XX實業(yè)有限公司供應(yīng)商管理辦法

1、一、總則1. 制定目的1.1 對向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商進行正確的評估，選擇及管制，確保其產(chǎn)品及服務(wù)符合本公司品質(zhì)要求2. 適用范圍2.1 適用于向本司提供產(chǎn)品及服務(wù)的所有協(xié)力廠商3. 權(quán)責(zé)單位：3.1 稽核部門負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。3.2 總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準工作。4. 管理單位4.1 稽核部門為本辦法之管理單位二、內(nèi)容5. 供應(yīng)商分類根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)類型及其對公司最終產(chǎn)品品質(zhì)的影響，分為以下三類：(1) A類：重要物料、原材料、零配件、包裝材料與成品、半成品供應(yīng)商及制模夾治量具廠商、制版、維修商；(2) B類：除A類外一般物品、服務(wù)（含運輸）

2、等供應(yīng)商；(3) C類：所有供貨地點在大陸以外的供應(yīng)商。6管理組織6.1供應(yīng)商認可小組負責(zé)評估、選擇合格供應(yīng)商；定期對供應(yīng)商進行復(fù)核、評審。資材采購建立、更新合格供應(yīng)商名錄；建立、更新供應(yīng)商持續(xù)表現(xiàn)記錄；必要時要求供應(yīng)商進行質(zhì)量改善。倉庫負責(zé)定期提報“供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表”7作業(yè)流程圖供應(yīng)商調(diào)查評鑒 供應(yīng)商調(diào)查評鑒表不采用NO評 估 供應(yīng)商認可小組評估審核不采用NO核 準 總經(jīng)理核準備案、建檔 列入合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商持續(xù)監(jiān)察考核 倉庫負責(zé)：“供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表”資材科負責(zé)：“供應(yīng)商半年度考核表”定期/不定期復(fù)核、評估NO刪除 供應(yīng)商認可小組依供應(yīng)商日常表現(xiàn) 定期/不定期復(fù)核、評估保持合格供

3、應(yīng)商資格7.1原則7生產(chǎn)性物料采購、設(shè)備采購等采購作業(yè)都需先對供應(yīng)廠商進行評估、選擇、確定合格的供應(yīng)商。只有經(jīng)供應(yīng)商認可小組認可的合格供應(yīng)商才能同其發(fā)生采購行為。7若生產(chǎn)急需，可以經(jīng)副總經(jīng)理或其授權(quán)人同意后，對樣品或相關(guān)資料已被認可的供應(yīng)商進行采購,供應(yīng)商認可在合適時補做。7.2供應(yīng)商認可小組7供應(yīng)商認可小組由下述成員組成副總經(jīng)理、生產(chǎn)部主管、生管部主管、資材科主管、PMC科主管、品管科主管、開發(fā)工程科主管7供應(yīng)商認可小組運作日常運作由生管部主管負責(zé)A. 按需要,對新供應(yīng)商進行評估、選擇、認可；B. 每半年一次對已認可供應(yīng)商進行復(fù)核、評審；C. 視供應(yīng)商的表現(xiàn)，隨時針對性進行復(fù)核、評審。認可小

4、組對供應(yīng)商評估、認可或復(fù)核、評審方式可以是：A. 召集小組成員開會討論；B. 以文件、資料傳遞，由成員根據(jù)資料進行。7.3供應(yīng)商評估、認可程序新供應(yīng)商評估由資材科負責(zé)收集新供應(yīng)商資料：A. 資料收集方式可以是查詢、實地考察、第三者資料、商業(yè)登記或委托驗證等；B. 以供應(yīng)商調(diào)查評鑒表作為供應(yīng)商評估、認可審核的基本資料。C. 生產(chǎn)性物料及其外發(fā)供應(yīng)商必須會同品管科、開發(fā)工程科調(diào)查。D. A類廠商必須作成書面供應(yīng)商調(diào)查評鑒表；B類廠商需要時可作成供應(yīng)商調(diào)查評鑒表；C類廠商原則上不作供應(yīng)商調(diào)查評鑒表。其他部門可向資材科提供供應(yīng)商信息。7.3.2供應(yīng)商認可小組依收集的資料及 “供應(yīng)商調(diào)查評鑒表”等對供應(yīng)

5、商進行評估、審核。原則上以過半數(shù)評估意見為最終結(jié)論，但總經(jīng)理具有最終否決及批準權(quán)。通過由資材科采購部門負責(zé)將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名錄”，并建檔及發(fā)放倉庫等相關(guān)部門；不通過供應(yīng)商除非已作出相應(yīng)改善并再次評估、審核，否則不被采用；待決定資料不足，證據(jù)有疑問，改善觀察中，認可小組意見爭執(zhí)無法形成結(jié)論等，必要時，待決定可由副總經(jīng)理作最終裁決。7.3.3供應(yīng)商價格競爭力、付款條件、方式等由副總經(jīng)理親自評估、審核。7.4供應(yīng)商持續(xù)表現(xiàn)監(jiān)察（考核）：7由倉庫及品管科具體負責(zé)供應(yīng)商日常持續(xù)表現(xiàn)、考核評分，并體現(xiàn)于供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表上，每月或每季定期向供應(yīng)商認可小組運作牽頭人呈報。必要時，品管科發(fā)出“異常報

6、告”,由采購部門向供應(yīng)商作出質(zhì)量改善要求并追蹤結(jié)果。7供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分1. 每月份或每季度(視供應(yīng)商交貨頻次而區(qū)別)對供應(yīng)商的交貨期表現(xiàn)及交貨品質(zhì)等各項表現(xiàn)進行統(tǒng)計、考核評分并做綜合考核評分。具體方法如下：交貨期表現(xiàn)考核評分A.方式交期情況扣分標準總分數(shù)(月或季)交期延遲 1 天以內(nèi)每延遲半天扣1分100交期延遲 2 天以內(nèi)每延遲一天扣2分交期延遲 2 天（不含2天）每延遲一天扣3分B.計算: 交貨期表現(xiàn)分數(shù)=100評估期間累計扣分交貨品質(zhì)表現(xiàn)考核評分交貨品質(zhì)表現(xiàn)分數(shù)=(評估期間一次檢驗合格率×200)100綜合表現(xiàn)考核評分綜合表現(xiàn)分數(shù)=交貨期表現(xiàn)分數(shù)×40%交貨品質(zhì)表現(xiàn)

7、分數(shù)×60%2. 半年度考核表：對A類廠商每半年進行一次考核評定，依考核情況作成合格供應(yīng)商半年度考核表；對B類廠商必要時也可作合格供應(yīng)商半年度考核表；對C類供應(yīng)商原則上不作合格供應(yīng)商半年度考核表。7供應(yīng)商表現(xiàn)考核評審供應(yīng)商認可小組依據(jù)呈報“供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表”進行供應(yīng)商日常評審及合格供應(yīng)商半年度考核表進行每半年一次的復(fù)核、評審。供應(yīng)商認可小組依據(jù)供應(yīng)商綜合表現(xiàn)分數(shù)，可按下表決定供應(yīng)商的級別及采取相應(yīng)措施。綜合分數(shù)評價級 別措 施>95優(yōu)秀A+列入核心供應(yīng)商，提高訂單量，可免檢8595優(yōu)良A付款優(yōu)先，價格優(yōu)惠7584良好B督導(dǎo)改善，限量采購，必要時更換6074及格C督導(dǎo)改善，縮

8、小采購量或在改善前僅緊急采購時采用，須擇后備供應(yīng)商。<60差D取消供應(yīng)商資格，選擇新的供應(yīng)商。考核評審結(jié)果A. 對定為A+級的供應(yīng)商繼續(xù)采用，保留合格供應(yīng)商資格；B. 對級供應(yīng)商，采購主管及品管科主管共同負責(zé)對其提出改善要求,并督導(dǎo)及追蹤、查核；C. 對D級供應(yīng)商,取消合格供應(yīng)商資格，由采購主管負責(zé)將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除；D. 對多次要求改善而沒回復(fù)、沒行動的供應(yīng)商，供應(yīng)商認可小組可考慮取消其合格供應(yīng)商資格。8應(yīng)用表單8.1供應(yīng)商調(diào)查評鑒表/供應(yīng)商評分表8.2供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表8.3合格供應(yīng)商名錄8.4合格供應(yīng)商半年度考核供應(yīng)商調(diào)查評鑒表編號： 日期： 調(diào)查者： 供應(yīng)商名稱法人

9、代表供應(yīng)商地址聯(lián)系人注冊資本電話/傳真企業(yè)性質(zhì)稅率主要產(chǎn)品主 要 產(chǎn) 品：1. 品名月產(chǎn)能主要工藝2. 品名月產(chǎn)能主要工藝3. 品名月產(chǎn)能主要工藝供應(yīng)商提供資料 供應(yīng)商代表（簽章）：1. 公司簡介有 無3. 品管組織架構(gòu)圖有 無2. 公司組織架構(gòu)圖有 無4. 出貨檢驗報告有 無最高管理者經(jīng)營、品質(zhì)理念：企業(yè)管理層人員素質(zhì)：（人才/資歷/能力/生產(chǎn)管理/倉儲料帳管理等）技術(shù)專業(yè)能力：（圖面管理流程圖、作業(yè)標準等）第1頁/共2頁供應(yīng)商調(diào)查評鑒表編號： 日期： 調(diào)查評鑒者： 設(shè)備能力：（主要設(shè)備/狀況等）品管制度：（制程品管制度不良品發(fā)現(xiàn)與改善制度等）檢測、手段：（原材料、半成品、成品檢測設(shè)備、儀器

10、及方法等）審核意見資材科: 日期: 品管科: 日期: PMC: 日期: 開發(fā)工程科: 日期: 生產(chǎn)部： 日期： 副總經(jīng)理： 日期： 生產(chǎn)部： 日期： 結(jié)論 合格供應(yīng)商 不合格供應(yīng)商 總經(jīng)理/日期： 第2頁/共2頁供應(yīng)商評分表評定項目權(quán)數(shù)廠商名：廠商名：廠商名：可能率(01)得分可能率(01)得分可能率(01)得分1.價格2.服務(wù)響應(yīng)3.品質(zhì)4.交期5.自動化/適應(yīng)性6.公關(guān)7.產(chǎn)品壽命合 計名 次評分人建議：部門主管/日期： 評分人/日期：供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表部門： 編號： 共 頁 第 頁供應(yīng)商： 供應(yīng)商編號： 品名： 序號供應(yīng)商交貨期表現(xiàn)供應(yīng)商交貨質(zhì)量表現(xiàn)計劃交貨日期實際交貨日期扣分1合格接

11、收 讓步接收 批退拒收2合格接收 讓步接收 批退拒收3合格接收 讓步接收 批退拒收4合格接收 讓步接收 批退拒收5合格接收 讓步接收 批退拒收6合格接收 讓步接收 批退拒收7合格接收 讓步接收 批退拒收8合格接收 讓步接收 批退拒收9合格接收 讓步接收 批退拒收10合格接收 讓步接收 批退拒收11合格接收 讓步接收 批退拒收12合格接收 讓步接收 批退拒收13合格接收 讓步接收 批退拒收14合格接收 讓步接收 批退拒收15合格接收 讓步接收 批退拒收合計累計扣分： 分 累計合格接收批次一次檢驗合格率= ×100% 合計交貨批次交貨期表現(xiàn)分數(shù) = 100累計扣分 = 100 = （分）交貨質(zhì)量表現(xiàn)分數(shù) = （一次檢驗合格率×200）100 =綜合表現(xiàn)分數(shù) = 交貨期表現(xiàn)分數(shù)×40%交貨質(zhì)量表現(xiàn)分數(shù)×60% =審核/日期： 制表/日期： 合格供應(yīng)商名錄部門 編號： 共 頁 第 頁