煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度匯編最新17項(xiàng)制度大全

1、貴州萬海隆礦業(yè)股份百里杜鵑金坡鄉(xiāng)坤元煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)分級管限制度匯編2022年度目錄第一章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作例會制度 1 1第二章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控宣傳教育培訓(xùn)制度 2 2第三章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度 4 4第四章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程制度 7 7第五章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控年度辨識評估制度 1111第六章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控專項(xiàng)辨識工作制度 1212第七章重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案制定制度 1414第八章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控定期檢查分析工作制度 1515第九章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管限制度 1616第十章重大平安風(fēng)險(xiǎn)公告制度 1717第十一章重大平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限治理制度 1818第十二章治理

2、人員入井帶班制度 2020第十三章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控辨識評估結(jié)果應(yīng)用制度 2222第十四章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控信息化治理制度 2424第十五章平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告清單工作制度 2525第十六章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控資料檔案治理制度 2626第十七章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控責(zé)任追究和獎懲制度 2727第一章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作例會制度為了進(jìn)一步搞好平安生產(chǎn)工作,強(qiáng)化平安生產(chǎn)意識,全面貫徹落實(shí)平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度.一、平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作例會與每月平安辦公會合并召開.二、參會人員為礦井正隊(duì)級以上領(lǐng)導(dǎo)及要求參會的相關(guān)人員.三、工作例會內(nèi)容：一總結(jié)上月重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控舉措落實(shí)情況,提出

3、現(xiàn)場存在的平安隱患問題及相應(yīng)管控舉措調(diào)整；二分析上月重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控舉措未整改落實(shí)的原因；三布置本月平安生產(chǎn)方案及工作重點(diǎn),及時(shí)調(diào)整重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作重心；四組織對平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí),傳達(dá)上級部門有關(guān)的文件和指令.五其它有關(guān)平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控方面的事項(xiàng).四、工作例會做出的決議、工作部署或工作安排,必須由各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,按要求進(jìn)行落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人.五、平安監(jiān)察處必須及時(shí)催促、檢查各部門、隊(duì)組對會議決議的事項(xiàng)落實(shí)及完成情況第二章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控宣傳教育培訓(xùn)制度一、培訓(xùn)根本要求一平安風(fēng)險(xiǎn)管控宣傳教育培訓(xùn)是對在職全體從業(yè)人員的教育和培訓(xùn),主要包括年度和專項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果、 重大平安

4、風(fēng)險(xiǎn)管控舉措、 風(fēng)險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估方法、崗位標(biāo)準(zhǔn)、治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施等內(nèi)容.二風(fēng)險(xiǎn)管控宣傳教育培訓(xùn)遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),礦、科、隊(duì)班組“三級分級負(fù)責(zé)的責(zé)任體系和“以人為本、教育為先、立足長遠(yuǎn)、注重實(shí)效的理念,建立員工培訓(xùn)的長效機(jī)制和鼓勵機(jī)制.三風(fēng)險(xiǎn)管控宣傳教育培訓(xùn)堅(jiān)持“干什么、學(xué)什么,缺什么,補(bǔ)什么的原那么,根據(jù)“理論、實(shí)踐、考核為一體的“三元制培訓(xùn)模式,來開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)工作.四鼓勵平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估人員采取自學(xué)、參加培訓(xùn)或外出學(xué)習(xí)、研討等各種方式提升自己的業(yè)務(wù)技能.二、平安和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)治理一 根據(jù)礦井平安培訓(xùn)方案,結(jié)合平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控內(nèi)容,采用“集中辦班、事故案例教育、平安演講、知識競賽等

5、各種靈活多樣的培訓(xùn)方式,每旬組織一次平安風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),不斷提升員工的風(fēng)險(xiǎn)辨識水平、 平安技術(shù)素質(zhì)和操作技能,促進(jìn)礦井平安建設(shè).二風(fēng)險(xiǎn)管控治理培訓(xùn)考核評估治理1 1、由平安科牽頭,負(fù)責(zé)落實(shí)入井和地面關(guān)鍵崗位人員風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)工作,培訓(xùn)內(nèi)容要包括年度和專項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果以及本崗位相關(guān)的重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控舉措.2 2、平安科每年年底前組織參與平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的人員學(xué)習(xí) 1 1 次平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)；上級行管部門及集團(tuán)公司組織的學(xué)習(xí)根據(jù)要求派人參加學(xué)習(xí).3 3、對各部門的考核采取日常監(jiān)督、月度考核和年度考評的方式進(jìn)行.風(fēng)險(xiǎn)管控治理培訓(xùn)評估考核的主要內(nèi)容：(1)(1)風(fēng)險(xiǎn)管控治理培訓(xùn)制度建設(shè)及執(zhí)行情

6、況；(2)(2)風(fēng)險(xiǎn)管控治理培訓(xùn)方案編制及完成情況.(3)(3)員工培訓(xùn)效果及培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況.(4)(4)專項(xiàng)培訓(xùn)以該項(xiàng)活動文件規(guī)定的考核方法執(zhí)行.4 4、員工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理培訓(xùn)效果評估(1)(1)員工風(fēng)險(xiǎn)管控治理培訓(xùn)效果跟蹤評估工作由培訓(xùn)部門歸口治理,各單位應(yīng)配合培訓(xùn)科做好培訓(xùn)效果評估工作.(2)(2)風(fēng)險(xiǎn)管控治理培訓(xùn)效果評估根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控治理培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)目標(biāo)采用理論考核和實(shí)操兩種方法.(3)(3)理論考核采用現(xiàn)場測試方式進(jìn)行評估,衡量學(xué)員通過風(fēng)險(xiǎn)管控治理培訓(xùn)對所學(xué)知識、技能的把握和熟練程度；實(shí)操評估采用現(xiàn)場操作、技能比武、手指口述等方式進(jìn)行,評估培訓(xùn)對學(xué)員在實(shí)際工作中的行為所產(chǎn)生的影響,

7、掌握學(xué)員從培訓(xùn)工程中所學(xué)到的技能和知識轉(zhuǎn)化為實(shí)際工作行為改良的程度.第三章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度一、適用范圍本制度所指的平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控,是指坤元煤礦為保證平安生產(chǎn)自主組織開展的,對生產(chǎn)、治理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、治理限制的活動.二、辯識范圍平安風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍包括礦井所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和地點(diǎn),根據(jù)采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測防治水等專業(yè)劃分,對全礦范圍內(nèi)具體作業(yè)場所、地點(diǎn)的關(guān)鍵時(shí)段、關(guān)鍵區(qū)域、部位、關(guān)鍵單位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行摸排.采取有效舉措,全方位、全過程辨識建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和治理體系等方面

8、存在的平安風(fēng)險(xiǎn),做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善.重點(diǎn)開展以下辨識：一年度辨識重點(diǎn)對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識.二專項(xiàng)辨識1 1、新水平、新采盤區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前.2 2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí).3 3、啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn) 1 1 個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前.4 4、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或省內(nèi)發(fā)生重特大事故后三、定期監(jiān)督檢查礦長應(yīng)定期對平安風(fēng)險(xiǎn)評估制度、治理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行

9、分析和評價(jià),并根據(jù)上級新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂.四、風(fēng)險(xiǎn)評估方法運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法,對全礦生產(chǎn)建設(shè)系統(tǒng)工作任務(wù)進(jìn)行了平安風(fēng)險(xiǎn)辨識及危險(xiǎn)源分級分類.利用“矩陣法從“人-機(jī)-環(huán)-管四個(gè)方面對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識.并將所有危險(xiǎn)源根據(jù)評估級別和類型,分別制訂針對性的限制舉措,并分解落實(shí)到礦領(lǐng)導(dǎo),治理部門、 區(qū)隊(duì)和從業(yè)人員等各個(gè)崗位.根據(jù)上述方法,墩闊坦鎮(zhèn)煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理形成了“危險(xiǎn)源辨識與評估一管控舉措、 崗位職責(zé)及行為標(biāo)準(zhǔn)一培訓(xùn)、檢查及考核提升的閉環(huán)治理模式.五、危險(xiǎn)源矩陣表后果風(fēng)險(xiǎn)矩陳中等風(fēng)險(xiǎn)出級重大風(fēng)險(xiǎn)IVIV 級特重大風(fēng)險(xiǎn)V V 級有效類別賦值人員傷害程度及范圍由于傷害估算

10、的損失元61218243036A6多人死亡3 3人或 3 3 人以上500500 萬以上一般風(fēng)51015202530B51 12 2 人死亡100100 萬一 50500 0萬之間險(xiǎn)(n4TZ4812162024C4多人受嚴(yán)重傷害1010 萬一100100 萬級369121518D31 1 人受嚴(yán)重傷害 1 1 萬一 1010 萬低風(fēng)險(xiǎn)24681012E21 1 人受傷害,需要急救或多人受稍微2000-12000-1萬I I 級傷害123456F11 1 人受稍微傷害0-20000-2000LKJIHG有效類別風(fēng)險(xiǎn)等級劃分123456賦值風(fēng)險(xiǎn)值 風(fēng)險(xiǎn)等級 備注/、可能很少低可能能發(fā)生可能發(fā)生

11、有時(shí)發(fā)生發(fā)生的可能性30-3630-36大風(fēng)險(xiǎn)V級估計(jì)從不發(fā)生期內(nèi)部可能發(fā)生1 10 0年內(nèi)可能發(fā)生 1 1次5 5 年內(nèi)可能發(fā)生 1 1次每年可能發(fā)生1 1 年內(nèi)發(fā)生 1010次或以上發(fā)生可能性的衡量18-2518-25重大風(fēng)險(xiǎn)IV級9-169-16中等風(fēng)險(xiǎn)m級1/1001/100 年1/401/40 年1/101/10 年1/51/5 年1/11/1 年10/110/1 年發(fā)生頻率量化3-83-8風(fēng)險(xiǎn)n級1-21-2低風(fēng)險(xiǎn)I級第四章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程制度一平安風(fēng)險(xiǎn)辨識1 1 .風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清楚的原那么,涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常

12、規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動.2 2 . .組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識,形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺帳,包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的根本信息.3 3 . .按生產(chǎn)工作流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查.4 4 . .對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識,辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動,并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響.二平安風(fēng)險(xiǎn)評估1 1 . .各專業(yè)組負(fù)責(zé)組織工程師和技術(shù)人員對危險(xiǎn)源進(jìn)行定性、定量評估,確定風(fēng)險(xiǎn)等級.2 2 . .平安風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示.3 3

13、. .對評估的重大風(fēng)險(xiǎn)要編制重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單,由礦長組織制定、 實(shí)施.4 4. .依據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)類別和等級建立煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫,繪制四色平安風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖.5 5. .以下情形為重大平安風(fēng)險(xiǎn)：1 1違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的.(2)(2)發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故,或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的.(3)(3)涉及重大危險(xiǎn)源的.(4)(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所,作業(yè)人員在 1010 人以上的.(5)(5)風(fēng)險(xiǎn)評估確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的.(三)制定管控舉措1 1 . .風(fēng)險(xiǎn)限制舉措類別包括工程技術(shù)舉措、 平安治理舉措、 人員培訓(xùn)

14、舉措、個(gè)體防護(hù)舉措、應(yīng)急處置舉措.2 2 .在選擇風(fēng)險(xiǎn)限制舉措時(shí)應(yīng)考慮：可行性、平安性、可靠性,重點(diǎn)突出人的因素.(四)編制平安風(fēng)險(xiǎn)清單在每一輪平安風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估后,編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單,并按規(guī)定及時(shí)更新.(五)落實(shí)分級管控責(zé)任1 1 . .風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原那么,對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控.2 2 . .上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控,并逐級落實(shí)具體舉措.重大、較大平安風(fēng)險(xiǎn)分別由礦長和礦分管負(fù)責(zé)人直接監(jiān)管,相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)隊(duì)總體管控,班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任

15、范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控；一般平安平安風(fēng)險(xiǎn)由區(qū)隊(duì)級監(jiān)管,班組長管控；低風(fēng)險(xiǎn)由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小直接忽略.3 3. .風(fēng)險(xiǎn)管控層級可進(jìn)行增加或合并4 4. .平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程圖平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控流程圖年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估.Hr各業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)管、催促應(yīng)用各班組、崗位負(fù)責(zé)監(jiān)管、催促應(yīng)用礦長及各分管領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管、催促應(yīng)用各業(yè)務(wù)科室編制管控舉措各業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)編制管控舉措各班組、崗位編制管控舉措部署下月管控重點(diǎn)各業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊(duì)、各班組、崗位具體實(shí)施每旬檢查月檢跟班檢查日常檢查、管控補(bǔ)充、完善各分管負(fù)責(zé)人每旬組織檢查分析會議_各區(qū)隊(duì)具體實(shí)施、管控充?完善.日常檢查、分析一各業(yè)務(wù)科室備案辨識

16、成果運(yùn)用第五章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控年度辨識評估制度1 1、每年年底前由礦長組織,各分管系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)牽頭召集相關(guān)業(yè)務(wù)部室及區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識；2 2、重點(diǎn)對煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識；3 3、 平安科牽頭,相關(guān)科室配合及時(shí)編制年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告,建立平安風(fēng)險(xiǎn)清單,制定相應(yīng)的管控舉措；4 4、 年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告內(nèi)容包括辨識評估參與人員、 時(shí)間、 方法、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論等,在結(jié)論中應(yīng)包括本礦存在的主要危害及重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單；5 5、管控舉措是評估和限制風(fēng)險(xiǎn)的舉措,包含技術(shù)舉措、工作措施和治理舉措,舉措應(yīng)能保證風(fēng)險(xiǎn)得到有效限制；6

17、 6、辨識評估結(jié)果要用于確定下一年度平安生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)方案、災(zāi)害預(yù)防和處理方案、應(yīng)急救援預(yù)案.7 7、年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的結(jié)果在下一年度平安生產(chǎn)方案、災(zāi)害預(yù)防處理方案、應(yīng)急救援預(yù)案中有表達(dá)；8 8、組織會議有記錄、辨識過程原始記錄等；9 9、辨識人員名單、辨識報(bào)告評審人員名單.第六章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控專項(xiàng)辨識工作制度一、新水平、新采盤區(qū)、新采煤工作面設(shè)計(jì)前,開展 1 1 次專項(xiàng)辨識,辨識報(bào)告由總工程師組織,生產(chǎn)技術(shù)部編制,各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人審核認(rèn)可：一專項(xiàng)辨識由總工程師牽頭,生產(chǎn)技術(shù)部組織機(jī)電、通風(fēng)、運(yùn)輸、平安科等業(yè)務(wù)部門、隊(duì)組進(jìn)行；二重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面

18、存在的平安風(fēng)險(xiǎn)；三補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控舉措；四辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等.二、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開展 1 1 次專項(xiàng)辨識,辨識報(bào)告由相關(guān)業(yè)務(wù)部室編制,分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人審核通過：一專項(xiàng)辨識由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,分管業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行；二重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)；三補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控舉措；四辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程.三、啟封火區(qū)、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,

19、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1 1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1 1次專項(xiàng)辨識,辨識報(bào)告由對口業(yè)務(wù)部門編制,總工程師、業(yè)務(wù)部門和施工隊(duì)組負(fù)責(zé)人審核通過:一專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人牽頭,分管業(yè)務(wù)部門和施工隊(duì)組進(jìn)行；二重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)；三補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控舉措；四辨識評估結(jié)果作為編制平安技術(shù)舉措依據(jù).4 4、本礦發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省煤礦發(fā)生重特大事故后,開展 1 1 次針對性的專項(xiàng)辨識,辨識報(bào)告由平安科編制,礦長、分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人審核通過：一專項(xiàng)辨識由礦長組織,分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭召集相

20、關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行；二識別平安風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控舉措是否存在漏洞、盲區(qū)；三補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控舉措；四 辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、 作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、平安技術(shù)舉措等技術(shù)文件.第七章重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案制定制度一、重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控舉措由礦長組織分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人實(shí)施；各業(yè)務(wù)部門根據(jù)系統(tǒng)主導(dǎo)的原那么,對本部門排查的平安風(fēng)險(xiǎn)、評估分級情況及管控舉措進(jìn)行匯總、審核并上報(bào)平安監(jiān)察處；二、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)排查出的平安風(fēng)險(xiǎn),逐一明確管控層級,落實(shí)具體的責(zé)任單位、 責(zé)任人和具體的管控舉措,通過隔離風(fēng)險(xiǎn)源、 采取科學(xué)手段、實(shí)施個(gè)體防護(hù)、監(jiān)控設(shè)施等方法,對風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)

21、行有效管控.三、 平安風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)各作業(yè)場所變化,管控舉措到位,有時(shí)逐步消除,有時(shí)也發(fā)生變化,各業(yè)務(wù)部門要及時(shí)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)源的動態(tài)變化情況,隨時(shí)重新變更、分級,采取針對性管控舉措.第八章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控定期檢查分析工作制度一、礦長每月工作例會前對上月平安風(fēng)險(xiǎn)管控舉措落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控舉措,并結(jié)合專項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果,布置當(dāng)月平安風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工.二、分管領(lǐng)導(dǎo)每旬組織專題會議對分管范圍內(nèi)月度平安風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控舉措落實(shí)情況,改良完善管控舉措.有關(guān)業(yè)務(wù)部室具體組織開展,對分管范圍內(nèi)每旬平安風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況

22、的檢查分析結(jié)果進(jìn)行總結(jié),各部門要認(rèn)真記錄會議內(nèi)容,并寫出旬檢查分析報(bào)告,以書面形式上報(bào)平安科備案.三、調(diào)度室牽頭完善我礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度并嚴(yán)格執(zhí)行,礦領(lǐng)導(dǎo)跟帶班期間,要跟蹤落實(shí)重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控舉措執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)催促整改并留有記錄.調(diào)度室做好相關(guān)資料保管備查工作,平安監(jiān)察處跟蹤整改落實(shí)情況.第九章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管限制度一、根據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論可能造成的危害后果,將平安風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級.分別用“紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注警示.同時(shí),及時(shí)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)源的動態(tài)變化情況,隨時(shí)對警示等級進(jìn)行變更.二、各科室要根據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和評估、分級結(jié)論,從組織、制度、

23、技術(shù)、 應(yīng)急等方面制定舉措,通過隔離風(fēng)險(xiǎn)源、 采取技術(shù)手段、 實(shí)施個(gè)體防護(hù)、監(jiān)控設(shè)施等方法,對風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行有效管控,到達(dá)回避、 降低和監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)的目的.同時(shí)對平安風(fēng)險(xiǎn)分級、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行治理,逐一明確管控層級科室、隊(duì)組、班組、崗位,落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控舉措.三、對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別平安風(fēng)險(xiǎn),必須明確匯報(bào)、處置程序.經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行,發(fā)出預(yù)警,撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員,并報(bào)告上一級治理部門和單位值班人員,制定舉措進(jìn)行整改,整改完畢后再進(jìn)行評估；存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須通知崗位人員,同時(shí)明確整改舉措、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任；存在可控風(fēng)險(xiǎn)的,采取預(yù)防性舉

24、措直接“手指口述進(jìn)行作業(yè).第十章重大平安風(fēng)險(xiǎn)公告制度一、在井口或存在重大平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大平安風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控舉措.二、地面每個(gè)重要崗位必須懸掛平安風(fēng)險(xiǎn)公示牌,公示牌必須懸掛在顯著位置,保證每個(gè)人都能看到.公示牌內(nèi)容完善,明確相關(guān)的要求及管控舉措.三、制作崗位平安風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要平安風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控舉措、應(yīng)急舉措及報(bào)告方式等內(nèi)容.四、所有公示牌必須保證全部到位,損壞的必須及時(shí)更換.五、平安科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查.第十一章重大平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限治理制度一、根據(jù)?煤礦平安規(guī)程?、?煤礦平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本要求及評分方法?以及上級各項(xiàng)相

25、關(guān)規(guī)定,結(jié)合礦井地質(zhì)狀況、生產(chǎn)規(guī)模、采掘工藝、瓦斯賦存情況、重大災(zāi)害因素分布情況和礦井辨識評估的重大平安風(fēng)險(xiǎn)等,劃定重大平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,并對此區(qū)域內(nèi)的作業(yè)人數(shù)上限及相關(guān)要求進(jìn)行明確.二、重大平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域范圍及實(shí)施責(zé)任主體：一采掘工作面范圍內(nèi),由所施工隊(duì)組負(fù)責(zé)實(shí)施,區(qū)域范圍為工作面入口前后2020 米范圍以內(nèi)至工作面；二主要巷道區(qū)段劃定為重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的,由相應(yīng)作業(yè)隊(duì)組負(fù)責(zé)實(shí)施,區(qū)域范圍為作業(yè)區(qū)域前后 5050 米范圍.三公共區(qū)段劃定為重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的,由標(biāo)化區(qū)域責(zé)任部門、隊(duì)組負(fù)責(zé)實(shí)施,區(qū)域?yàn)闃?biāo)化劃定區(qū)域范圍.三、管控時(shí)間：一采煤工作面管控時(shí)間由安裝開始日期至工作面回采結(jié)束.二掘進(jìn)工作面管控時(shí)間由巷道

26、開口至貫穿、到位停掘時(shí)止.三臨時(shí)作業(yè)區(qū)段由開工日期至工程驗(yàn)收完畢時(shí)止.四公共區(qū)域?yàn)槿粘９芸?四、作業(yè)人數(shù)上限：一采煤工作面重大風(fēng)險(xiǎn)管控區(qū)域不超過 2525 人；二掘進(jìn)工作面重大風(fēng)險(xiǎn)管控區(qū)域不超過 1515 人；三公共區(qū)段重大風(fēng)險(xiǎn)管控區(qū)域不超過 6060 人.五、管控舉措：一重點(diǎn)管控區(qū)域由礦長直接監(jiān)管,其他分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管控,各相關(guān)部門負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí),責(zé)任隊(duì)組、崗位負(fù)責(zé)具體實(shí)施二平安科負(fù)責(zé)建立?重大風(fēng)險(xiǎn)管控跟蹤落實(shí)臺帳?,并對重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域人數(shù)上限、責(zé)任部門、現(xiàn)場責(zé)任人在區(qū)域邊界進(jìn)行公示.三調(diào)度室根據(jù)人員定位系統(tǒng)嚴(yán)格限制重大平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域人數(shù)不能超過規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限,其他人員因工作安排需要進(jìn)入重大安全

27、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí),必須在重大平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域劃定范圍外提前通過與調(diào)度室聯(lián)系,征得調(diào)度室同意前方可進(jìn)入,嚴(yán)禁私自進(jìn)入重大全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,否那么嚴(yán)格進(jìn)行責(zé)任追究.四生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況調(diào)整生產(chǎn)方案、掘進(jìn)計(jì)劃,并具體提出施工要求.五其他職能部門現(xiàn)場檢查過程中要根據(jù)平安技術(shù)舉措要求進(jìn)行現(xiàn)場檢查,監(jiān)管重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控舉措現(xiàn)場落實(shí)情況及重大平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限是否符合要求.七嚴(yán)格執(zhí)行礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,跟蹤重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控舉措落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改.六、相關(guān)要求及說明：一上級部門檢查人員、外單位參觀學(xué)習(xí)人員、科室集中幫扶指導(dǎo)、礦內(nèi)平安檢查人員及發(fā)生異常情況搶險(xiǎn)救災(zāi)人員、交接班期間人數(shù)不作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn).二重大

28、平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域每人每分鐘供應(yīng)風(fēng)量不得少于 4 4 吊.三施工單位是落實(shí)重大平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域管控舉措及限制作業(yè)人員上限的責(zé)任主體,嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定合理組織人員,把單班作業(yè)人員數(shù)量限制在劃定重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人員上限范圍內(nèi),調(diào)度室負(fù)責(zé)監(jiān)督、落實(shí).第十二章治理人員入井帶班制度一、礦領(lǐng)導(dǎo)、科室?guī)О嘀贫? 1、堅(jiān)持每班有一名礦領(lǐng)導(dǎo)入井帶班,與職工同上同下.2 2、帶班作業(yè)期間,要對現(xiàn)場進(jìn)行細(xì)致檢查,發(fā)現(xiàn)平安問題及時(shí)處理,一旦井下發(fā)生平安事故,帶班下井礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有平安治理責(zé)任.3 3、帶班礦領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題或隱患,本班不能處理或落實(shí)的,應(yīng)通知調(diào)度室安排處理,升井后及時(shí)填寫信息,調(diào)度室做好記錄.4 4、帶班礦領(lǐng)導(dǎo)上井后

29、要按規(guī)定填寫信息表.5 5、帶班礦領(lǐng)導(dǎo)下井前,應(yīng)在信息站登記,平安科每月要對礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班情況進(jìn)行通報(bào).6 6、帶班礦領(lǐng)導(dǎo)必須深入礦井重點(diǎn)頭面進(jìn)行帶班作業(yè),但凡違反帶班作業(yè)治理制度的,按公司及礦相關(guān)規(guī)定追究、處理.二、區(qū)隊(duì)帶班制度為了轉(zhuǎn)變干部作風(fēng),增強(qiáng)現(xiàn)場治理,狠反“三違、“三松現(xiàn)象,杜絕重大事故的發(fā)生,真正做到與工人同下同上,規(guī)定如下.1 1、簽到時(shí)間：八點(diǎn)班 6:306:307:307:30、四點(diǎn)班 14:3014:3015:3015:30、零點(diǎn)班 22:3022:3023:30?23:30?遲簽到一次處分 2020 元；必須本人簽字,出現(xiàn)代簽者,每人處分 2020 元/次；漏簽者處分 5

30、050 元/次.2 2、跟班人員必須按時(shí)到達(dá)作業(yè)地點(diǎn),現(xiàn)場交接班.對不能嚴(yán)格在現(xiàn)場交接班及重大隱患未進(jìn)行整改的,按礦有關(guān)規(guī)定處理.3 3、接班后班中、交班后及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)影響時(shí)間和不平安因素以及本班現(xiàn)場作業(yè)人數(shù).4 4、區(qū)隊(duì)跟班隊(duì)長每班必須三匯報(bào),即班初匯報(bào)方案安排及現(xiàn)場情況、班中匯報(bào)平安生產(chǎn)組織情況、班末匯報(bào)平安生產(chǎn)完成及交接班現(xiàn)場情況5 5、各區(qū)隊(duì)遇到有影響平安、生產(chǎn)的情況或特殊情況要隨時(shí)向礦調(diào)度室匯報(bào).6 6、凡影響平安生產(chǎn)半小時(shí)以上的事故必須立即向礦調(diào)度室匯報(bào),不得隱瞞.否那么,對跟班隊(duì)長處分 200200 元.對影響時(shí)間超過 2 2 小時(shí)的事故,當(dāng)班出班后,按礦有關(guān)規(guī)定由相關(guān)科室立即組

31、織追查,要查清事故原因,落實(shí)責(zé)任人,拿出處理意見和防范舉措,在次日早調(diào)度會上進(jìn)行通報(bào),并按間斷生產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處分.7 7、對影響平安生產(chǎn)的事故隱瞞不報(bào),造成嚴(yán)重后果的責(zé)任人,按事故類別由相關(guān)科室組織落實(shí)、追查、通報(bào).三、治理人員下井次數(shù)要求各級治理人員要經(jīng)常深入井下,查找隱患,狠反“三違,堵塞平安漏洞,幫助區(qū)隊(duì)解決生產(chǎn)中的難題,因此對各級治理人員井工要求如下：職別下井次數(shù)職別下井次數(shù)備注礦長5 5科室止職1313下井次數(shù)達(dá)不到要求者,缺少一個(gè)井工罰款 3 30 0元.總工程師8 8科室副職1616平安副礦長1111科室內(nèi)業(yè)治理人員1010機(jī)電副礦長1111工程技術(shù)人員1818生產(chǎn)副礦長1212采

32、掘區(qū)隊(duì)止職2525副總工程師1414第十三章平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控辨識評估結(jié)果應(yīng)用制度一、重大平安風(fēng)險(xiǎn)紅色一定義：發(fā)生事故將難以限制,會造成多人傷亡和巨額財(cái)產(chǎn)損失,社會影響惡劣,需集團(tuán)公司、本礦等各級部門制定嚴(yán)格的制度、舉措,重點(diǎn)管控.二管控責(zé)任人：重大平安風(fēng)險(xiǎn)由總經(jīng)理監(jiān)管,重大風(fēng)險(xiǎn)管控舉措由礦長負(fù)責(zé)組織實(shí)施,各分管領(lǐng)導(dǎo)具體組織管控.三應(yīng)用：指導(dǎo)年度平安生產(chǎn)工作重點(diǎn)、生產(chǎn)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理方案、應(yīng)急救援預(yù)案.二、較大平安風(fēng)險(xiǎn)橙色一定義：發(fā)生事故較難限制,會造成多人傷害或發(fā)生死亡事故,后果嚴(yán)重,需礦公司等各級部門嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求,重點(diǎn)管控.二管控責(zé)任人：較大平安風(fēng)險(xiǎn)由公司分管

33、領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管、各專業(yè)副總協(xié)管,較大風(fēng)險(xiǎn)管控舉措由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在科室、隊(duì)組具體管控.三應(yīng)用：用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)舉措等技術(shù)文件三、一般平安風(fēng)險(xiǎn)黃色一定義：有發(fā)生嚴(yán)重傷害事故的風(fēng)險(xiǎn),需區(qū)隊(duì)、班組等部門逐級落實(shí)舉措、重點(diǎn)防控.二管控責(zé)任人：一般平安風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)科室直接監(jiān)管,嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)管控舉措由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組織實(shí)施,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在隊(duì)組具體管控.三應(yīng)用：平安技術(shù)舉措等技術(shù)文件四、低平安風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色一定義：有發(fā)生傷害事故的風(fēng)險(xiǎn),需班組及崗位操作人員加強(qiáng)防范、正規(guī)操作.二管控責(zé)任人：一般風(fēng)險(xiǎn)由隊(duì)組直接監(jiān)管,由班組或崗位具體管控.三應(yīng)用：平安技術(shù)舉措等技術(shù)文件第十四章

34、平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控信息化治理制度一、各科室指定一名專人負(fù)責(zé)本專業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)信息錄入工作.二、根據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控的相關(guān)要求利用信息化平臺開展工作,實(shí)現(xiàn)對平安風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化治理.三、系統(tǒng)運(yùn)行過程中,各部門要根據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控責(zé)任認(rèn)真組織分工,對照平安風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)逐級落實(shí),對系統(tǒng)存在的問題及時(shí)提出整改意見和建議報(bào)平安監(jiān)察處,由平安監(jiān)察處積極與集團(tuán)公司、廠家協(xié)調(diào)進(jìn)一步整改完善.四、由平安科聯(lián)絡(luò)專業(yè)人員對系統(tǒng)操作進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn).五、各部門專職人員必須及時(shí)、有效上傳相應(yīng)信息數(shù)據(jù).六、平安監(jiān)察處負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)維及信息上報(bào)工作.第十五章平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告清單