IATF16949產(chǎn)品審核計劃及檢查表2020

1、XXXXXXXXXXX有限公司產(chǎn)品審核檢驗規(guī)程序號檢驗項目檢驗內(nèi)容1抽樣檢驗產(chǎn)品隨機(jī)抽樣，從本月最新生產(chǎn)日期的成品庫或生產(chǎn)現(xiàn)場包裝完成 后的批次產(chǎn)品中抽取。2包裝物質(zhì)檢驗與該產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范相符。按技術(shù)要求進(jìn)行標(biāo)識。外包裝的捆扎應(yīng)牢固可幕、美觀、不允許有松脫現(xiàn)象；裝箱要 干凈、整潔，標(biāo)識清晰可見。防止產(chǎn)品損傷。3外觀檢驗準(zhǔn)備：給抽取的樣品進(jìn)行統(tǒng)一編號。檢驗：外觀、表面狀態(tài)及標(biāo)識是否與圖紙或檢驗規(guī)程要求相符。4尺寸檢驗從圖紙中選擇的尺寸。5材料性能1機(jī)械性能檢驗：抗拉強(qiáng)度、伸長率2.化學(xué)成份檢驗：化學(xué)成份含量是否有供方提供的檢驗證書而 且合格。6審核結(jié)果計算缺陷點(diǎn)數(shù)（FP）：發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)X系數(shù)；

2、計算質(zhì)量特性值（QKZ）： 100-FP/n n：抽樣數(shù) 計算項次合格率。編制：批準(zhǔn):產(chǎn)品審核缺陷分級規(guī)定缺陷級別缺陷程度產(chǎn)品審核缺陷分級功能外觀包裝尺寸A級嚴(yán)屯（關(guān)鍵）缺陷系數(shù)：10產(chǎn)品使用性能失 效，顧客會提出退 貨或索賠。顧客因外觀質(zhì)量會 拒收。錯漏裝產(chǎn)品，因運(yùn) 輸不當(dāng)造成產(chǎn)品損 壞的。無法完成裝配，產(chǎn) 品不能安裝的，顧 客退貨或索賠的。B級重要（主要）缺陷系數(shù)：5不易裝配或裝配后影響產(chǎn)品功能的。顧客可能會發(fā)現(xiàn)外 觀缺陷而降級處 理。包裝物質(zhì)量達(dá)不到技術(shù)要求。不易裝配或裝配后 對產(chǎn)品功能有輕微 的影響。C級一般（次要）缺陷系數(shù)：1有缺陷但不影響裝 配和產(chǎn)品功能的。顧客不會因產(chǎn)品外觀質(zhì)量拒

3、收。標(biāo)識不清、合格證漏放或有誤。尺寸超差不大，但在 裝配時不是很方便； 但經(jīng)安裝后，對產(chǎn)品 功能沒有影響的。2020年度產(chǎn)品審核計劃序號產(chǎn)品型號負(fù)責(zé)人審核時間（月）12345678910111217D0900W00-000-G1 （0型圈）Xx2345注：打“廠表示計劃時間產(chǎn)品審核實施計劃審核日期：2020年3月26日組長：XX審核組成員：XXXXXXXXXX 有 公司產(chǎn)品名稱O -ring審核項目口包裝 尺寸 口外觀 口材料產(chǎn)品編號7D0900W00-000-G1檢驗 項目檢驗特性描述檢驗量具缺陷分級備注嚴(yán)重缺陷重要缺陷一般 缺陷方法審核時從成品庫或生產(chǎn)現(xiàn)場包裝完成后隨機(jī)抽 樣目測包裝 質(zhì)量

4、產(chǎn)品包裝符合包裝樣本規(guī)定，無混料，漏標(biāo)示， 無少數(shù)，標(biāo)識填寫完整目測包裝物質(zhì)量符合技術(shù)要求JOOOPCS/包，10包/ 箱，1OOOOPCS/箱，裝好后用膠紙封箱目測文字標(biāo)識符合要求，冇蓋合格章口測外觀不能有缺料、包風(fēng)、欠硫、破損、毛邊、壓痕、 亮印、變形等不良現(xiàn)象目測尺寸22±0. 22二次元2±0. 08二次元0. 15Max二次元0. lOMax1-次元材料性能化學(xué)成份含量供方提供的檢驗書審核結(jié)果填入審核記錄表并確定結(jié)果計算缺陷點(diǎn)數(shù)（FP）：發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)X系數(shù)：計算質(zhì)址持性值（QK2）： 100-FP/n n：抽樣數(shù);計算項次合格率編制：批準(zhǔn):產(chǎn)品審核記錄表產(chǎn)品名稱審

5、核項口口包裝尺寸 外觀 口材料產(chǎn)品圖號檢驗序號檢驗特性額定值檢測量具n實際測量結(jié)果12345678910FP1包裝產(chǎn)品包裝符合包裝樣 本規(guī)定，無混料，漏標(biāo) 示，無少數(shù)，標(biāo)識填寫 完整目測10包裝物質(zhì)量符合技術(shù) 要求,1000PCS/包，10 包/箱，10000PCS/箱， 裝好后用膠紙封箱目測10文字標(biāo)識符合要求，有蓋合格章目測102外觀不能有缺料、包風(fēng)、欠 硫、破損、毛邊、壓痕、 亮印、變形等不良現(xiàn)象目測103尺寸22±0. 22次元10O2±0. 08次元100. 15Max'：/C100. lOMax二次元104材料性能化學(xué)成份供方提供的檢驗書拉伸強(qiáng)度、扯斷伸長率供方提供的檢驗書5審核結(jié)果審核項次數(shù)不合格項次數(shù)項次合格率FPQKZ審核員審核日期產(chǎn)品審核報告產(chǎn)品名稱抽樣日期抽樣地點(diǎn)產(chǎn)品編號生產(chǎn)日期顧客名稱顧客圖號審核報告編號審核記錄編號檢驗順序檢驗項目抽取 數(shù)量nA級 缺陷數(shù)量B級缺陷數(shù)量C級 缺陷數(shù)量總?cè)毕?數(shù)量缺陷 點(diǎn)數(shù)01包裝10002外觀10003尺寸10004材料性能10005審核結(jié)果