材料的驗收與管理

1、材料的驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定1、目的為了嚴(yán)格執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)工作程序，健全施工現(xiàn)場(以下簡稱現(xiàn)場) 材料收、保、發(fā)程 序，完善賬目手續(xù)，明 確職責(zé)，堵塞漏洞，確保 材料 質(zhì)量符合最終產(chǎn)品的要求，特制定本規(guī)定。2、范圍本規(guī)定適用于所屬項目部及在公司承擔(dān)施工任務(wù)的勞務(wù)分包方的 現(xiàn)場材料管理。3、術(shù)語和定義采用 GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996、GB/T28001-2000 標(biāo)準(zhǔn)，國家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見和 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范及公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊中有關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)4.1 分公司負(fù)責(zé)制定并組織實施本規(guī)定，分公 司材料組負(fù)責(zé)督

2、促、檢查 物資驗收單位對物資的驗收、保管、發(fā)放。4.2 現(xiàn)場材料員1) 現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)對進場物資進行質(zhì)量和數(shù)量驗收、標(biāo)識，并對規(guī) 定復(fù)檢的物資取樣送檢。2) 現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)對復(fù)檢不合格物資信息的傳遞，參與處置并保存 資料，編制臺賬。3) 現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)編制進場物資的原始記錄、臺賬、發(fā)放記錄、統(tǒng) 計報表。4) 現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)對分包單位自行采購物資的質(zhì)量控制管理工作。5、程序5.1 材料驗收5.1.1 驗收是使用有關(guān)手段對進場材料的質(zhì)量、數(shù)量進行檢驗和辦理驗 收的過程，是現(xiàn)場材料管理的首要環(huán)節(jié)，包括驗收準(zhǔn)備、核對憑證單附 件、質(zhì)量和數(shù)量檢驗、辦理驗收手續(xù)及遺留問題的處理。5.1.2 驗收準(zhǔn)備材料進

3、場前必須作好各項驗收準(zhǔn)備，保證驗收工作順利進行，為下 步的材料堆放、保管創(chuàng)造良好條件，驗收包括場地和設(shè)施準(zhǔn)備、苫墊物 品準(zhǔn)備及驗收計量器具和有關(guān)資料的準(zhǔn)備。5.1.2.1 在材料進場前，根據(jù)用料計戈卜現(xiàn)場 平面布置圖進行存料場地 及設(shè)施準(zhǔn)備，場地應(yīng)平整，并按需要建棚建庫。5.1.2.2 對進場露天存放需要苫墊的材料，應(yīng)做好苫墊材料的準(zhǔn)備，確 保驗收后的材料能妥善保管，避免損壞變質(zhì)。5.1.2.3 根據(jù)材料計量需要，在材料進場前配齊所需的計量器具，確保 驗收計量的順利進行。5.1.2.4 材料進場前必須做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備，包括 用料計劃，加工合 同，翻樣配套表及有關(guān)材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，一般 材料于當(dāng)

4、月5日前向供應(yīng) 部門提出需用計劃，特殊材料、非標(biāo)加工件，應(yīng)提前15天向供應(yīng)部門 提出需用計劃，并提供翻樣配套表、加工圖、樣品、模型等5.1.3 核對憑證單附件辦理材料驗收首先要認(rèn)真核對進料憑證單附件，經(jīng)核對確認(rèn)是應(yīng)收 的材料后方能辦理質(zhì)量、數(shù)量的驗收，凡 無進料憑證單附件和確認(rèn)不屬 于應(yīng)收的材料 不得辦理驗收并及時通告 供應(yīng)部門處 理。進料憑證單的附件一般包括運輸單（小票）、出庫 單、調(diào)撥單，核 對憑證單附件應(yīng)根據(jù)材料計劃采購合同、加工 合同、加工圖樣品、翻樣 及配套表等核對進料憑證單附件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、其中各種構(gòu)件、 半成品應(yīng)核對合同編號及加工單位。5.1.4 質(zhì)量驗收對進場材料必須認(rèn)真

5、檢驗質(zhì)量，確保驗收后的材料符合質(zhì)量要求， 凡不符合質(zhì)量要求的材料不得驗收、發(fā)放?，F(xiàn)場材料質(zhì)量的檢驗主要通過目測材料外觀的質(zhì)量和材質(zhì)性能證 件的檢驗，必要時送檢。5.1.4.1 一般 材料外觀檢查應(yīng)依據(jù) 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗材 料的規(guī)格、型號、尺 寸、色彩及包裝，并應(yīng)有文字記錄。5.1.4.2 特殊材料、非標(biāo)加工件的外觀檢驗，應(yīng)依 據(jù)加工合同、圖紙及 翻樣資料、樣品等會同技術(shù)部門進行質(zhì)量驗收，作好質(zhì)量檢驗記錄。5.1.4.3 凡公司已經(jīng)明確必須附有材質(zhì)證明的材料，由現(xiàn)場依據(jù)供方隨 材料提供的材質(zhì)證明進行質(zhì)量驗收，并在 辦理驗收手續(xù)時，注明材質(zhì)證 明的編號。5.1.4.4 公司規(guī)定要求“取樣復(fù)檢”的材料如

6、：鋼材、水泥、商碎等， 除了索取產(chǎn)品出廠合格證外，還必須按國家規(guī)定取樣送公司試驗室檢 驗，合格后辦理驗收手續(xù)，并注明材質(zhì)證明的編號。5.1.4.5 金屬材料（鋼材、模板、五金 等）外觀 無腐蝕，規(guī)格、型號 統(tǒng) 一，包裝 器材無破損，理化性能技術(shù)指標(biāo)資料完整齊全，卸貨時要輕卸 輕放，盡量減少半卸時產(chǎn)生的噪聲。5.1.4.6 焊條、焊劑和焊藥有出廠質(zhì)量證明書。5.1.4.7 磚和砌塊應(yīng)有出廠質(zhì)量證明書,外觀幾何尺寸符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)， 顏色一致。預(yù)制碎構(gòu)件應(yīng)有出廠合格證。5.1.4.8 水泥、水泥 制品、新型 建材必須符合武漢 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的 有關(guān)規(guī)定。5.1.4.9 檢查井座、井蓋及其它各類構(gòu)件材

7、料要有出廠合格證、質(zhì)量證 明書和性能實驗報告。5.1.4.10 外加劑應(yīng)有生產(chǎn)廠家的質(zhì)量證明書或合格證、技術(shù)檢驗單、 產(chǎn)品說明書。用于結(jié)構(gòu)工程的外加劑應(yīng)符合市建委有關(guān)規(guī)定，并有 實驗 報告（外加劑特性指標(biāo)）；防凍劑應(yīng)進行鋼筋的銹蝕試驗和抗壓強度的 試驗，嚴(yán)禁使用含氨的外加劑。5.1.4.11 各種防水材料的供應(yīng)方必須提供材料試驗報告、使用說明書， 同時應(yīng)有防偽標(biāo)志。防水卷材應(yīng)有出廠質(zhì)量證明書，內(nèi)容包括：品種、 標(biāo)號等各項技術(shù)指標(biāo)，并且防水卷材使用前應(yīng)提供試驗結(jié)果報告。5.1.4.12 保溫材料應(yīng)有出廠合 格證。厚度、密度及熱工 性能應(yīng)符合設(shè) 計要求。5.1.4.13 裝飾材料：各種內(nèi)外墻瓷磚、

8、通體磚、大理石、人工合成石 材等視其顏色應(yīng)與外界環(huán)境協(xié)調(diào)，放射性指標(biāo)符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4.14 油漆、有機涂料、溶解劑等化學(xué)品要具有產(chǎn)品合格證。5.1.4.15 砂子、石子、石屑等顆粒大堆散裝材料：砂子的顆粒級配、含砂量等符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。石子的顆粒級 配、含 砂量、泥塊 含量、針狀顆粒含量、壓 碎值等達(dá) 到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。石屑的顆粒均勻，無混雜物。5.1.5 數(shù)量驗收對進場材料必須認(rèn)真點數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗收，對分批進 場的材料要做好分次驗收記錄。對超過規(guī)定磅差范圍的應(yīng)通知供料部門 及時處理，對地 方材料、水泥及成箱成捆的材料應(yīng)按照以下規(guī)定辦理數(shù) 量驗收。5.1.5.1 地方 材料實行

9、磚 碼籠點數(shù)，砂石采取 收車方或量地 方的方 法驗 收。5.1.5.2 包裝水泥按包點數(shù)，同生 產(chǎn)廠同品種同強度等級的水泥每季度 抽查20包，填制水泥抽包記錄，散裝 水泥按磅單抽查，做 好記錄。如 果正負(fù)誤差超過規(guī)范要求應(yīng)通知供貨方處理。5.1.5.3 對有包裝的材料，除按包裝件數(shù)實行 全數(shù)檢驗外，屬于重要的、 專用的、貴重 的及配套性強的應(yīng)開箱拆包逐件點數(shù)、檢尺和核重，屬于 一般通用的，可進行抽查，抽查率不得低于10%。經(jīng)核對質(zhì)量和 數(shù)量檢查無誤后，由現(xiàn)場 材料員立即開具收貨憑證。并將憑證單附件附于收貨憑證單之后留存記賬，裝訂 成冊。驗 收手續(xù)可 依據(jù)以下兩種情況辦理：1) 每月由現(xiàn)場材料員

10、依據(jù)收貨憑證一式五聯(lián)開具驗收單，一聯(lián)留存 記賬。2) 每月由現(xiàn)場材料員依據(jù)收貨憑證一式五聯(lián)開具撥料單，一聯(lián)留存 記賬。該驗收單必須有開具收貨憑證的材料員和該工程材料負(fù)責(zé)人 兩人的簽名，二者缺一，財務(wù)部門將拒絕將該筆材料入賬。全部驗 收單必須為電腦打印，手寫無效。5.1.7驗收問題的處理凡進場的材料如發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量不符合要求時，應(yīng)及時通知供貨部 門，能退貨的應(yīng)及時退貨，一時不能退貨的，在協(xié)商期內(nèi)應(yīng)妥善保管， 不得丟失和損壞。5.2 材料保管經(jīng)過驗收合格的材料依據(jù)平面布置圖，材料入庫入棚，露天 存放應(yīng) 苫墊的要苫墊，做好標(biāo)識，搞好材料的堆放和保養(yǎng)，確保材料不丟失、 不損壞、不變質(zhì)。5.2.1 包裝

11、水泥按品種、強度等級分別存放，并在顯眼位置懸掛標(biāo)識牌， 標(biāo)識還應(yīng)注明“待檢、三天強度合格、合格、不合格”字樣，以防 不合 格水泥誤用。包裝水泥存放高度一般不超過12包，庫存期超過三個月 必須經(jīng)過再次檢驗合格才能使用5.2.2 散裝水泥按不同強度等級（品種）分庫貯存，并按品種規(guī)格用油 漆做好標(biāo)識。5.2.3 地方材料按平面布置圖堆放，場地應(yīng)平整。磚成籠、砂石成堆、 石灰入池，做到不混不用，清底使用。5.2.4 碎構(gòu)件 按平 面布置圖堆 放，場地 平整不 積水，該 入架的入架，該 成堆的成堆，防止斷裂、倒垛。5.2.5 門窗及木附件應(yīng)入庫入棚管理，做到防雨、防潮、防盜，如需露 大存放，須上苫下墊，

12、做到防雨、防曬、防浸、防變形。5.2.6 鋼筋半成品按平面布置圖指定的地點分規(guī)格碼放，防止 混雜，并 做好標(biāo)識。5.2.7 周轉(zhuǎn)材料按品種分別堆放，不需 用的要及時退場、及時維修，不 得隨意鋸斷或挪作它用。5.2.8 對價值較高、易損、易壞 、易丟的材料應(yīng)入庫保管，對量大且價 值較高的裝飾材料必須落實保管措施，防止丟失和損壞。5.2.9 對顧客提供的產(chǎn)品，按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊中7.5.4 » 運行，其驗收、保管、發(fā)放過程按本管理規(guī)定執(zhí)行。5.2.10 關(guān)于保管責(zé)任的劃分，凡庫內(nèi)的材料（指存放庫內(nèi)、棚內(nèi)及現(xiàn) 場發(fā)出前）由現(xiàn)場材料人員保管，凡已領(lǐng)出的材料，由領(lǐng)料人保管，應(yīng) 負(fù)其

13、責(zé)，承擔(dān)各自的保管責(zé)任。5.2.11 除鋼材、水泥、顧客提供材料和不合格材料必須明確標(biāo)識外， 各施工現(xiàn)場在發(fā)放和領(lǐng)用時容易混淆和誤用的材料也要明確標(biāo)識。5.2.12 新材料的貯存、保護按生產(chǎn)廠家產(chǎn)品說明予以貯存、保護。5.2.13 粉煤灰、白灰、石膏粉等粉狀顆粒材料，在運輸保管過程中應(yīng) 加蓋苫布，卸貨時嚴(yán)禁拋灑，杜絕揚塵。5.3 材料的發(fā)放與領(lǐng)用發(fā)放與領(lǐng)用是現(xiàn)場材料管理中心環(huán)節(jié)，標(biāo)志著材料從生產(chǎn)儲備轉(zhuǎn)向 生產(chǎn)消耗，管理責(zé)任的轉(zhuǎn)移，為確保材料發(fā)放與領(lǐng)用方向的正確，必須 嚴(yán)格領(lǐng)發(fā)依據(jù)，明確領(lǐng)發(fā)責(zé)任，健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)。5.3.1 材料的發(fā)放與領(lǐng)用必須依據(jù) 合法的用料憑證，用料憑證由現(xiàn) 場材 料負(fù)責(zé)人出具

14、，領(lǐng)料人簽名確認(rèn)。沒有合法的用料憑證，倉庫管理人員 不得發(fā)料，使用人不得領(lǐng)料。5.3.2 依據(jù)用料憑證辦理材料發(fā)放和領(lǐng)用,必須堅持領(lǐng)發(fā)程序,認(rèn)真檢 驗質(zhì)量數(shù)量。5.3.2.1 實行領(lǐng)料制的由領(lǐng)用人（班、組）持規(guī)定的用料憑證到指定地 點領(lǐng)料，倉庫 管理人員審核無誤后發(fā)料，并將領(lǐng)料單留存，裝訂成冊備 查。5.3.2.2 屬于難以逐項發(fā)放和領(lǐng)用的大堆材料，除實行指定崗位清底使 用外，對碎、砂漿所使用的砂石，實行 按水限用量控制辦法，按所 攪拌 碎、砂漿的不同標(biāo)號配合比計算領(lǐng)發(fā)數(shù)量。5.4 耗料與調(diào)撥5.4.1 耗料是現(xiàn)場材料的一項重要內(nèi)容，標(biāo)志 著材料領(lǐng)出后被消耗，變 為工程實體，是計算工程材料成本

15、的依據(jù)，必須采取正確的耗料辦理方 式，確保耗料的正確和及時。5.4.2 根據(jù)現(xiàn)場材料的不同管理方式，采取不同的耗料方法。5.4.2.1 現(xiàn)場地方材料實行定額耗料與盤點相結(jié)合的辦法，每月的水泥 實際耗量，依據(jù) 配合比計算地方材料的定額應(yīng)耗量，結(jié)合 月末實際盤點 計算當(dāng)月盤點消耗量，與定額應(yīng)耗量對比分析后確定當(dāng)月的耗料數(shù)量。5.4.2.2 現(xiàn)場其它材料實行以領(lǐng)料單為依據(jù)的耗料辦法，為保證月度成 本的正確性對影響成本較大的已經(jīng)領(lǐng)出但末消耗的那部分材料實行假 退料的辦法由領(lǐng)用人（班、組）于月末對已領(lǐng)未用的那部分材料進行盤 點填表，僅供計算當(dāng)月成本調(diào)整領(lǐng)料耗料數(shù)量用。5.4.2.3 現(xiàn)場材料人員依據(jù)確定

16、的耗料辦法，將當(dāng)月所耗材料及其收 入，結(jié)存填報材料月報表。5.4.2.4 現(xiàn)場材料月報表必須于月末25日前報送財務(wù)部門計算成本， 于月末26日前報送工程項目管理部。5.4.3 材料調(diào)撥是指材料在不同管理者之間的調(diào)動，標(biāo)志著所屬權(quán)的轉(zhuǎn) 移，是現(xiàn)場材料管理的重要內(nèi)容。為保證施工需要，加速施工需要，加 速材料周轉(zhuǎn)，壓縮 庫存，必須加強材料調(diào)撥工作的管理，明確權(quán)限、責(zé) 任、健全手續(xù)。5.4.3.1 項目部內(nèi)部現(xiàn)場、倉庫 之間的調(diào)撥，一律憑項目部材料負(fù)責(zé)人 及相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的調(diào)撥單，調(diào)出方作撥出進賬，調(diào)入方作撥入進賬。5.4.3.2 各項目部之間調(diào) 撥材料，由 分公司統(tǒng)一宏觀協(xié)調(diào)，項目部的材 料人員辦理撥料單具，一式五聯(lián)，項目 部材料負(fù)責(zé)人憑單據(jù)作撥入或撥 出進賬。5.4.4 凡施工剩余材料必須及時組織退料，是現(xiàn)場材料管理的最終環(huán) 節(jié)，包括班組退料和現(xiàn)場退料。5.4.4.1 班組退料應(yīng)執(zhí)行誰使用誰退料，誰發(fā) 的誰收回辦法。班組 完成 施工任務(wù)后，剩余材料必須及時退庫，并辦理退料手續(xù)。5.4.4.2 現(xiàn)場 退料,盡可 能挪作下一工程使用或撥 其它現(xiàn)場。