環(huán)境法律法規(guī)要求控制程序

1、IVD深圳銘鼎電業(yè)有限公司文件編號：MD-EP-020版次：C環(huán)境法律法規(guī)要求控制程序制定日期：2010-01-12頁次：1/51 .目的：為了公司的持續(xù)發(fā)展，通過有效途徑，準(zhǔn)確識別出適用于其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的 法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，使公司的環(huán)境活動符合規(guī)定要求，并能識別出相關(guān)方的要求， 使公司內(nèi)部和外部的環(huán)境信息交流得到應(yīng)有的控制，確保信息溝通渠道暢通，保障消費(fèi)者、客 戶及社會公眾的利益，履行應(yīng)盡的環(huán)保責(zé)任，特制定本程序。2 .適用范圍：本程序適用于公司在提供產(chǎn)品、服務(wù)及其它各種活動中對環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他應(yīng) 遵守的要求的確定，公司內(nèi)部各部門的信息傳遞、公司與外部各相關(guān)方

2、的信息交流與傳遞作業(yè)。3 .職責(zé)：3.1 品質(zhì)部3.1.1 負(fù)責(zé)收集相關(guān)的適用于其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求 ，并進(jìn)行 受控管理。3.1.2 負(fù)責(zé)信息的匯總、信息溝通的協(xié)調(diào)安排，及相關(guān)方（除采購負(fù)責(zé)的供方外）的管理及控制。3.2 采購：負(fù)責(zé)公司供方環(huán)境要求的管理及控制。3.3 各部門3.3.1 負(fù)責(zé)反饋本部門涉及的相關(guān)需求，并參與對法規(guī)要求適宜性的評審。3.3.2 負(fù)責(zé)內(nèi)部或外部信息的傳遞與溝通，并視需要擬定具體的處理方案。3.4 環(huán)境管理者代表：負(fù)責(zé)審核及批準(zhǔn)法律法規(guī)并指定進(jìn)行內(nèi)外溝通的相關(guān)部門。4 .定義：（無）5 .作業(yè)內(nèi)容：5.1 法律法規(guī)和其它要求的控制5

3、.1.1 法律法規(guī)和其它要求的范圍a與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素相適應(yīng)的環(huán)境法律、法規(guī)、條例。b其它要求：所有相關(guān)方有關(guān)環(huán)境的要求。6 .1.2法律法規(guī)和其它要求的獲取a從以下相關(guān)機(jī)構(gòu)獲取深圳市環(huán)保局。與相關(guān)方保持聯(lián)系，以獲取其它相關(guān)要求。b通過雜志、新聞等媒體獲取通過訂購深圳市相關(guān)報刊或由電視新聞中獲取有關(guān)法律法規(guī)和其它要求。通過網(wǎng)絡(luò)獲取有關(guān)法律法規(guī)和其它要求。c品質(zhì)部應(yīng)在體系建立之初或每年至少一次與上述任一機(jī)構(gòu)聯(lián)系，從而獲取有關(guān)的最新法律法 規(guī)和其它要求。IVD深圳銘鼎電業(yè)有限公司文件編號：MD-EP-020版次：C環(huán)境法律法規(guī)要求控制程序制定日期：2010-01-12頁次：2/57

4、.1.3適用于環(huán)境因素的法律法規(guī)和其它要求的識別a由品質(zhì)部組織相關(guān)部門對所獲取的法律法規(guī)和其它要求的適用性進(jìn)行識別，明確其如何應(yīng)用于本公司環(huán)境因素并把適用于本公司環(huán)境因素控制的相關(guān)法律法規(guī)登記在環(huán)境法律法規(guī) 要求一覽表中。b當(dāng)有法律法規(guī)和其它要求需要更新或廢止時，應(yīng)對更新的法律和其它要求重新識別， 而廢止的法律法規(guī)與其它要求則須在環(huán)境法律法規(guī)要求一覽表中注明或刪除。c品質(zhì)部將法律法規(guī)和其它要求連同環(huán)境法律法規(guī)要求一覽表經(jīng)環(huán)境管理者代表審批后， 按文件及記錄控制程序管理。8 .1.4法律法規(guī)和其它要求的使用a品質(zhì)部將法律法規(guī)和其它要求的適用內(nèi)容摘錄于環(huán)境法律法規(guī)要求一覽表中或以受控的 法律法規(guī)文

5、本，傳遞給相關(guān)部門評估法律法規(guī)的符合性。b當(dāng)購置新設(shè)備、工藝改變或作業(yè)條件改變時，應(yīng)考慮法律法規(guī)和其它要求的相關(guān)規(guī)定。c在制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及識別環(huán)境因素，特別是識別重要環(huán)境因素時，應(yīng)考慮法律法規(guī)和其它 要求的相關(guān)規(guī)定。9 .1.5法律法規(guī)的定期評估a品質(zhì)部應(yīng)組織相關(guān)部門對環(huán)境法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行定期評估，評估周期原則上為每年一次。但當(dāng)公司的活動等發(fā)生變化時，應(yīng)隨時補(bǔ)充或更換與之適用的法律法規(guī)要求。b評估內(nèi)容：法律法規(guī)是否為最新的有效版本。因環(huán)境方針或客觀環(huán)境變化對已使用的法規(guī)內(nèi)容的擴(kuò)展等變化。5.2 環(huán)境信息溝通控制5.2.1 內(nèi)部環(huán)境信息傳遞及溝通的時機(jī)a負(fù)責(zé)環(huán)境信息匯總的職能部門為品質(zhì)部

6、。b當(dāng)以下方面的環(huán)境信息發(fā)生變化時，由相關(guān)部門將已變化或可能發(fā)生變化的環(huán)境信息及時傳遞到品質(zhì)部，或由品質(zhì)部將相關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門：當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)工藝、原材料及主要控制人員發(fā)生變化，而導(dǎo)致相關(guān)排放物（如 水、氣、噪聲、固體廢棄物等）的排放數(shù)量或排放參數(shù)發(fā)生變化時。在實(shí)施環(huán)境管理過程中所獲得的相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及監(jiān)測等信息（如檢測記錄或報告等）。當(dāng)公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及環(huán)境指標(biāo)發(fā)生變化時。5.2.2 外部環(huán)境信息傳遞及溝通的時機(jī)：品質(zhì)部及相關(guān)部門應(yīng)對以下方面的環(huán)境管理信息進(jìn)行接收，由品質(zhì)部記錄在環(huán)境信息一覽表中，再由品質(zhì)部將相關(guān)信息反饋到各相關(guān)責(zé)任部門，或與IVD深圳銘鼎電業(yè)有限公司

7、文件編號：MD-EP-020版次：C環(huán)境法律法規(guī)要求控制程序制定日期：2010-01-12頁次：3/5環(huán)境管理有關(guān)的政府職能部門及相關(guān)方：來自相關(guān)方的有關(guān)環(huán)境污染的投訴（如所在社區(qū)居民、與本公司為鄰的廠商、國家有關(guān)職能部門）。來自消防、防疫、環(huán)保等部門有關(guān)治理相關(guān)環(huán)境因素或發(fā)生重大環(huán)境事故的緊急通知等。來自行業(yè)組織或新聞機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境治理的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、方法等。當(dāng)公司計劃新建、擴(kuò)建或改建生產(chǎn)項(xiàng)目需進(jìn)行環(huán)境申報時（向環(huán)保局中報）。當(dāng)適用的相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求發(fā)生變化時。當(dāng)客戶（市場）發(fā)生變化而導(dǎo)致相關(guān)環(huán)境管理因素發(fā)生相應(yīng)變化時。當(dāng)供應(yīng)商提供的原材料品質(zhì)影響到相關(guān)環(huán)境因素的治理時。當(dāng)可施加影響的供應(yīng)商對

8、重要環(huán)境因素及公司環(huán)境管理提出新的要求時。5.2.3 環(huán)境信息的接收與處理a公司內(nèi)部相關(guān)部門應(yīng)主動及時地收集本部門所涉及的相關(guān)環(huán)境信息或相關(guān)檢測記錄或報告，并將其及時傳遞到品質(zhì)部，以便其歸檔整理。b對外部傳遞的相關(guān)環(huán)境管理信息，品質(zhì)部應(yīng)及時將其登錄在環(huán)境信息一覽表中，并根據(jù)內(nèi) 容及性質(zhì)確定相應(yīng)的處理方式，完畢后，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)。c品質(zhì)部在處理相關(guān)環(huán)境信息時，按以下方式及原則進(jìn)行：需要相關(guān)部門及人員了解、知情的，由品質(zhì)部以書面方式向相關(guān)部門傳達(dá)。對環(huán)境因素發(fā)生變化的信息，由相關(guān)責(zé)任部門按環(huán)境因素識別評價程序的要求開展相應(yīng)的作業(yè)。對相關(guān)環(huán)境因素實(shí)施控制的檢測結(jié)果，由相關(guān)部門按相關(guān)環(huán)境管理程序及

9、環(huán)境管理方案的要 求開展相應(yīng)的作業(yè)。當(dāng)信息內(nèi)容涉及到違背環(huán)境法律法規(guī)要求或環(huán)境管理方案執(zhí)行情況而偏離環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)要求時，由品質(zhì)部督促責(zé)任部門按糾正及預(yù)防措施程序要求進(jìn)行改善行動。當(dāng)法律法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化時，由品質(zhì)部按本程序的相關(guān)要求開展相應(yīng)的變更作業(yè)。需要責(zé)任部門進(jìn)行處理或回復(fù)的，由品質(zhì)部填寫環(huán)境信息處理報告給相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行 相應(yīng)的處理。d各責(zé)任部門收到環(huán)境信息處理報告后，應(yīng)對要求處理的相關(guān)環(huán)境信息進(jìn)行認(rèn)真確認(rèn)，并將 處理的對策、方案等內(nèi)容記入處理報告中。若在處理方案中涉及到相關(guān)控制活動，責(zé)任部門還 應(yīng)將開展控制活動的實(shí)施結(jié)果在處理報告中進(jìn)行描述，完畢后，再將其呈報給品質(zhì)部。e品質(zhì)部應(yīng)

10、就責(zé)任部門對相關(guān)環(huán)境信息的處理結(jié)果進(jìn)行審核。若不能滿足規(guī)定要求，品質(zhì)部應(yīng)將 處理報告退還給相關(guān)責(zé)任部門，并令其重新按規(guī)定要求制訂信息處理報告。 若符合要求，則由 品質(zhì)部將處理報告呈管理者代表批準(zhǔn)后予以存檔。 如處理信息需回復(fù)給相關(guān)機(jī)構(gòu)或部門， 則由IVD深圳銘鼎電業(yè)有限公司文件編號：MD-EP-020版次：C環(huán)境法律法規(guī)要求控制程序制定日期：2010-01-12頁次：4/5品質(zhì)部將處理報告的原件遞交給相關(guān)機(jī)構(gòu)或部門，本公司保留相關(guān)復(fù)印件5.2.4 信息傳達(dá)a信息內(nèi)部傳達(dá)的主要途徑及方式由品質(zhì)部負(fù)責(zé)將相關(guān)信息的文件副本頒發(fā)給需求部門，或?qū)⑵湓幌嚓P(guān)部門進(jìn)行傳閱。由品質(zhì)部通過會議的形式向相關(guān)部門

11、進(jìn)行傳達(dá)或由相關(guān)部門進(jìn)行匯報。由品質(zhì)部通知相關(guān)部門將相關(guān)信息列入培訓(xùn)計劃，由相關(guān)部門按培訓(xùn)計劃的要求對有關(guān)人員 進(jìn)行培訓(xùn)。由品質(zhì)部將相關(guān)信息交與相關(guān)部門，由相關(guān)部門利用宣傳專欄、板報、標(biāo)語等形式向所屬人 員進(jìn)行宣導(dǎo)。b信息外部傳達(dá)的主要途徑及方式公司環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，需要時由品質(zhì)部向相關(guān)方發(fā)放。對重要環(huán)境因素的管理要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，需要時由品質(zhì)部向相關(guān)方發(fā)放。5.2.5 對重要的非書面的相關(guān)環(huán)境信息，由品質(zhì)部將其填寫在環(huán)境信息處理報告中，再由相關(guān)部 門按本程序的相關(guān)要求執(zhí)行。5.3 對相關(guān)方環(huán)境要求控制5.3.1 對相關(guān)方的識別：品質(zhì)部應(yīng)按環(huán)境因素識別評價控制程序的相關(guān)要求識別出對本公司

12、環(huán)境 因素產(chǎn)生影響的相關(guān)方，并將已識別出的可施加影響的相關(guān)方記錄在相關(guān)方環(huán)境管理一覽 表中。5.3.2 對相關(guān)方的控制a品質(zhì)部在確定可施加影響的相關(guān)方后，將本公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及對重要環(huán)境 因素實(shí)施控制所需的相關(guān)環(huán)境管理文件等按文件及記錄控制程序以適當(dāng)方式將以上資料 發(fā)放給已識別出的相關(guān)方。b可行時，品質(zhì)部應(yīng)要求相關(guān)方將其每年進(jìn)行環(huán)境管理的狀況以書面方式提供給本公司，以便 本公司對其環(huán)境管理業(yè)績進(jìn)行評審。需要時，可由品質(zhì)部組織相關(guān)部門對相關(guān)方執(zhí)行相關(guān)環(huán) 境管理規(guī)定的符合性進(jìn)行實(shí)地評審，以確保其環(huán)境管理得到控制。5.3.3 對相關(guān)方的監(jiān)督指導(dǎo)a品質(zhì)部應(yīng)按環(huán)境管理運(yùn)行及監(jiān)測控制程序的相

13、關(guān)要求對可施加影響的相關(guān)方的環(huán)境管理 狀況進(jìn)行監(jiān)測。對在監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的問題，品質(zhì)部應(yīng)按糾正及預(yù)防措施程序的規(guī)定要 求相關(guān)方限期予以整改。b在環(huán)境改善過程中，當(dāng)相關(guān)方在改善工藝設(shè)備及完善環(huán)境管理制度方面提出支援請示時，品IVD深圳銘鼎電業(yè)有限公司 J環(huán)境法律法規(guī)要求控制程序文件編號：MD-EP-020版次：C制定日期：2010-01-12頁次：5/5質(zhì)部應(yīng)按照本程序5.3.2的相關(guān)要求開展相應(yīng)的作業(yè)。c當(dāng)受本公司環(huán)境因素影響的相關(guān)方如客戶、社區(qū)、廠鄰等向本公司提出環(huán)境改善的要求時?；虍?dāng)關(guān)注本公司環(huán)境績效的相關(guān)方如地方環(huán)保局、衛(wèi)生防疫站、政府部門、消防局等向本公 司提出環(huán)境改善的要求時，品質(zhì)部及相關(guān)部門應(yīng)按本程序5.3.2的相關(guān)要求及公司制訂的其它環(huán)境管理程序的要求開展相應(yīng)的環(huán)境改善作業(yè)。5.3.4采購按供方管理程序要求對公司的供方環(huán)境要求進(jìn)行管理及控制。6 .相關(guān)義件：6.1 ”供方管理程序"MD-QEP-0086.2 ”文件及記錄控制程序&