合同管理內(nèi)部控制制度

1、龍山縣公路管理局合同管理內(nèi)部控制制度第一章總則第一條 為加強(qiáng)本單位經(jīng)濟(jì)合同管理，保障本單位合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛， 根據(jù)中華人民共和國合同法、民法通則等國家有關(guān)法律法規(guī)、制定本制度。第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、 終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。第二章 合同管理部門及職責(zé)第三條 本單位合同管理實(shí)行專門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則，由本單位辦公室對(duì)本單位所有合同進(jìn)行專門管理， 本單位內(nèi)部承辦部門設(shè)專人負(fù)責(zé)合 同的管理工作。第四條 辦公室合同管理的職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實(shí)施；（二）組織制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；（三）參與本單位特殊合同、重

2、大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；（四）對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行審查；（五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調(diào)工作；（七）負(fù)責(zé)合同的保管、歸檔工作；（八）負(fù)責(zé)對(duì)合同承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。第五條 承辦部門合同管理職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)合同相對(duì)方資信情況、履約能力的調(diào)查；（二）負(fù)責(zé)所承辦合同的談判；（三）負(fù)責(zé)按照本單位標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同；（四）負(fù)責(zé)合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；（五）按時(shí)向本單位辦公室提交與合同有關(guān)的資料。第六條 本單位對(duì)外簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人 （或本單位章程等文件 規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)

3、人）或其授權(quán)的人簽章，同時(shí)加蓋本單 位印章或合同專用章。授權(quán)簽章的，被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權(quán)限范圍所簽 訂合同無效。第七條 嚴(yán)格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由 本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批， 最后交由本單位法人 代表批準(zhǔn)。特別重大的合同由局黨組大會(huì)批準(zhǔn)。第三章合同編制與審核第八條 本單位根據(jù)對(duì)市場情況的分析和了解，合理選擇合同對(duì)方。第九條 在正式簽訂合同前，應(yīng)先對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資格審查，主要審查以下 幾方面：（一）對(duì)方是否具有主體資格；（二）對(duì)方是否具有履約能力；（三）對(duì)方技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力；（四）對(duì)方市場信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等對(duì)審

4、查未通過的，不得與之簽訂合同。第十條 本單位對(duì)外簽訂合同一般由本單位起草合同文本， 重大合同或特殊 合同的起草，本單位可聘請(qǐng)法律專業(yè)人員參與。由對(duì)方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審查， 確保合 同條款內(nèi)容準(zhǔn)確反映本單位訴求。本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本， 在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系 的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要進(jìn)行修改。第十一條 實(shí)行合同會(huì)審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的 部門人員參加，對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審，其審核要點(diǎn)是：（一）經(jīng)濟(jì)性。合同協(xié)議內(nèi)容符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合 法，擔(dān)保

5、方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。（三）嚴(yán)密性。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準(zhǔn)確，附加條件適當(dāng)、 合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié) 議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。（四）合法性。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符合規(guī)定，會(huì)審意見齊備；資金的來源、使用及結(jié)算方式合法，資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)齊備。第十二條 本單位對(duì)外招標(biāo)合同，簽約人員不得更改合同的條款和內(nèi)容。第四章合同訂立控制第十三條 本單位正式訂立的合同協(xié)議，除即時(shí)消結(jié)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式， 包括合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件等。因情況緊急或條件限制等原因未能及時(shí)簽訂書面形式合同的，應(yīng)當(dāng)在事后辦理補(bǔ)簽手續(xù)

6、。第十四條 本單位正式訂立的合同，除小型物料采購合同外，一般應(yīng)留存三 份以上的合同正本，一份由本單位辦公室存檔，一份由本單位財(cái)務(wù)部據(jù)以辦理結(jié) 算，一份由承辦部門保管和履行。第十五條經(jīng)本單位審核同意簽訂的合同，應(yīng)由本單位辦公室蓋章和編號(hào)， 統(tǒng)一登記管理。未經(jīng)審核或手續(xù)不全的合同、協(xié)議，辦公室應(yīng)當(dāng)拒絕蓋章。第十六條 對(duì)于重要合同協(xié)議，原則上應(yīng)當(dāng)與合同對(duì)方當(dāng)事人當(dāng)面簽訂。 對(duì) 于確需企業(yè)先行簽字并蓋章,然后寄送對(duì)方簽字并蓋章的,應(yīng)當(dāng)在合同協(xié)議各頁 碼之間加蓋騎縫章。第十七條根據(jù)規(guī)定有些合同需要經(jīng)過批準(zhǔn)、登記、公證后才能生效的，應(yīng) 及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。凡涉及本單位商業(yè)秘密的合同，有關(guān)知情人應(yīng)注意保守秘密

7、， 不得以任何形式泄露。第五章合同履行控制第十八條 合同簽訂后，本單位應(yīng)積極履行合同規(guī)定的義務(wù)， 并享有合同規(guī) 定的權(quán)利。合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方可能發(fā)生違約、 不能履約、延遲履約等行 為的，或本單位自身可能無法履行或延遲履行合同的， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施，并向 本單位總經(jīng)理報(bào)告。第十九條已經(jīng)訂立的合同，如果發(fā)現(xiàn)有顯失公平、條款有誤或?qū)Ψ接衅墼p 行為等情形，已經(jīng)或可能導(dǎo)致本單位利益嚴(yán)重受損，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本 單位總經(jīng)理報(bào)告，并采取合法有效措施，制止危害行為的發(fā)生或擴(kuò)大。必要時(shí)可 以請(qǐng)求仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院對(duì)原合同予以變更或解除。第二十條 本單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同條款審核執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)。

8、 凡未按合 同條款履約的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。第二十一條 在合同執(zhí)行中如對(duì)方發(fā)生違約情形，應(yīng)按合同條款的有關(guān)規(guī)定 收取違約金，給本單位造成損失的，應(yīng)要求對(duì)方賠償損失，并可申請(qǐng)人民法院采 取財(cái)產(chǎn)保全措施。如果由于本單位自身原因造成違約情形，合同承辦部門應(yīng)向本單位負(fù)責(zé)人報(bào) 告，并與合同對(duì)方進(jìn)行協(xié)商處理。第二十二條 合同在實(shí)際履行過程中如果發(fā)生糾紛，合同承辦人員應(yīng)當(dāng)及時(shí) 向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，本單位在規(guī)定的訴訟時(shí)效內(nèi)與對(duì)方協(xié)商談判。經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議，由雙方法定代表人或其授 權(quán)人簽字并加蓋單位印章后生效。合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。第六章合同歸

9、檔管理第二十三條 建立合同管理檔案，對(duì)已簽訂的合同要逐份進(jìn)行分類、編號(hào)、 登記，并裝訂成冊(cè)。第二十四條 合同簽訂完畢，合同承辦人要在三個(gè)工作日內(nèi)將合同有關(guān)材料 （如：合同文本、合同會(huì)審記錄、審批文件、合同補(bǔ)充協(xié)議、合同變更等與合同 有關(guān)的資料），交給本單位辦公室進(jìn)行統(tǒng)一管理。第二十五條 對(duì)已執(zhí)行完畢的合同要注明“存檔”標(biāo)記，并注明日期，按檔 案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。第二十六條 合同的保管期限為長期保存。第七章附則第二十七條 本制度由本單位辦公室負(fù)責(zé)解釋。物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化，最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程

10、分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識(shí)2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識(shí)及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握