)足客戶(hù)合同要求的一般訂單準(zhǔn)備技術(shù)、原材料預(yù)案，對(duì)技術(shù) 偏離較大的特殊訂單由生產(chǎn)廠和客戶(hù)進(jìn)行溝通，達(dá)成處理意見(jiàn)，由銷(xiāo)售部報(bào)請(qǐng)公司

2、領(lǐng)導(dǎo)簽批。3.1.3 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽批3.1.3.1 由訂單主管部門(mén)下達(dá) ?訂單通知書(shū)? ，轉(zhuǎn)入?訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程?3.1.3.2 客戶(hù)同意加工的，由訂單主管部門(mén)進(jìn)入?訂單協(xié)管流程?3.133客戶(hù)協(xié)商不成的，由銷(xiāo)售部進(jìn)行退單并做好退單記錄。按公司規(guī)定合同額小于*萬(wàn)元，且無(wú)特殊技術(shù)要求或庫(kù)存直接提貨的只報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，不再進(jìn)行技術(shù)評(píng)審。流程圖圖13.1.工作節(jié)點(diǎn)和部門(mén)分工4訂單審批處理訂單主管部門(mén)下達(dá)“訂單通知書(shū)啟動(dòng)“協(xié)管管理流程，退單?訂單審批處理意見(jiàn)?5制定生產(chǎn)方案生產(chǎn)中心根據(jù)訂單交期，制定生產(chǎn)周方案，并上報(bào)公司調(diào)度及相關(guān)部門(mén)?訂單下達(dá)通知書(shū)?6制訂生產(chǎn)方案根據(jù)訂單要求，一般訂單啟 動(dòng)生產(chǎn)正

3、常流程，特殊訂單 制訂生產(chǎn)新工藝，并下到達(dá) 各生產(chǎn)車(chē)間。準(zhǔn)確實(shí)施生產(chǎn)?生產(chǎn)方案?7生產(chǎn)實(shí)施根據(jù)生產(chǎn)方案，組織生產(chǎn)?生產(chǎn)跟蹤表?8生產(chǎn)反應(yīng)如不能按訂單要求完成，那么申請(qǐng)變更訂單?生產(chǎn)反應(yīng)記錄表?3.2訂單協(xié)調(diào)管理流程 321該流程由公司訂單主管部門(mén)組織生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)研究所、生產(chǎn)中心,針對(duì)特殊訂單根據(jù)客戶(hù)提出的特殊技術(shù)要求，進(jìn)行配方和工藝結(jié)構(gòu)的調(diào)整。322調(diào)整后的配方和工藝結(jié)構(gòu)方案，由公司訂單主管部門(mén)會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、 技術(shù)研究所、生產(chǎn)中心上報(bào)公司總工簽批。簽批方案執(zhí)行需要進(jìn)行產(chǎn)品試制的，由研究所進(jìn)行小試、終試到工業(yè)試制。只做結(jié)構(gòu)調(diào)整變化的，由訂單主管部門(mén)下達(dá)?訂單通知書(shū)?，進(jìn)入?訂 單作業(yè)進(jìn)度管

4、理流程?。流程圖研發(fā)3技術(shù)改良生產(chǎn)中心制訂符合要求的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?研發(fā)、工藝調(diào)整方案?4確定物料需求根據(jù)新編工藝要求，制訂物料需求方案，提交?材料方案表?物料需求方案表?5執(zhí)行采購(gòu)供給科制訂采購(gòu)方案，并跟蹤 供給商的執(zhí)行情況，確 保生產(chǎn)正常進(jìn)行?采購(gòu)方案單?6物料供給及時(shí)安排人員對(duì)物料進(jìn) 行驗(yàn)收，以滿(mǎn)足生產(chǎn)線(xiàn) 的需求，并在清晰可視 狀態(tài)下管理存貨，保證 物料供給?物料供給說(shuō)明書(shū)?7生產(chǎn)協(xié)調(diào)生產(chǎn)技術(shù)部包括人、機(jī)、物等生產(chǎn)協(xié)調(diào)準(zhǔn)備工作，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時(shí)交貨?生產(chǎn)跟蹤表?8質(zhì)量檢驗(yàn)廠質(zhì)檢人員檢驗(yàn)物料質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量，并處理質(zhì)量異常問(wèn)題?質(zhì)量檢驗(yàn)表?9準(zhǔn)備出貨銷(xiāo)售部安排運(yùn)輸方案，確保訂單準(zhǔn)時(shí)

5、交付?出貨方案?33訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程331本流程主要節(jié)點(diǎn)是對(duì)前兩個(gè)流程的跟進(jìn)。生產(chǎn)中心根據(jù)接收?訂單通知書(shū)?3.3.2.1 一般訂單332.1.1 啟動(dòng)生產(chǎn)正常流程，納入生產(chǎn)體系管理33222生產(chǎn)進(jìn)度方案以周方案形式上報(bào)公司生產(chǎn)調(diào)度3.3.2.2 特殊訂單3.3.2.2.1 制定生產(chǎn)工藝，編制技術(shù)規(guī)程。3.3.2.2.2 制定產(chǎn)品原材料、半成品、產(chǎn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法。0 查看材料庫(kù)存，編寫(xiě)材料購(gòu)進(jìn)表，交供給科備料。1 協(xié)調(diào)勞動(dòng)組織進(jìn)行產(chǎn)品加工。2 編寫(xiě)加工糾偏措施。3 填報(bào)日生產(chǎn)方案報(bào)表報(bào)公司生產(chǎn)調(diào)度，并安排值班人員按時(shí)匯報(bào)日生產(chǎn)技術(shù)部、銷(xiāo)售部跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)助解決生產(chǎn)技術(shù)、裝備事宜。

6、質(zhì)管部跟蹤質(zhì)量檢驗(yàn)。流程圖：2制訂采購(gòu)方案根據(jù)?生產(chǎn)方案表?查 看庫(kù)存狀況，分析物料 需求狀況，提出采購(gòu)計(jì) 劃?采購(gòu)方案表?3訂貨供給科根據(jù)采購(gòu)方案進(jìn)行訂貨，并制定采購(gòu)進(jìn)貨進(jìn)度表?采購(gòu)進(jìn)貨進(jìn)度表?4跟催根據(jù)進(jìn)度方案，及時(shí)進(jìn)行跟催?進(jìn)度方案表?5質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢人員質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)物料和產(chǎn)品，如有異常情況，提出處理意見(jiàn)。?品質(zhì)檢驗(yàn)記錄?6物料控制供給科在生產(chǎn)前及時(shí)備料，遇有異常情況，應(yīng)及時(shí)反饋公司?物料控制表?7實(shí)施生產(chǎn)中心按生產(chǎn)方案實(shí)施生產(chǎn)，控制產(chǎn)能，并將生產(chǎn)進(jìn)?生產(chǎn)監(jiān)控表?生產(chǎn)度不斷反應(yīng)給生產(chǎn)部。8進(jìn)度比照將每日實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量與方案生產(chǎn)數(shù)量加以比較，確定是否存在差異?生產(chǎn)進(jìn)度控制表?9分析差異原因

7、假設(shè)實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度 產(chǎn)生差異，應(yīng)追究原因， 并采取措施進(jìn)行補(bǔ)救?差異分析表?10補(bǔ)救實(shí)施補(bǔ)救措施后，評(píng)估結(jié)果是否有效；假設(shè)無(wú)效，立即采取其他措施?補(bǔ)救措施?11客戶(hù)溝通訂單管理部門(mén)生產(chǎn)中心銷(xiāo)售部補(bǔ)救無(wú)效導(dǎo)致交期延誤 時(shí)，及時(shí)匯報(bào)公司生產(chǎn) 調(diào)度。做好與客戶(hù)溝通， 協(xié)商延遲交貨時(shí)間3.4緊急插單管理流程 341本流程為滿(mǎn)足客戶(hù)急需而設(shè)置的特殊流程，啟動(dòng)本流程有可能影響其它訂單的交期，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能啟動(dòng)342本流程啟動(dòng)后，自動(dòng)進(jìn)入?訂單評(píng)審管理流程?，?訂單協(xié)調(diào)管理流程?和?訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程?。對(duì)于重點(diǎn)客戶(hù)的小型訂單可安排專(zhuān)線(xiàn)集中生產(chǎn)，大型訂單需調(diào)整勞動(dòng)組 織，組織專(zhuān)線(xiàn)生產(chǎn)隊(duì)伍，啟動(dòng)

8、專(zhuān)線(xiàn)集中生產(chǎn)，確保交期。344對(duì)于由此而影響的其他訂單做出相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整方案報(bào)公司生產(chǎn)調(diào)度。345流程圖生產(chǎn)方案人員物料控制人員設(shè)備工程人員3.4.工作節(jié)點(diǎn)和部門(mén)分工調(diào)查與準(zhǔn)備序號(hào)和節(jié)點(diǎn))j n初定計(jì)丨"丿'、十劃指責(zé)任單位調(diào)查與1確定方案指緊急插單管理流程說(shuō)明調(diào)查與分析緊急插單的物料供給廠生產(chǎn)相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄計(jì)I劃與執(zhí)掌握設(shè)備物料供給情況等調(diào)查表?監(jiān)督作業(yè)進(jìn)方案人員統(tǒng)籌安排插單生產(chǎn)任初定計(jì)務(wù)，確定產(chǎn)量指標(biāo)，合訂程訝指標(biāo)理安排產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度,科學(xué)搭配緊急插單生產(chǎn)?插單方案制 抽查產(chǎn)品合 序?是方案與原有生產(chǎn)方案3確定計(jì)劃指標(biāo)核定設(shè)備、勞動(dòng)組織、資金等對(duì)緊急插單生產(chǎn) 任務(wù)

9、的保證程度，平衡 緊急插單任務(wù)與生產(chǎn)能 力、勞動(dòng)力、物料供給、 生產(chǎn)技術(shù)及資金占用的 關(guān)系?生產(chǎn)方案指標(biāo)表?4確認(rèn)物料供給供給科確認(rèn)物料供給狀況，保證按質(zhì)、按量供給?物料供給調(diào)查表?5掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)生產(chǎn)設(shè)備管理人員隨時(shí)掌握設(shè)備的運(yùn)行狀 態(tài)，提前預(yù)知可能發(fā)生 的故障?設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控表?6了解作業(yè)人員狀態(tài)生產(chǎn)主管隨時(shí)了解作業(yè)人員的工 作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及 時(shí)做出調(diào)整，確保作業(yè) 人員時(shí)刻處于最正確工作 狀態(tài)?作業(yè)人員考評(píng)表?7抽杳產(chǎn)品合格率生產(chǎn)廠質(zhì)量部嚴(yán)格半成品和成品的合格率，并對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理?產(chǎn)品合格率抽杳表?8監(jiān)督作業(yè)進(jìn)度生產(chǎn)調(diào)度及銷(xiāo)售部定期或不定期檢杳緊急 插單的作業(yè)進(jìn)度。如進(jìn) 度落后，

10、立即采取補(bǔ)救 措施；假設(shè)生產(chǎn)進(jìn)度超過(guò) 方案進(jìn)度，那么做好質(zhì)量 管理和平安管理工作?作業(yè)進(jìn)度控制表?3.5.外協(xié)訂單管理流程本流程的啟用條件由于本公司人員、設(shè)備缺乏，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)產(chǎn)品有特殊要求，公司無(wú)法滿(mǎn)足時(shí)。協(xié)作廠有專(zhuān)門(mén)技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格較廉。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后執(zhí)行。外協(xié)執(zhí)行 外協(xié)分外購(gòu)和外加工3.522根據(jù)訂單要求，由訂單主管部門(mén)組織公司生產(chǎn)中心、生產(chǎn)技術(shù)部、研究所、質(zhì)量部、銷(xiāo)售部、供給科等部門(mén)，經(jīng)?訂單評(píng)審管理流程?后，起草外購(gòu)或 加工技術(shù)協(xié)議書(shū)，確認(rèn)外購(gòu)商。訂單主管部門(mén)將外協(xié)協(xié)議報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。根據(jù)外購(gòu)或加工技術(shù)協(xié)議書(shū)要求，由供給科實(shí)施外購(gòu)或加工程 序。工作節(jié)點(diǎn)部門(mén)分工外協(xié)訂單管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查外協(xié)廠商訂單主管部門(mén)采用調(diào)查表等調(diào)查方法， 了解外協(xié)丿商綜合生產(chǎn) 實(shí)力，確定多等級(jí)外協(xié)廠 商。?外協(xié)廠商調(diào)查表?2過(guò)程控制廠質(zhì)量部質(zhì)檢或技術(shù)人貝疋期進(jìn) 廠監(jiān)督中間生產(chǎn)與質(zhì)量， 并處理局部業(yè)務(wù)及質(zhì)量事務(wù)3監(jiān)督檢杳供給科定期到外協(xié)丿商進(jìn)行外協(xié)進(jìn)度監(jiān)督檢杳?外協(xié)廠商監(jiān)督檢杳表?4成立評(píng)審小組評(píng)審小組小組成員由采購(gòu)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等部門(mén)抽調(diào)人員組成?外協(xié)廠商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)?5外協(xié)廠商質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量管理部廠質(zhì)量部對(duì)不同等級(jí)的外協(xié)廠商， 采取不同的檢驗(yàn)方法，例 女口，對(duì)初次合