策劃 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度

1、青海海鑫礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)管理制度青海海鑫礦業(yè)有限公司關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度第一章 總 則第一條 通過(guò)開(kāi)展關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析，有針對(duì)性的制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，能加強(qiáng)對(duì)員工的教育培訓(xùn)，有效的避免事故的發(fā)生。 第二條 本制度適用與公司所屬各單位和班組生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等所有業(yè)務(wù)范圍活動(dòng)中的關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析。第三條 關(guān)鍵任務(wù):屬特定的工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失。第四條 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：針對(duì)關(guān)鍵任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)所制定的工作程序和步驟的說(shuō)明，指導(dǎo)員工順利完成作業(yè)任務(wù)。第五條 操作慣例：對(duì)于一些不屬于關(guān)鍵任務(wù)，但仍然存在一定風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)任務(wù)，這些作業(yè)任務(wù)在遵循作

2、業(yè)規(guī)程，長(zhǎng)期操作以來(lái)沒(méi)有造成事故或事件的發(fā)生，所形成的操作習(xí)慣。第二章 職 責(zé)第六條 工程技術(shù)員，負(fù)責(zé)對(duì)所有作業(yè)任務(wù)進(jìn)行分析，對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行識(shí)別，根據(jù)所識(shí)別的關(guān)鍵任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)進(jìn)行分析，制訂防范措施，編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。對(duì)不屬于關(guān)鍵任務(wù)但評(píng)分在8至14分的作業(yè)任務(wù)，要指導(dǎo)班組編制操作慣例。第七條 安全監(jiān)察部安全員負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)關(guān)鍵任務(wù)的識(shí)別，協(xié)調(diào)相關(guān)科室針對(duì)關(guān)鍵任務(wù)編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，同時(shí)對(duì)公司編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行審核。第八條 各部門(mén)技術(shù)員負(fù)責(zé)本部門(mén)所涉及的關(guān)鍵任務(wù)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)，同時(shí)編制其它較高分值作業(yè)任務(wù)的操作慣例。第三章 工作程序第九條 填寫(xiě)職業(yè)清單 根據(jù)本單位、本部門(mén)的崗位設(shè)置情況給予一一列舉并進(jìn)行崗

3、位分析。第十條 填寫(xiě)任務(wù)清單 根據(jù)本單位、本部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)所列作業(yè)單元，將所有的作業(yè)任務(wù)給予一一列舉，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，填寫(xiě)“風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別描述”、“風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量”、“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)描述”。第十一條 進(jìn)行關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別 首先根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果對(duì)所有任務(wù)將來(lái)可能導(dǎo)致“傷害”、“損失”、“污染”的可能性進(jìn)行評(píng)分；其次根據(jù)這些任務(wù)以往的“傷害”、“損失”、“污染”、出現(xiàn)的“未遂”以及發(fā)生的“重復(fù)率”的情況進(jìn)行評(píng)分；再根據(jù)任務(wù)的危險(xiǎn)性、合法性以及是否是新的任務(wù)進(jìn)行評(píng)分；最后將上述10項(xiàng)評(píng)分進(jìn)行匯總，總分在15分以上的任務(wù)定為關(guān)鍵任務(wù)。（具體評(píng)分方法見(jiàn)附件三和七。）第十二條 開(kāi)展關(guān)鍵任務(wù)分析工作 根據(jù)所識(shí)別的關(guān)鍵

4、任務(wù)的作業(yè)步驟，針對(duì)(人員/設(shè)備/環(huán)境)可能和存在的損失暴露情況對(duì)其“現(xiàn)有措施”進(jìn)行校驗(yàn)，如果可行給予保留，若不可行給出好的建議。第十三條 編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)根據(jù)所識(shí)別的關(guān)鍵任務(wù)依照關(guān)鍵任務(wù)分析結(jié)果，編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，按照“資源配置”、“作業(yè)安全分析”、“作業(yè)程序”、“記錄”、“質(zhì)量檢查單”等五個(gè)部分進(jìn)行編寫(xiě)。（具體編寫(xiě)方法可參見(jiàn)附件五。）編寫(xiě)完成后要填寫(xiě)“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單”（參見(jiàn)附件六）。第四章 附 則第十四條 本制度由公司負(fù)責(zé)解釋?zhuān)杂“l(fā)之日起執(zhí)行。8 附件一、職業(yè)清單責(zé)任人 _部門(mén) _區(qū)域 _ 簽名_ 日期_職業(yè)是否完成分析是否二、任務(wù)清單責(zé)任人 _部門(mén) _區(qū)域 _ 簽名_ 日期_任務(wù)名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)

5、別描述風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)描述三、關(guān)鍵任務(wù)評(píng)估因素說(shuō)明傷害、損失與環(huán)境破壞因素0-沒(méi)有傷害，疾??；質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境或其它損失低于1000。1-小的擦傷/撞傷或疾??；損失在10009999之間的財(cái)產(chǎn)損害、質(zhì)量、生產(chǎn)事件，或發(fā)生電網(wǎng)設(shè)備二類(lèi)障礙；或少于5升的泄漏然后自己清除干凈的環(huán)境事件。2-損失工時(shí)的傷害或疾病，沒(méi)有永久性傷殘；其損失在1000099999的破壞性的財(cái)產(chǎn)損害、質(zhì)量、生產(chǎn)事件或發(fā)生電網(wǎng)設(shè)備一類(lèi)障礙；或多于5升的泄漏并找別人幫助清除的環(huán)境事件。3-特別嚴(yán)重的傷害（殘廢等）；其損失在100000999999的破壞性的財(cái)產(chǎn)損害、質(zhì)量、生產(chǎn)事故或發(fā)生電網(wǎng)設(shè)備一般事故；或大量泄露-清除要花大量成本

6、的環(huán)境事故。4-死亡；損失高于1000000的破壞性的財(cái)產(chǎn)損害、質(zhì)量、生產(chǎn)事故或發(fā)生電網(wǎng)設(shè)備重大以上事故，或中斷安全記錄；或?yàn)?zāi)難性環(huán)境事故-影響了經(jīng)營(yíng)，上電視新聞，可能有法律問(wèn)題等。未遂因素1-未遂次數(shù)總和少于10。2-未遂次數(shù)總和介于1030。3- 未遂次數(shù)總和大于30。重復(fù)發(fā)生因素1-事件重復(fù)發(fā)生次數(shù)總和低于5次。2-事件重復(fù)發(fā)生次數(shù)總和介于510次。3- 事件重復(fù)發(fā)生次數(shù)總和大于10。危險(xiǎn)性因素0-非危險(xiǎn)性任務(wù)。4- 危險(xiǎn)性任務(wù)（如工作處于高電壓、高空等危險(xiǎn)性環(huán)境）。其他因素0-常見(jiàn)的、非法定的任務(wù)。4- 一個(gè)新的或不常見(jiàn)的（一年一至兩次）或一個(gè)法定的任務(wù)。判斷值（J）將每個(gè)因素的得分相

7、加，如果（J）15，則為關(guān)鍵任務(wù)。四、識(shí)別可能和存在損失暴露針對(duì)每一任務(wù)步驟識(shí)別所有可能和存在的暴露。這是員工參與并分享他們的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的一個(gè)絕好機(jī)會(huì)。在識(shí)別這些損失暴露時(shí)，你與小組應(yīng)該使用下列指南(P-P-P-E)1.人員(personnel)a. 當(dāng)前有什么可能導(dǎo)致傷害、疾病、壓力或痛苦的接觸？b. 工人會(huì)碰到，抓住，夾住嗎？或撞到？或從哪里墜落/陷入嗎？c. 什么行為可能降低使安全、生產(chǎn)或質(zhì)量？2.財(cái)產(chǎn)（possession）a.當(dāng)前的工具，機(jī)器，車(chē)輛或其它設(shè)備有什么危險(xiǎn)嗎？ b. 最可能發(fā)生什么設(shè)備的緊急事件？c. 有什么涉及材料處理的特定問(wèn)題？d.設(shè)備引起安全、生產(chǎn)或質(zhì)量的損失的可能

8、性如何？3.流程（process）a. 當(dāng)前的負(fù)荷、設(shè)備運(yùn)行工況暴露了什么危害？b.過(guò)程中斷引起電網(wǎng)事件的可能性如何？4.環(huán)境（environment）a. 內(nèi)務(wù)管理和秩序的潛在的問(wèn)題是什么？b. 聲音，燈光，熱，冷，通風(fēng)或輻射的潛在的問(wèn)題是什么？c. 如果任務(wù)中存在這些問(wèn)題，區(qū)域中有什么會(huì)受到嚴(yán)重影響？d. 考慮了外部因素及工作環(huán)境嗎？當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí)，會(huì)導(dǎo)致?lián)p失。識(shí)別特定的損失暴露是有效預(yù)防和制定適當(dāng)控制措施的關(guān)鍵步驟。五、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù): 組織: 部門(mén): 編制: 日期: 核準(zhǔn): 簽名: 日期: 適用的職業(yè): 第一部分：資源配置1.1人員需求1.2工時(shí)1.3安全用具1.4 勞動(dòng)保護(hù)用

9、品要求1.5工器具1.6工作票選用1.7技術(shù)文件第二部分：作業(yè)安全分析2.1風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)描述控制措施安全設(shè)備健康環(huán)境質(zhì)量2.2預(yù)防措施2.3應(yīng)急處理2.4授權(quán)范圍2.5嚴(yán)禁第三部分：作業(yè)程序作業(yè)步驟存在的危害第四部分：記錄4.1 工作負(fù)責(zé)人： 工作組成員： 工作日期： 年 月 日4.2 工作任務(wù)： 4.3 工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)：是否已正確理解該項(xiàng)工作存在以下各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，并執(zhí)行針對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)而制定的控制措施。安全/設(shè)備健康環(huán)境質(zhì)量人員墜落肌肉受損土壤污染不合格人員觸電人員中暑人員砸傷手部扭傷腳部壓傷手掌燙傷腿部碰傷工具損壞工作人員（簽名）：4.4 現(xiàn)場(chǎng)安全措施交待：工作票負(fù)責(zé)人（

10、簽名）： 時(shí)間： 工作人員簽名：4.5 安全警示牌發(fā)放情況：A）工作負(fù)責(zé)人發(fā)出 標(biāo)示牌 只。時(shí)間： B）工作負(fù)責(zé)人已全部收回發(fā)出的 標(biāo)示牌 只。時(shí)間： 4.6安全措施安裝情況序號(hào)安裝位置編號(hào)及安全工具見(jiàn)證情況操作人見(jiàn)證人見(jiàn)證時(shí)間4.7安全措施拆除情況（包括接地線(xiàn)、安全圍欄、安全警示牌等）：序號(hào)安裝位置編號(hào)及安全工具見(jiàn)證情況操作人見(jiàn)證人見(jiàn)證時(shí)間4.8 檢修總結(jié)A） 工作已于 時(shí) 分全部完成；B）遺留問(wèn)題： C）人員已全部從現(xiàn)場(chǎng)撤離； D）；工作負(fù)責(zé)人：（簽名） 時(shí)間： 見(jiàn) 證 人：（簽名） 時(shí)間： 第五部分：質(zhì)量檢查單5.1 工作負(fù)責(zé)人： 工作組成員： 工作日期： 年 月 日5.2 工作任務(wù)： 5.3檢測(cè)記錄序號(hào)數(shù)量型號(hào)外觀檢查配件絕緣電阻測(cè)量人見(jiàn)證人見(jiàn)證時(shí)間5.4安裝記錄序號(hào)見(jiàn)證點(diǎn)見(jiàn)證情況見(jiàn)證人5.5驗(yàn)收情況：A：驗(yàn)收情況： B：驗(yàn)收結(jié)論： 驗(yàn) 收 人：（簽名） 驗(yàn)收日期： 六、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單1. 部門(mén) : _ 2.區(qū)域 : _3. 編制 : _ 4.日期 : _參考編號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)描述計(jì)劃的回顧日期完成是否- 9 -七、關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別編輯:部門(mén)：區(qū)域:日期:分?jǐn)?shù)說(shuō)明: 0 = 沒(méi)有 1 = 低 2 = 中等 3