維保工具耗材管理制度

1、維保工具耗材管理制度技術(shù)服務(wù)有限公司河南榮科欣機(jī)電河南榮科欣機(jī)電技術(shù)服 務(wù)有限公司維保工具耗材管理制度人： 批 審審批時(shí)間：人： 制 編王嘉良編制時(shí)間：日 15 月 9 年 2014編 號(hào)：RKXJD-WPGL頁1 共頁1 第維保工具耗材管理制度 河南榮科欣機(jī)電 技術(shù)服務(wù)有限公司目錄一、維保工具、備件耗材申購制度和程序二、維保工具、備件耗材采購制度三、維保工具、備件耗材入庫制度四、維保工具、備件耗材倉庫儲(chǔ)存管理制度五、維保工具的借用、領(lǐng)用制度六、維保工具、備件耗材領(lǐng)用制度七、維保工具、備件耗材報(bào)廢制度八、維保工具、備件耗材盤點(diǎn)制度九、費(fèi)用報(bào)銷附則 十、附表一： 附表二： 附表三： 附表四： 附

2、表五： 附表六： 附表七：維保工具、備件耗材采購申請(qǐng)表 維保工具、備件耗材入庫登記表 維保工具、備件耗材出庫登記表 維保工具、備件耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表 維保工具臨時(shí)借用登記表 工具維修申請(qǐng)單 維保工具報(bào)廢表附表八：維保工具、備件耗材盤點(diǎn)表頁2 共頁2 第維保工具耗材管理制度技術(shù)服務(wù)有限公司河南榮科欣機(jī)電維保工具、備件耗材采購管理制度為加強(qiáng)公司維保工具的管理，確保對(duì)設(shè)備的 正常維修保養(yǎng)，給業(yè)主提供 良好的服務(wù)，公司需采購、儲(chǔ)存各種工具、備 品、備件、材料的原料等維保備件耗材申購、特制定維保工具、依據(jù)工作 中的實(shí)際情況，備件耗材。工具、采購、入庫、儲(chǔ)存、出庫、借用、交接、使 用及報(bào)廢程序。一、維保工具、

3、備件耗材申購制度和程序 維保工具、備件耗材申購制度是為了確保以 最少的維保工具、備件耗材 儲(chǔ)備來滿足維修保養(yǎng)的需要，盡可能地壓縮庫 存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。備設(shè)立常用的消耗維保工具、根據(jù)庫存情況 和日常維修的消耗記錄，、 1件耗材數(shù)量，一般以一個(gè)月的消耗量的二 倍。、各部門將所需維保工具、備件耗材填采購 單，逐級(jí)簽字（部門經(jīng)理、 2副總經(jīng)理、總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，交由行政辦公 室，統(tǒng)一進(jìn)行申報(bào)與采購。二、維保工具、備件耗材采購制度 維保工具、備件耗材采購制度是為了在保證 質(zhì)量的前提下，采購物美價(jià)廉的維保工具、備件耗材。采購人員由、 1 在要做到貨比三家，在采購 物資過程中，人以上組成。

4、 2 保證質(zhì)量的前提下，盡量降低采購成本，并詳 細(xì)注明采購時(shí)間、地點(diǎn)，便于頁3 共頁3 第河南榮科欣機(jī)電公司核實(shí)。 經(jīng)辦人都要以書面形式進(jìn)行事前請(qǐng)示，所有 發(fā)生的費(fèi)用支出，、 2 如遇特 殊情況，應(yīng)提前電話請(qǐng)示，并及時(shí)補(bǔ)出申請(qǐng)。 凡不符合規(guī)定的費(fèi)用支出，財(cái) 務(wù)人員有權(quán)不予受理。 避免由于杜絕有損公司形象及利益的行為， 員工應(yīng)以公司利益為重，、 3 個(gè)人的不理智行為，違反公司制度。 各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)進(jìn)公司財(cái)務(wù)部有權(quán)利及義務(wù) 對(duì)當(dāng)月報(bào)銷的物資采購、 4 報(bào)銷額與實(shí)際發(fā)生額存在差異，如經(jīng)核實(shí)， 辦公室予以協(xié)助。核實(shí)，行抽查、 經(jīng)辦人無法做出合理解釋的，無論金額大小， 公司將對(duì)經(jīng)辦人予以處罰或辭退處理。

5、5，在得到公司元以下） 200、遇緊急情況急 需的維保工具、備件耗材（經(jīng)理同意下，可臨時(shí)豁免。在報(bào)帳時(shí)可寫明 原因。、凡購進(jìn)物料、工具等必須辦理入庫手續(xù)。 6三、維保工具、備件耗材入庫制度維保工具、備件耗材入庫制度是為了確保采 購維保工具、備件耗材的質(zhì) 量，辦理完備的入庫手續(xù)。、入庫時(shí)需登記的內(nèi)容為：日期、時(shí)間、名 稱、數(shù)量、品種、重量、有 1效期及類別等于入庫本上，并要與明細(xì)、發(fā) 票相吻合。盒查驗(yàn)維保工具、備件耗材的質(zhì)量，若倉庫 保管員無 /、入庫時(shí)需開箱 2 法把握時(shí)，可請(qǐng)使用人協(xié)助，并對(duì)查驗(yàn)的維保 工具、備件耗材簽字認(rèn)可。、倉庫管理員需將驗(yàn)收入庫的維保工具、備 件耗材分別堆放、編號(hào)。 3

6、備出庫的手續(xù)須參照維保工具、但入庫、所 有的設(shè)備可不進(jìn)入倉庫，、 4頁4 共頁 4 第維保工具耗材管理制度 河南榮科欣機(jī)電 技術(shù)服務(wù)有限公司件耗材同樣辦理。5 需交辦公室檔案管理若有技術(shù)資料和隨機(jī)文件，采購的設(shè)備開箱后，、員處統(tǒng)一存檔，安裝和使用人員需閱用這些 資料，可辦理借閱手續(xù)。四、倉庫儲(chǔ)存管理制度 倉庫儲(chǔ)存管理制度是為了確保倉庫儲(chǔ)存維保 工具、備件耗材的質(zhì)量。維保工應(yīng)按不同種類分別堆放。備件耗材在 倉庫內(nèi)儲(chǔ)存，維保工具、 1具、備件耗材要先進(jìn)先出，定期保養(yǎng)，當(dāng)需 使用時(shí)可快捷提出。、倉庫保管員要注意防火安全，確保所有物 資的安全存放。 2、保管員要對(duì)倉庫的維保工具、備件耗材做 到經(jīng)常檢查

7、，對(duì)保存時(shí)間長 3 的維保工具、備件耗材要主動(dòng)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映 情況，對(duì)破損的或超保質(zhì)期的維保工具、備件耗材應(yīng)及時(shí)提出處理意見。五、工具的借用、領(lǐng)用制度 工具借用、領(lǐng)用制度是為了確保正常使用。工具借用按時(shí)間分可分為臨 時(shí)借用和長期領(lǐng)用，長期領(lǐng)用又可分個(gè)人領(lǐng) 用和公共領(lǐng)用。，經(jīng)批準(zhǔn)后，向、臨時(shí)借用工具，由使用人 填寫臨時(shí)借用工具表（附表） 1 倉庫管理員申請(qǐng)領(lǐng)取，并在員工工具借用登記 本上登記。在交還時(shí)，應(yīng)在該 表上寫明交還時(shí)間并簽收，簽收時(shí)應(yīng)檢查工具 及其附件是否完好無損，若發(fā) 現(xiàn)問題立即登記，并向部門負(fù)責(zé)人反映。、個(gè)人領(lǐng)用工具的品種根據(jù)需要配備，由使 用人提出申請(qǐng)， 2 經(jīng)部門負(fù)領(lǐng)用后個(gè)人負(fù)責(zé)

8、使用保管，并辦理領(lǐng)用手 續(xù)，（附表）責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用 離開公司時(shí)交還，倉庫管理人需作簽收記 錄。頁 5 共頁 5 第維保工具耗材管理制度技術(shù)服務(wù)有限公司河南榮科欣機(jī)電、公共領(lǐng)用工具由主管工作的負(fù)責(zé)人或領(lǐng)班申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 3，領(lǐng)用后由申請(qǐng)人或指定專人負(fù)責(zé)保管。到 倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)（附表）向由保管者寫明原因，發(fā)生丟失和毀損，工具調(diào)換原則上以舊換新，、 4 上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，屬人為的丟失和毀損，由責(zé) 任人按當(dāng)時(shí)工具的價(jià)格賠償；（附元以內(nèi)由部門主管辦理報(bào)廢手續(xù) 100 金額 在屬長期使用正常磨損或損壞，元以內(nèi)由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢手續(xù)；金額在 300 元以上 100，金額在表）元以上的維保

9、工具、備件耗材由部門經(jīng)理以上至副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn) 300 同意后方可辦理報(bào)廢手續(xù)。5 特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，工具一律不 得帶出公司或指定的范圍，、 辦理正式手續(xù)后方可借出。六、維保工具、備件耗材領(lǐng)用制度 維保工具、備件耗材領(lǐng)用指除工具以外的備 品、備件、低值易耗品及設(shè)備等領(lǐng)用。（附備件耗材領(lǐng)料單先要填好維保工具、工 作人員到倉庫領(lǐng)料之前，、 1，注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、施工內(nèi)容、安裝 位置等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后表）到倉庫領(lǐng)取。2 但在實(shí)施過程中可先備件耗材領(lǐng)用一般原 則上以舊換新，維保工具、領(lǐng)后交，若發(fā)生多領(lǐng)，應(yīng)主動(dòng)歸還。 、若施工中確需新增的維保工具、備件耗 材，被盜或遺失的維保工具、

10、3備件耗材，需在領(lǐng)料單上注明，經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后備案。頁6 共頁6 第維保工具耗材管理制度技術(shù)服務(wù)有限公司河南榮科欣機(jī)電七、維保工具、備件耗材報(bào)廢制度 備件耗材報(bào)廢程序。備件耗材報(bào)廢制度是為 了明確維保工具、維保工具、維修和保養(yǎng)等工作外，各區(qū)域維保負(fù)責(zé)人對(duì)所有設(shè)備除加強(qiáng)日常運(yùn)行、 1還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作。對(duì)有回收利集中到一定數(shù)量作報(bào)廢處理，工作人員以舊換新的舊料，、 2用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收 站，所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)入帳。， “固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定書 ”填寫經(jīng)維保部負(fù)責(zé) 人同意后，申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢，、 3 經(jīng)財(cái)務(wù)部和公司經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理同 意后方可報(bào)廢；、設(shè)備報(bào)廢需符合下列

11、情況之一： 4 并繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工作要 求，經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員預(yù)測(cè)，） 1且大修需要費(fèi)用相對(duì)更新設(shè)備較多的。 ）嚴(yán)重影響安全，又無法改造，繼續(xù)使用可 能引起事故的。 2）嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人體健康，進(jìn)行改造 又不經(jīng)濟(jì)的。 3）其它需淘汰或更換的設(shè)備。 4 ）對(duì)倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使 用的維保工具、備件耗材， 5元以內(nèi)由部門主 100 倉庫管理員應(yīng)定期向部門 負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)報(bào)廢，金額在金額在，（附表）管辦理報(bào)廢手續(xù)元以內(nèi)由 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理 300 元以上 100元以上的維保工具、備件耗材由部門經(jīng)理以上至副總 300 報(bào)廢手續(xù)；金額在 經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可辦理報(bào)廢手續(xù)

12、 有關(guān)人員需吸取教訓(xùn)，在以后的采購中應(yīng)加以避免。頁7 共頁7 第維保工具耗材管理制度 河南榮科欣機(jī)電 技術(shù)服務(wù)有限公司八、維保工具、備件耗材盤點(diǎn)制度 維保工具、備件耗材盤點(diǎn)制度是為了確保倉 庫內(nèi)儲(chǔ)存的維保工具、備件耗材與賬面維保工具、備件耗材余額相符， 并為采購提供依據(jù)。節(jié)配合編制采購計(jì)劃，備件耗材的數(shù)量，為 及時(shí)反映庫存維保工具、 1 約使用資金，倉庫管理員應(yīng)每月編制倉庫維保 工具、備件耗材申請(qǐng)表送交部 門負(fù)責(zé)人，每季盤點(diǎn)一次，對(duì)照實(shí)物和倉庫存 貨記錄本上的余額數(shù)量是否相符。倉庫管理員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存，、 2 并寫出應(yīng)尋 找原因，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，盤盈、盤虧報(bào)告，若差額嚴(yán)重，倉庫管理員 應(yīng)承擔(dān)相

13、應(yīng)責(zé)任。備件耗材儲(chǔ)備量和最低的維保工倉庫管理員 應(yīng)制定最高的維保工具、 3 具、備件耗材儲(chǔ)備量的具體定額，數(shù)量上不能 把握的需請(qǐng)有關(guān)人員協(xié)助。根 據(jù)庫存情況及時(shí)向有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)提出申購計(jì) 劃，避免物資積壓或短缺而影 響物業(yè)的維護(hù)保養(yǎng)。、倉庫內(nèi)的各種維保工具、備件耗材應(yīng)做到 帳、物、卡三相符，工程部 4 經(jīng)理需監(jiān)督庫房的情況，防止維保工具、備件 耗材過多、過少、損壞或過期等情況。頁8 共頁8 第維保工具耗材管理制度 河南榮科欣機(jī)電 技術(shù)服務(wù)有限公司 九、費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用報(bào)銷憑證一律使用正式的發(fā)票，不得 以收據(jù)、白條代替正式的發(fā) 1票；、證明人、經(jīng)、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票背面寫 明經(jīng)辦人、用途（或路線）

14、 2 辦日期、物品采購報(bào)銷須加附 “入庫單 ”和物品 清單，由驗(yàn)收人簽字，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)審核，經(jīng)理審批，方可 報(bào)銷。、報(bào)銷事項(xiàng)一律使用鋼筆或簽字筆，其他無 效。 3財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕接受。對(duì)于不符合財(cái)務(wù)規(guī)定或 違反公司有關(guān)規(guī)定的報(bào)銷，、 4第頁9 共頁9維保工具耗材管理制度技術(shù)服務(wù)有限公司河南榮科欣機(jī)電1-維保工具、備件耗材采購申請(qǐng)表申購部門申請(qǐng)日期 申請(qǐng)人用途說明 （型號(hào)）規(guī)格 單位 數(shù)量 稱 名部門主管簽字注：申購時(shí)需填寫此表格，并交辦公室采購人。頁 10 共 頁 10 第-2 維保工具、備件耗材入庫表日 月 年 單位：注 備 入庫時(shí)間 位 單 入庫數(shù)量 價(jià)號(hào) 單 格 規(guī) 序 名稱確認(rèn)人

15、：頁 11 共 頁 11 第入庫人：-3 維保工具、耗材出庫登記表 日 月 年單位：注 備 領(lǐng)用人 出庫時(shí)間 位 單 序出庫數(shù)量 格 規(guī) 名稱 號(hào)出庫人：確認(rèn)人： 頁 12 共 頁 12 第維保工具、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表 -4日 月 年單位：申請(qǐng)人簽字 申請(qǐng)時(shí)間 單位 數(shù)量 名稱 部門經(jīng)理意見 主管意見 倉管意見 財(cái)務(wù)意見 總經(jīng)理意見維保工具耗材管理制度技術(shù)服務(wù)有限公司河南榮科欣機(jī)電-6 維保工具報(bào)廢單日 月 年 單位：?jiǎn)挝?量 數(shù) 號(hào) 型 名稱使用人 格 價(jià)報(bào)廢原因報(bào)廢處理方式使用人維修人 確認(rèn)簽字分管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé) 確認(rèn)簽字 人簽字單位：-6 維保工具報(bào)廢單 日 月 年單位 量 數(shù) 號(hào)名稱 型使用人 格 價(jià)報(bào)廢原因報(bào)廢處理方式使用人維修人確認(rèn)簽字分管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)確認(rèn)簽字 人簽字第 頁 14 共 頁 14維保工具耗材管理制度技術(shù)服務(wù)有限公司河南榮科欣機(jī)電-7 （正面） 固定資產(chǎn)登記表明細(xì)賬目：總賬科目： 本