雙重預(yù)防體系建設(shè)考核評估標(biāo)準(zhǔn)_九步法

1、WORD格式可編輯附件2山東省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）考核指標(biāo)步驟考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本 要求（80 分）準(zhǔn)備成立組織 （13 分）1、企業(yè)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員包 括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各 部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主 要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù) 責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。2、企業(yè)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管 負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位 人員雙重預(yù)防體系建設(shè)履行的職責(zé)， 并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委 會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。1、未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

2、的，扣 2分。2、企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及 各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體 系建設(shè)職責(zé)的，一項不符合扣 2分。4、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位 人員未履行雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)的，每 人次扣2分。否決項：未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè) 主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人 及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評定驗收不 通過。查文件：下發(fā)的正式文件、安全生 產(chǎn)責(zé)任制度。查閱雙重預(yù)防體系建設(shè) 實施方案，并對照實際實 施情況。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù) 責(zé)人及各層級

3、、各崗位人 員是否掌握雙重預(yù)防體 系建設(shè)基本要求及履行 的主要職責(zé)。準(zhǔn)備制度、方1、企業(yè)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實施1、未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的，查資料：專業(yè)知識分享考核指標(biāo)步驟考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分案（27 分）方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實 施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。2、企業(yè)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排 查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文 件。3、體系文件符合企業(yè)實際、具后可 操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位?？?分。雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案未明 確實施時間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等， 一項不符合扣2分。2、未制定風(fēng)險分級管控制度、作業(yè)指

4、導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。3、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。4、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企 業(yè)實際、不具后可操作性，未明確責(zé)任部 門、職責(zé)、，作內(nèi)容，一項內(nèi)容小符合扣 2 分。5、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá)到 各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣2分。1、風(fēng)險分級管控制度和 隱患排查治理制度或作 業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文O2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取后效的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度制度或 作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。責(zé)任考核（20 分）1、企業(yè)建立健全雙重預(yù)防體系考核 獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制 度中涵蓋相

5、關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的 標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核 結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、落實雙重預(yù)防體系考核獎懲制度， 根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎 懲。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤 的，扣5分。2、未根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果落實獎懲的，一項不符合扣 2分。否決項：未建立健全雙重預(yù)防體系考核獎懲制度， 或未有效落實的，評定驗收不通過。查資料：1、雙重預(yù)防體系考核獎 懲制度2、雙重預(yù)防體系考核獎 懲記錄，相關(guān)財務(wù)文件。專業(yè)知識分享考核指標(biāo)步驟考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分準(zhǔn)備全員培訓(xùn)（20 分）1、企業(yè)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn) 計劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參 加人員、考

6、核方式、相關(guān)獎懲等。2、分層次、分階段組織進(jìn)行雙重預(yù) 防體系建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容符合相 關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核 結(jié)果記入培訓(xùn)檔案。1、企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃或計劃不具體的，扣 5分。2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實，無簽到表，無 教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣 5分 3、未對全員進(jìn)行雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)， 缺少部門/崗位的一項扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。否決項：抽查10%勺相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌 握企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗收 評定不予通過。查資料：1、培訓(xùn)計劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔 案。抽查問詢：抽查、問詢各層級、各岡 位人員

7、是否掌握雙重預(yù) 防體系建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容， 主 要包括風(fēng)險分級管控的 內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、 方法等，隱患排查治理的 內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、 方法等。風(fēng)險 分級 管控 體系 建設(shè)（550 分）辨識風(fēng)險點排 查、確定 （30 分）1、作業(yè)活動清單覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 過程中各類作業(yè)活動。2、設(shè)備設(shè)施類清單覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng) 營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險點覆蓋崗位工人 接觸職業(yè)病危害的所用工作地點或 設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動清單，扣 10分。清單 未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項扣2分。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣 10分。清單 未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項扣 2分。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單扣1

8、0分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪 聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點/場所/崗位，缺一項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。查現(xiàn)場：通過分析工藝流程、生產(chǎn) 現(xiàn)場判斷是否遺漏主要 作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、職 業(yè)病危害嚴(yán)重的地點/場 所/崗位。專業(yè)知識分享考核指標(biāo)步驟考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分辨識危險源辨識、分析（150 分）1、企業(yè)組織相關(guān)部門、班組、崗位 人員進(jìn)行危險源辨識、分析。2、針對作業(yè)活動清單，采用合理的 辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步 驟進(jìn)行危險源辨識、分析。3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理 的辨識方法進(jìn)行危險源

9、辨識、分析。4、通過調(diào)查和工程分析等方法識別 各職業(yè)病危害風(fēng)險點存在的粉塵、化 學(xué)物、局溫、噪聲、電離輻射等職業(yè) 病危害因素及其來源、接觸方式及接 觸時間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損 害等。1、未針對作業(yè)活動清單逐個進(jìn)行危險源辨 識、分析的，缺一項扣 5分。作業(yè)活動危 險源辨識、分析不具體、不全面的，一項 不符合扣2分。2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進(jìn)行危險源辨 識、分析，缺一項扣 5分。設(shè)備設(shè)施危險 源辨識、分析不具體、不全面的，一項/、 符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險點可能存在的粉塵、化 學(xué)物、局溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危 害因素未進(jìn)行識別的，缺一項扣 2分。否決項：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10

10、咐目關(guān)崗位人員 進(jìn)行詢問,5人及以上未參與相關(guān)危險源辨 識、分析的，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動分析評價記 錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評價記 錄。3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。4、職業(yè)病危害因素檢測 報告。詢問：詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位 人員是否了解本崗位存 在的風(fēng)險點、危險源及其 危害后果（事故類型）， 是否了解其接觸的職業(yè) 病危害因素及其對健康 的損害。評價風(fēng)險評價 （80 分）1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則符合法律法規(guī)及企 業(yè)安全生產(chǎn)實際。2、參與評價人員熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則， 合理評價，評價級別正確。3、重大風(fēng)險的確定依據(jù)細(xì)則、實施 指南進(jìn)行判定。1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定

11、風(fēng)險評價 準(zhǔn)則的，扣5分。2、評價人員不熟悉評價準(zhǔn)則或者風(fēng)險評價 取值不合理、評價級別不準(zhǔn)確，一項/、符 合扣2分。3、為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險的，一查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則。2、工作危害分析及安全 檢查表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害 風(fēng)險分級報告。專業(yè)知識分享考核指標(biāo)步驟考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分4 按照 DB37/T29732017 中 5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級。項小符合扣10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門 負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險 相關(guān)內(nèi)容，一項/、掌握扣 2分。4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級， 一項不符合扣2分。否

12、決項：判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險，存 在二項的，評定驗收不通過。詢問：1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部 門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否 掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān) 內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟 知風(fēng)險評價規(guī)則并進(jìn)行 正確的評價。管控控制措施（150 分）崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教 育、個體防護(hù)、急處置五個方面，針 對辨識出的危險源，提出風(fēng)險控制措 施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評審確定， 控制措施與實際相符，具后可操作性 并得到有效落實。1、控制措施與實際不符、可操作性較差、 未得到啟效洛頭或遺漏的， 一項不符合扣2 分。2、崗位人員未參與控制措施制定的，每人 次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān) 控制措施的，每

13、人次扣 2分。3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評審確 定的，扣1分。否決項：根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%Z以上控制措施與實際不相符或不具有可操 作性，或未有效落實，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)： 檢查控制措施制定過程， 是否全員參與并經(jīng)過評 審確定，控制措施是否全 面、無疏漏、可操作性強(qiáng) 開啟效洛實。現(xiàn)場檢查：核查崗位人員是否掌握 自身崗位相關(guān)控制措施。專業(yè)知識分享考核指標(biāo)步驟考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分管控風(fēng)險分級管控（90 分）1、企業(yè)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確 定各等級風(fēng)險的管控層級。2、根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng) 險點、危險源的管控層級， 落實管控 責(zé)任

14、。1、風(fēng)險管控層級不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣5分。2、各風(fēng)險點和危險源未根據(jù)管控層級確 定責(zé)任部門及人員，落實管控責(zé)任的，每 項扣2分。3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗 位人員，未掌握相管控風(fēng)險內(nèi)容的，每人 次扣5分。否決項：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10咐目關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位管控風(fēng)險及相 關(guān)控制措施的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)： 工作危害分析記錄、安全 檢查表分析記錄等資料。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù) 責(zé)人、崗位人員是否清楚 管控的風(fēng)險及相關(guān)控制 措施。風(fēng)險分級 管控清單 （30 分）1、企業(yè)編制風(fēng)險分級管控清單，清 單由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按 程序評審，

15、并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定 發(fā)布。2、風(fēng)險分級管控清單的形式、內(nèi)容 符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。1、未建立作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單， 扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單， 扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單， 扣5分。3、風(fēng)險分級管控清單中信息不符合通則、 細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項扣 2分。4、風(fēng)險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 審定發(fā)布的，每項扣 2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動類風(fēng)險分級 管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級 管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險分級 管控清單。管控風(fēng)險告知 （20 分）1、企業(yè)通過有效方式告知企業(yè)主要 風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。1、未采取有效方式告知風(fēng)險的，風(fēng)

16、險告知內(nèi)容小符合要求的，每少一項扣2分。查義件：1、風(fēng)險告知相關(guān)文件專業(yè)知識分享考核指標(biāo)步驟考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分2、對存在重大風(fēng)險和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和崗位， 要設(shè)置明 顯警示標(biāo)志。3、組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評 價結(jié)果的告知培訓(xùn)。2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險 的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo) 志，每處扣5分。2、告知方式及內(nèi)容2、培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場檢查：安全風(fēng)險和職業(yè)病危害 風(fēng)險公告欄及安全警示 標(biāo)志、監(jiān)測或預(yù)警設(shè)施。隱患 排查 治理 體系 （270 分）排查編制隱患 排查清單（50）1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排 查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)包含風(fēng)險分級

17、管控清 單中各風(fēng)險點、危險源及控制措施。 職業(yè)病隱患排查清單參照細(xì)則及相 行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)谷編制。1、 2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi) 的排查項目及標(biāo)準(zhǔn)符合雙重預(yù)防體 系相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。2、 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理 體系細(xì)則附錄 B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中明確排查類型、組織 級別、排查周期等內(nèi)容。1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容 及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險點、危險源及控制措 施的，每項扣2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)/、具體的，每項扣 2分。3、排查類

18、型、組織級別、排查周期不符合要求的，每項扣 5分。否決項：30%及以上的風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險 點、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類 隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗 收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查 清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查 清單。確定排查計劃（20 分）企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排 查計劃，明確各類型隱患排查的排查 時間、排查目的、排查要求、排查范1、未制定隱患排查計劃，扣 20分。2、排查計劃內(nèi)容不全，缺一項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查計劃等資料專業(yè)知識分享考核指標(biāo)步驟考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分排查圍、組織級別及排查人員

19、等。組織實施（100 分）1、企業(yè)按照排查計劃，結(jié)合安全生 產(chǎn)的需要和特點，由各組織級別分別 按要求組織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確 填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實施主體 符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、查出的不能立即整改或危害較局 的隱患記錄詳實，如條件允許保留影 像資料。1、抽查各組織級別隱患排查記錄表，缺一 項扣10分。2、未按隱患排查計劃組織隱患排查，缺一 項扣5分。3、排查記錄記錄不詳實的，隱患信息填寫 不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項扣 5分。查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查表、排查記錄、 隱患登記表等記錄現(xiàn)場檢查：核查項目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與 現(xiàn)場的一致性。整改一般事故 隱患治理 （

20、50 分）1、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能 立即整改的，由隱患排查組織部門下 達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容： 隱患描述、隱患等級、建議整改措施、 治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期 限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員 通報隱患信息。2、隱患存在單位在實施隱患治理前 當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改， 并將整改情況及時反饋至隱患排查 組織部門。1、未定期通報隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2、針對查出的事故隱患未及時下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項扣 5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項扣1分。4、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由的，缺

21、一項扣 5分。5、隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗收并出具驗收意見的，一項扣 2分。否決項：30%M以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理由的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、隱患通報。2、隱患整改通知單。3、隱患排查治理臺賬。專業(yè)知識分享考核指標(biāo)步驟考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分整改3、隱患排查組織部門當(dāng)對隱患整改 效果組織驗收并出具驗收意見。重大事故 隱患治理 （50 分）1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企 業(yè)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患 評估報告書。2、企業(yè)根據(jù)評估報告書制定重大事 故隱患治理方案，治理方案內(nèi)容符合 細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī) 定上報。3、重大事故隱患治理

22、工作結(jié)束后， 企業(yè)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估， 并將治理結(jié)果按規(guī)定上報后關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評估報告， 治理方案、整改驗收等保留紙質(zhì)記 錄，單獨建檔管理。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評估并出具評估報告書的，發(fā)現(xiàn)一項扣 5分。2、評 估報告書內(nèi)容不詳實的，未包括隱患的類 另1、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患 的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議 等內(nèi)容，缺一項扣 2分。3、未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案的，一項扣10分。未按照治理方案要求及時治理的，一項扣 20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時組織復(fù)查評估，一項扣 5分。5、重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的， 一項扣

23、2分。否決項：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)定性為重大隱患而未7E性的，驗收評7E不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的，驗收 評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含 排查記錄、評估報告書、 整改方家、復(fù)查驗收記錄 等）。2、隱患排查治理臺賬?，F(xiàn)場檢查：查看隱患治理情況及治 理效果注：經(jīng)核查，企業(yè)確實小 存在重大隱患的，本項目 按滿分50分計。持續(xù)改進(jìn)（60分）評審評審（20 分）企業(yè)每年至少對雙重預(yù)防體系建設(shè) 情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。1、每年未至少進(jìn)次風(fēng)險分級管控體系運行情況評審的，扣 10分。2、每年未至少進(jìn)行一次隱患排查治理體系運行情況評審的，扣 10分。查資料、查信

24、息系統(tǒng)：評審記錄或評審報告。注：企業(yè)進(jìn)行首次雙重預(yù) 防體系建設(shè)評定驗收時，專業(yè)知識分享考核指標(biāo)步驟考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分本項目按滿分20分計。更新（30 分）1、企業(yè)適時、及時針對工藝、設(shè)備、 人員等重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措 施，編制、更新風(fēng)險管控清單。2、根據(jù)風(fēng)險管控措施的變化情況或 法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查 清單，并按清單編制排查表， 及時實 施隱患排查。1、未適時、及時對變更過程的風(fēng)險進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價，發(fā)現(xiàn)一項扣 5分。2、未及時更新風(fēng)險管控清單、或控制措施實效性不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)一項扣 5分。3、未根據(jù)風(fēng)險艾更情況及法律法規(guī)

25、的變化及時更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。4、未根據(jù)更新的隱患排查表實施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項扣 5分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、更新后的危險源辨識、 風(fēng)險評價記錄2、風(fēng)險管控清單3、隱患排查清單4、隱患排查記錄及治理 臺賬現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場核查風(fēng)險管控和隱 患排查治理變更情況。注：企業(yè)進(jìn)行首次雙重預(yù) 防體系建設(shè)評定驗收時， 本項目按滿分30分計。溝通溝通（10 分）1、企業(yè)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī) 制，及時有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信 息，提高風(fēng)險管控效果與隱患排查治 理的效果和效率。2、重大風(fēng)險信息更新后及時組織相 關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。1、風(fēng)險信息、隱患信息未及時傳達(dá)至相關(guān)方的，發(fā)現(xiàn)一項扣 5分。2、重大風(fēng)險信息更新后未對從業(yè)人員進(jìn)行告知的，發(fā)現(xiàn)一項扣 5分詢問：各層級之間是否進(jìn)行了 溝通，各層級及與相關(guān)方 風(fēng)險信息、隱患信息溝通 采用方式及溝通的效果 如何。信息化管理歸檔文件管理 、信息系 統(tǒng)用1、企業(yè)將風(fēng)險管控和隱患排查治理 制度、風(fēng)險點和隱患排查治理臺賬、 危險源辨識與風(fēng)險評價表、風(fēng)險管控1、文件管理中，風(fēng)險管控和隱患排查治理 制度、風(fēng)險