國(guó)內(nèi)采購(gòu)管理制度

1、恒安集團(tuán)有限公司主題：國(guó)內(nèi)采購(gòu)管理制度第3次修改部門米購(gòu)供應(yīng)部頒布日期2000.12.20國(guó)內(nèi)采購(gòu)管理制度第一章總則國(guó)內(nèi)采購(gòu)組是采購(gòu)供應(yīng)部的一個(gè)組成部份， 直屬采購(gòu)供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)，從事公司 正常生產(chǎn)所需的所有原輔材料的國(guó)內(nèi)采購(gòu)供應(yīng)工作。主要業(yè)務(wù)范圍和職責(zé)包括： 對(duì)與公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品相關(guān)的原輔材料的市場(chǎng)信息進(jìn)行全面的收集整理，對(duì)供 應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資信情況進(jìn)行跟蹤，選擇合格的分承包商，及時(shí)向部門經(jīng)理及 公司分管總裁反饋相關(guān)信息，按季編制國(guó)內(nèi)原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，按采購(gòu)程序?qū)υ?材料進(jìn)行詢、定價(jià)，參與談判，合同的草擬、簽訂，全程跟蹤貨物，物資材料質(zhì) 量的監(jiān)督與反饋，業(yè)務(wù)總結(jié)，檔案的建立等。第二章崗位的

2、設(shè)定采購(gòu)崗位：負(fù)責(zé)采購(gòu)無紡布、離型紙、熱熔膠、中包袋、纖維、衛(wèi)生紙、塑 料米、油墨、橡膠、脂、白礦油、鈦白粉氧劑、紙箱、紙筒、膠 紙、貼紙、標(biāo)簽、編織袋塑料純、塞頭、尿片套、供應(yīng)崗位：收集匯總跟蹤各所屬公司材料申購(gòu)計(jì)劃、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)定單， 跟蹤收發(fā)貨。采購(gòu)供應(yīng)內(nèi)業(yè)崗位：負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)采購(gòu)、供應(yīng)的內(nèi)業(yè)整理（包括各種臺(tái)帳、檔 案的管理）；按時(shí)編制報(bào)送月、季及年度月報(bào)表。第三章工作制度一.負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)原輔材料的采購(gòu)工作。多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供應(yīng)渠道， 深入研究并掌握所采購(gòu)材料的物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量，材料與材料、材料與 機(jī)械的配合情況及產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)材料的進(jìn)一步要求，及時(shí)了解、掌握市場(chǎng)的供 求關(guān)系和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

3、、采購(gòu)適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的原輔材料。建立 供應(yīng)商的檔案。二.熟練掌握公司各種機(jī)臺(tái)設(shè)備的額定生產(chǎn)能力、材料耗用，并根據(jù)采購(gòu)到貨的 周期等因素編制合理的原輔材料安全額定庫(kù)存?？茖W(xué)地編制國(guó)內(nèi)原輔材料的 季度采購(gòu)計(jì)劃。三.跟蹤分公司的生產(chǎn)進(jìn)度及原輔材料的庫(kù)存，按時(shí)按質(zhì)按量地匯總并統(tǒng)計(jì)各分恒安集團(tuán)有限公司主題：國(guó)內(nèi)采購(gòu)管理制度第3次修改部門米購(gòu)供應(yīng)部頒布日期2000.12.20公司的季度原輔材料申購(gòu)計(jì)劃。四.了解、跟蹤營(yíng)銷部的月生產(chǎn)計(jì)劃、生技部的月生產(chǎn)計(jì)劃、所屬公司的申購(gòu)計(jì) 劃及材料庫(kù)存情況，及時(shí)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整、增減，做到即保證生 產(chǎn)的正常進(jìn)行又避免庫(kù)存過量積壓。5 .嚴(yán)格按采購(gòu)程序

4、對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行報(bào)批、送審、補(bǔ)充、增補(bǔ)。6 .嚴(yán)格按采購(gòu)程序認(rèn)真考核及選擇合格的分承包商。7 .深入了解掌握原輔材料供應(yīng)市場(chǎng)的變化情況，積極參與原材料的改良工作， 嚴(yán)格按新材料的采購(gòu)程序考核、采購(gòu)新材料。8 .嚴(yán)格按采購(gòu)程序和供應(yīng)商接洽、談判、詢價(jià)、議價(jià)、定價(jià)以及最終合同的報(bào) 批、簽訂及報(bào)備。九.密切跟蹤已下定單的貨物的生產(chǎn)及發(fā)貨情況，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，對(duì)已 到貨物嚴(yán)格按采購(gòu)入庫(kù)程序，配合質(zhì)檢室做好貨物的送檢、入庫(kù)工作。認(rèn)真 接受并處理質(zhì)檢和生產(chǎn)部門對(duì)數(shù)量和質(zhì)量的反饋，負(fù)責(zé)和客戶協(xié)商退貨、索 賠等處理方法，并把處理結(jié)果記錄歸檔。對(duì)已檢合格的原輔材料配合財(cái)務(wù)部 作好對(duì)外付款工作。十.對(duì)由總部提

5、供的原輔材料，應(yīng)根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃所規(guī)定的交貨時(shí)間，及時(shí)協(xié)調(diào)生 技部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃、組織生產(chǎn)，保證訂購(gòu)物資如數(shù)按時(shí)交貨。十一.工作上主動(dòng)與相關(guān)部室進(jìn)行溝通配合，主動(dòng)向部門經(jīng)理及分管副總裁反 饋、匯報(bào)工作情況，遞交資料，接受領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作的檢查，重大問題應(yīng)請(qǐng)求領(lǐng) 導(dǎo)核決。十二.做好國(guó)內(nèi)采購(gòu)的內(nèi)業(yè)工作。包括：國(guó)內(nèi)采購(gòu)日?qǐng)?bào)表，國(guó)內(nèi)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表, 國(guó)內(nèi)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)年報(bào)表，分公司原輔材料申購(gòu)統(tǒng)計(jì)旬報(bào)表，供應(yīng)商檔案，業(yè)務(wù) 檔案。第四章 權(quán)限十三定價(jià)對(duì)于新供應(yīng)商的選擇和新材料的定價(jià)需經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，并呈報(bào)上一級(jí)領(lǐng) 導(dǎo)，老的物資材料若有價(jià)格變動(dòng)應(yīng)知會(huì)部門經(jīng)理及分管副總裁確認(rèn)。十四采購(gòu)計(jì)劃的編制編制的采購(gòu)計(jì)劃必須經(jīng)相關(guān)公司的

6、負(fù)責(zé)人簽名審核確認(rèn)后經(jīng)部門經(jīng)理及分恒安集團(tuán)有限公司主題：國(guó)內(nèi)采購(gòu)管理制度第3次修改部門米購(gòu)供應(yīng)部頒布日期2000.12.20管副總裁簽名批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。十五簽訂合同對(duì)外簽訂采購(gòu)合同，金額80萬人民幣以下的由部門經(jīng)理簽名確認(rèn)，80萬人 民幣（含80萬）需經(jīng)分管副總裁簽名確認(rèn)方能生效。合同簽訂后需報(bào)財(cái)務(wù) 部備案。十六付款承兌貨款時(shí)，貨物發(fā)票需附倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收單和質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告單，經(jīng)財(cái) 務(wù)部審核數(shù)量無誤，經(jīng)辦人核準(zhǔn)價(jià)格，報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理及副總裁簽名批準(zhǔn)后， 方可對(duì)外付款。第五章 責(zé)任十七.由于工作失誤造成國(guó)內(nèi)原輔材料不能按采購(gòu)計(jì)劃保證及時(shí)供應(yīng)而影響生產(chǎn) 負(fù)責(zé)。十八.對(duì)國(guó)內(nèi)原輔材料的質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和