第二方審核檢查表

1、（）年（）公司第二方（鋼球供方）審核檢查表供方名稱:一、質(zhì)量管理部分（40分）序號項目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)評 分 根 據(jù)及分 數(shù)得分1.1貫標(biāo)情況通過IS09001認(rèn)證2未通過認(rèn)證不得分認(rèn)證證書有效期2超期不得分，未按期復(fù)審扣0.5分有無其它認(rèn)證證書（14000、18000）0有一項加1分1.2質(zhì) 管 機 構(gòu)建立獨立的質(zhì)量管理機構(gòu)5無質(zhì)量管理機構(gòu)扣 5分，未獨立扣3分專檢人員職能覆蓋關(guān)鍵工序3沒有覆蓋有一處扣 1分，扣完為 止1.3售服務(wù)機構(gòu)與管理規(guī)定2缺一項扣1分后服務(wù)服務(wù)信息管理1無資料不得分，不完整扣1分。處理不當(dāng)一次扣1分，扣完為止1.4理化 檢 測有關(guān)檢測設(shè)備、儀器齊全，檢

2、定期內(nèi)3缺一項扣1分，有一臺超期扣 1分，扣完為止產(chǎn)品檢測記錄（壓碎負(fù)荷試驗、粗糙度、形位公差等）3缺一項扣1分，扣完為止。無記錄不得分有關(guān)檢測規(guī)定2無規(guī)定不得分，未受控一條扣1分檢查者簽字 月日供方名稱:序項標(biāo)得檢查內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)評 分 根 據(jù)及分 數(shù)號目準(zhǔn)分分1.5對 供 方 控 制采購管理規(guī)定1無規(guī)定不得分供方選擇與評價資料2無資料不得分，缺一項扣1分，扣完為止原材料復(fù)驗規(guī)定1無規(guī)定不得分。有明顯差錯一處扣0.5分，扣完為止原材料原始證件1缺1批扣0.5，扣完為止原材料復(fù)驗報告、臺帳1缺一項扣1分，有明顯差錯一處扣0.5分，扣完為止不合格料的處理記錄1無資料不得分。記錄失實不得分。

3、處理不當(dāng)一次扣1分，扣完為止供方質(zhì)量業(yè)績檔案1無資料不得分1.6文件查受控文件清單，了解體系文件的受控情況。4無清單扣1分，文件不受控發(fā)現(xiàn)1處扣1分和 記 錄 管 理抽查管理、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。2文件未執(zhí)行發(fā)現(xiàn)1處，扣1分。查記錄總清單，抽查記錄的管理情況。3無記錄清單扣1分，記錄管理不 規(guī)范1處扣1分。檢查者簽字 月日供方名稱:二、現(xiàn)場質(zhì)量控制部分（45分）序號項目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)評 分 根 據(jù)及分 數(shù)得分2.1工藝加工工藝流程2缺一項扣1分，不完整扣0.5分工藝合理（可操作性）2查出一處扣0.5分，扣完為止文件工藝紀(jì)律（執(zhí)行文件的嚴(yán)肅性）2有一處扣0.5分，扣完為止2.

4、2質(zhì)量 檢 驗檢驗作業(yè)指導(dǎo)書（檢查卡片）（有無酸洗規(guī)定）3缺一項扣1分，有明顯差錯一處扣0.5分，扣完為止工序自檢、互檢、專檢規(guī)定3缺一項扣1分，未落實一項扣 1分，不合格記錄（評審、處置、再檢驗）3缺一項扣1分，扣完為止。無記錄不得分質(zhì)量信息反饋與統(tǒng)計分析3無記錄不得分，無分析扣1分檢查者簽字 月日供方名稱:序項標(biāo)得檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)評 分 根 據(jù)及分 數(shù)號目準(zhǔn)分分2.3揉鍛/光球處 理/研磨設(shè)備狀態(tài)良好，能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，關(guān)鍵設(shè)備狀態(tài)有狀態(tài)記錄3狀態(tài)不良或未滿足質(zhì)量要求每臺 扣1分。無關(guān)鍵設(shè)備記錄每臺扣0.5分，扣完為止檢測設(shè)備、計量器具、儀表狀態(tài)良好，在有效期內(nèi)，保管良好2狀態(tài)不良、超期

5、、保管不良，一件扣0.5分，扣完為止專用工位器具能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求2一種不能滿足扣1分，扣完為止產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識情況2有一種不能表明狀態(tài)扣0.5分，扣完為止現(xiàn)場干凈、整潔、工件整齊有序，防止工件磕碰措施1臟亂一處扣0.5分，工件亂放一處扣0.5分，有磕碰情況一處扣0.5分，扣完為止不合格品有效隔離、標(biāo) 識2每處不符合扣1分，扣完為止檢查者簽字 月日供方名稱:序號項目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)評 分 根 據(jù)及分 數(shù)得分2.4執(zhí)八、處理設(shè)備狀態(tài)良好，有運行記錄2狀態(tài)不良一臺扣1分，無運行記錄一臺扣1分，扣完為止熱工儀器、儀表定期檢定記錄2缺1項扣1分，淬火油分析化驗記錄1無記錄不得分爐前檢測儀器狀態(tài)

6、良好，產(chǎn)品檢測記錄齊全2儀器狀態(tài)不良一臺扣1分，記錄缺一項扣0.5分，扣完為止探傷機/酸洗槽狀態(tài)良2狀態(tài)不良或不符合要求每臺扣1好，符合要求分，扣完為止探執(zhí)行工藝1違反工藝要求有一處扣1分，扣完為止2.5傷/酸開工前設(shè)備效驗記錄1無記錄、記錄不真實不得分，缺1項扣1分，扣完為止洗裂紋零件存放于專用1無專用器具扣0.5分，無標(biāo)識扣工位器具，有標(biāo)識0.5分探傷工持有有效證件/1無證或過期每證扣 0.5分，扣完為酸洗工培訓(xùn)上崗止成成品庫符合要求1無成品庫不得分，臟亂扣 0.5分2.6品成品應(yīng)碼放整齊，臺帳1達(dá)不到管理要求，每項扣 0.5分，庫清晰，先進(jìn)先出扣完為止檢查者簽字 月日供方名稱:三、產(chǎn)品實物質(zhì)量（15分）序號檢查項目項點類別技術(shù)要求單位標(biāo)準(zhǔn)分扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)扣分原因及分?jǐn)?shù)實得分1表面硬度及壓碎載荷值A(chǔ)球公稱直徑Dw在30 50mm 的 成品鋼球硬度值為 59 64 ；球公稱直徑Dw為40mm值： 745780HRcN5不合格不得分2表面粗糙度RaAG40不超過0.060m2不合格不得分3球直徑變動量VD