一體化管理體系表格

1、河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司一體化管理體系程序文件表格河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司一體化管理體系程序文件表格81受控文件目錄/清單 NO HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)放范圍執(zhí)行時(shí)間份數(shù)受控號(hào)單位/姓名份數(shù)領(lǐng)用人簽字發(fā)文日期備注受控號(hào)單位/姓名份數(shù)領(lǐng)用人簽字發(fā)文日期備注批準(zhǔn)人： 日期：發(fā) 文 登 記 簿 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02文件名稱(chēng)： 發(fā)放范圍： 文號(hào) ： 執(zhí)行時(shí)間： 份數(shù)： 編號(hào)單 位份數(shù)領(lǐng)用人簽字日期備注編號(hào)單 位份數(shù)領(lǐng)用人簽字日期備注收 文 登 記 簿NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.

2、5-03收文編號(hào)收到時(shí)間發(fā)文機(jī)關(guān)文件字號(hào)文件名稱(chēng)及內(nèi)容執(zhí)行時(shí)間密級(jí)份數(shù)承辦人簽 字備注文 件 借 閱 登 記 簿NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04序號(hào)日期單位文件名稱(chēng)借用目的期限批準(zhǔn)人借閱人簽字歸還日期備注文 件 更 改 登 記 表NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05文件名稱(chēng)分發(fā)號(hào)更改原因更改內(nèi)容需更改內(nèi)容更改標(biāo)識(shí)更改后內(nèi)容更改生效時(shí)間審核人更改辦理人批準(zhǔn)人文 件 歸 檔 登 記 表NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)總數(shù)內(nèi)容數(shù)量歸檔時(shí)間移交人簽字接受人簽字備注 記 錄 清 單NO. HEMJ/

3、JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-01序號(hào)單位記錄名稱(chēng)存檔日期保存時(shí)間數(shù)量經(jīng)辦人備注填表人： 填表日期： 年 月 日記錄借閱登記表NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02序號(hào)借閱時(shí)間記錄名稱(chēng)數(shù)量借用單位借用人歸還時(shí)間批準(zhǔn)人備 注文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)書(shū) NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02文件名稱(chēng)文件形成時(shí)間文件編號(hào)申請(qǐng)銷(xiāo)毀部門(mén)銷(xiāo)毀理由銷(xiāo)毀份數(shù)經(jīng)辦人日期申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 簽字： 日期：審批意見(jiàn)： 簽字： 日期：環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)一覽表編制單位: HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-01序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù) 環(huán)境因素 環(huán)境影

4、響評(píng)價(jià)因子分值總評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)M重要與否發(fā)生頻次A影響程度B法規(guī)符合性C相關(guān)方關(guān)注程度D能源資源消耗量E可節(jié)約程度F審核： 制表： 填表日期： 年 月 日重要環(huán)境因素清單編制單位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-02序號(hào)重要環(huán)境因素活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境影響控制計(jì)劃備注審核： 制表： 填表日期： 年 月 日 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表編制單位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-03序號(hào)活動(dòng)、人員或設(shè)施 危險(xiǎn)源 可能造成的事故或事件評(píng)價(jià)因子分值控制級(jí)別重要與否發(fā)生事故的可能性L人體暴露頻繁程度E事故造成的后果C最終危險(xiǎn)性分值D審核： 制表：

5、填表日期： 年 月 重大危險(xiǎn)源清單編制單位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-04 序號(hào)活動(dòng)、人員或設(shè)備重大危險(xiǎn)源可能造成的事故或事件控制級(jí)別控制計(jì)劃備注審核： 制表： 填表日期： 年 月 日環(huán) 境 管 理 方 案編制單位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-05序號(hào)環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)控 制 措 施 責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間檢查人檢查結(jié)果審核： 制表： 填表日期： 年 月 日職業(yè)健康安全管理方案編制單位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-06序號(hào)危險(xiǎn)源目標(biāo)指標(biāo) 控 制 措 施責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間檢查人檢查結(jié)果審核： 制表

6、： 填表日期： 年 月 日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、規(guī)范和規(guī)程清單NO. HEMJ/JL7.2.1/4.3.2/4.3.2-01序號(hào)名稱(chēng)/編號(hào)頒布日期生效日期頒布機(jī)構(gòu)備注顧客投訴處理記錄NO. HEMJ/JL5.5.3 7.2.3/4.4.3、4.4.3-01投訴人簡(jiǎn)況姓名性別投訴方式聯(lián)系電話住址被投訴工程簡(jiǎn)況工程名稱(chēng)及地址建設(shè)單位施工單位維修單位及聯(lián)系人、電話竣工時(shí)間工程類(lèi)型合同價(jià)投訴內(nèi)容調(diào)查及鑒定情況處理簡(jiǎn)況處理結(jié)果投訴人意見(jiàn)經(jīng)辦單位與經(jīng)辦人辦結(jié)時(shí)間管理評(píng)審計(jì)劃NO. HNMJ/ JL5.6/4.6/4.6-01時(shí)間地點(diǎn)目的方式參加人員：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審輸入：（可增加附頁(yè)）編制/日期

7、： 批準(zhǔn)/日期：管理評(píng)審會(huì)議簽到表NO. HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-02時(shí) 間地點(diǎn)主 持 人簽 到 表單 位參加人員簽到單 位參加人員簽到管理評(píng)審會(huì)議記錄NO： HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-03評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)主 持 人記 錄 人評(píng)審記錄：管理評(píng)審報(bào)告NO. HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-04評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審結(jié)果及糾正措施：起草人 年 月 日 經(jīng)理審批意見(jiàn)：年 月 日年度職工培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)單位： 年 月 日 HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-01培訓(xùn)對(duì)象人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)教材目的要求師資培訓(xùn)部門(mén)考核方式備注管理層操作層職工培訓(xùn)考核記錄表培訓(xùn)單

8、位： HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-02序號(hào)培訓(xùn)班名稱(chēng)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)人數(shù)(人)時(shí)間主辦及配合單位教師考核發(fā)證情況備注考核時(shí)間合格人數(shù)取證人數(shù)取證時(shí)間發(fā)證機(jī)關(guān)河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)備臺(tái)帳NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-01設(shè)備分類(lèi)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量出廠日期設(shè)備原值生產(chǎn)廠家所在地資產(chǎn)性質(zhì)備 注 年 月份設(shè)備檢修計(jì)劃?rùn)z修單位： HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-02序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型 號(hào)單位數(shù)量備 注12345678910河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)備材料管理處 年 月 日設(shè) 備 檢 修 記 錄NO. HEMJ/JL6.3/

9、4.4.1/4.4.1-03檢修時(shí)間故障部位故障原因處理辦法檢修人員檢修單位：設(shè) 備 檢 修 驗(yàn) 收 單報(bào)驗(yàn)單位： 年 月 日 HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-04設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備型號(hào)檢修內(nèi)容：檢修結(jié)果：檢修人：驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收部門(mén)：設(shè)備材料報(bào)廢處理審批單NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-05設(shè)備相關(guān)信息設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)增加方式購(gòu)置日期使用(存放)地點(diǎn)生產(chǎn)廠家狀況原值（元）規(guī)定折舊年限累計(jì)折舊（元）凈(殘)值處理價(jià)格（元）報(bào)廢原因：參加鑒定單位意見(jiàn)設(shè)備材料管理處設(shè)備器材租賃站財(cái)務(wù)處監(jiān)察處工會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理(設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組)意見(jiàn)：報(bào)批單位：

10、 制表：年 月 日低值易耗品登記表單 位: HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-06品 名型 號(hào)數(shù) 量生產(chǎn)廠家購(gòu)置時(shí)間價(jià)格使用單位使用地點(diǎn)保管人備 注辦公用品機(jī)具登記表單 位: HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-07品 名型 號(hào)數(shù) 量生產(chǎn)廠家購(gòu)置時(shí)間價(jià)格使用單位使用地點(diǎn)保管人備 注供方調(diào)查評(píng)價(jià)表NO. HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-01產(chǎn)品名稱(chēng)供方名稱(chēng)評(píng)價(jià)內(nèi)容1、是否滿足我方要求（質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保指標(biāo)、安全認(rèn)證、技術(shù)、價(jià)格）2、交貨期主 持 人日 期參加人員記錄評(píng)價(jià)結(jié)論審批 審批人簽字： 年 月 日說(shuō)明 本表機(jī)電設(shè)備部保存采購(gòu)物資OHS-E風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表NO：

11、HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-02企業(yè)名稱(chēng)需求數(shù)量物資名稱(chēng)供貨日期相關(guān)HSE信息內(nèi)容項(xiàng) 目狀 態(tài)生產(chǎn)許可證產(chǎn)品合格證安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)/煤安證安全標(biāo)簽防護(hù)要求主要成分包裝、儲(chǔ)運(yùn)要求防爆等級(jí)產(chǎn)生或排放空氣污染物質(zhì)量：SO2、NOX、CO、CFC等產(chǎn)生或排放有害廢物及數(shù)量：重金屬、磷及有機(jī)物、廢油、硫化物產(chǎn)生或排放影響健康的有害物質(zhì)及數(shù)量：粉塵、苯、氯化物、硫化物及惡臭物質(zhì)、噪聲不符合人機(jī)工程學(xué)：強(qiáng)迫體位等安全性能1）設(shè)計(jì)缺陷：強(qiáng)度不夠、穩(wěn)定性差，外露振動(dòng)部件等；2）防護(hù)缺陷；防護(hù)不當(dāng)，防護(hù)距離不夠等；3）帶電危害，如帶電部位裸露，漏電等；4）振動(dòng)危害：機(jī)械振動(dòng)、電磁性振動(dòng)、流體動(dòng)力性

12、振動(dòng)等；5）電磁輻射：X射線、Y射線、高能束、紫外線、激光、超高壓電場(chǎng)等；6）造成高溫灼傷/低溫凍傷：7）信號(hào)缺陷：8）使用/產(chǎn)生有毒物質(zhì)：9）使用/產(chǎn)生腐蝕性物質(zhì)：10）使用/產(chǎn)生易燃易爆物質(zhì)。評(píng)估結(jié)論：HSE是健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境（Environment）管理體系的簡(jiǎn)稱(chēng)合格供方名冊(cè) NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-03序號(hào)合格供方名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)聯(lián)系電話備注制表： 批準(zhǔn)： 日期：供方質(zhì)量問(wèn)題反饋表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-04產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格供方名稱(chēng)供方名稱(chēng)記錄人質(zhì)量問(wèn)題：處理意見(jiàn)； 批準(zhǔn)人：施工設(shè)備(周轉(zhuǎn)材料)購(gòu)置申

13、請(qǐng)表申請(qǐng)單位:經(jīng)辦人:申請(qǐng)時(shí)間: 2010年 月 日 HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-05序號(hào)設(shè)備(周轉(zhuǎn)材料)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量預(yù)計(jì)使用時(shí)間備 注負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn): 審核人: 年 月 日河南煤炭建設(shè)集團(tuán)施工設(shè)備（材料）購(gòu)置申請(qǐng)匯總審批表編號(hào)：年 月 日HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-06序號(hào)設(shè)備(材料) 名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位申請(qǐng)數(shù)合計(jì)申請(qǐng)單位及申請(qǐng)數(shù)量批準(zhǔn)購(gòu) 買(mǎi)數(shù)估價(jià) （萬(wàn)元）備 注12345678910111213141516合計(jì)采購(gòu)合同臺(tái)帳NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-07序號(hào)合同編號(hào)日期合同名稱(chēng)合同內(nèi)容供方名稱(chēng)備注分包工程申請(qǐng)表NO： HE

14、MJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-08工程名稱(chēng)內(nèi)容:申報(bào)人簽字:年 月 日評(píng)價(jià)選擇分承包方記錄表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-09分包工程名稱(chēng)主 持 人參加人員評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)結(jié)果審批審批人簽字: 年 月 日說(shuō)明本表由供應(yīng)股保存設(shè)備檢修計(jì)劃?rùn)z修單位： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-10序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)單位數(shù)量備注12345678河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)備材料管理處 年 月 日設(shè) 備 檢 修 驗(yàn) 收 單報(bào)驗(yàn)單位： 年 月 日 HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-11設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備型號(hào)檢修內(nèi)容：檢修結(jié)果：檢修人：驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收部門(mén)：

15、施工組織設(shè)計(jì)審批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-01工程名稱(chēng)：施工單位：會(huì)審意見(jiàn)：編制人： 日期： 年 月 日審核人：日期： 年 月 日安全科：日期： 年 月 日機(jī)電科：日期： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理：日期： 年 月 日注：項(xiàng)目部審批用表施工組織設(shè)計(jì)審批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-02工程名稱(chēng)：施工單位：會(huì)審意見(jiàn)：安全生產(chǎn)監(jiān)察處：日期： 年 月 日工程技術(shù)處：日期： 年 月 日設(shè)備材料管理處：日期： 年 月 日總工程師：日期： 年 月 日注：集團(tuán)公司審批用表施工措施審批表NO. HNMJ/JL7.1

16、7.5/4.4.6/4.4.6-03工程名稱(chēng)：施工單位：會(huì)審意見(jiàn)：編制人： 日期： 年 月 日審核人：日期： 年 月 日安全科：日期： 年 月 日機(jī)電科：日期： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理：日期： 年 月 日注：項(xiàng)目部審批用表施工措施審批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-04工程名稱(chēng)：施工單位：會(huì)審意見(jiàn)：安全生產(chǎn)監(jiān)察處：日期： 年 月 日工程技術(shù)處：日期： 年 月 日設(shè)備材料管理處：日期： 年 月 日總工程師：日期： 年 月 日注：集團(tuán)公司審批用表設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審記錄NO. HNMJ/JL7.5 7.5/4.4.6/4.4.6-05單位工程

17、名稱(chēng)主持單位負(fù)責(zé)人參加單位參加人員圖紙名稱(chēng)或圖號(hào)序號(hào)主要任務(wù)及解決意見(jiàn)參加單位（蓋章）：負(fù)責(zé)人（簽字）：施工措施貫徹考核記錄表NO. HNMJ/JL7.5 7.5/4.4.6/4.4.6-06工程名稱(chēng)施工單位隊(duì)長(zhǎng)貫徹人員施工人員（簽字）點(diǎn)班點(diǎn)班點(diǎn)班點(diǎn)班記錄人貫徹日期年 月 日檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-01器具編號(hào)器具名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)制造廠家出廠編號(hào)購(gòu)進(jìn)日期發(fā)放日期檢定日期檢定周期檢定結(jié)果使用部門(mén)及人員類(lèi) 別管理狀態(tài) 檢驗(yàn)員： 周期： 結(jié)果： 管理狀態(tài)：計(jì)量器具年度檢定計(jì)劃及實(shí)施記錄公司名稱(chēng)： HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1

18、-02序號(hào)種類(lèi)編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格精度檢定周期使用部門(mén)年 月份123456789101112檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備檢定卡 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-03設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)制造廠家出廠編號(hào)購(gòu)進(jìn)日期領(lǐng)用日期檢定日期檢定單位檢定結(jié)果備注檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備處理審批表 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-04設(shè)備名稱(chēng)編號(hào)規(guī)格所在單位使用人設(shè)備狀態(tài)簡(jiǎn)述申請(qǐng)方式 申 請(qǐng) 單 位歸口部門(mén)意見(jiàn)年 月 日 審批意見(jiàn) 批準(zhǔn)人： 年 月 日 內(nèi)部審核計(jì)劃表NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-01審核時(shí)間受審核部門(mén)重點(diǎn)審核條款（要素）審核地點(diǎn)審核組批準(zhǔn)人： 年 月 日 編制人： 年 月 日內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門(mén)： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-02時(shí)間審核區(qū)域/要素審核依