采購管理程序VQP

1、文件編號 制定日期 更正日期 更正編號VQP-030/070-06 2011-08-01 2013-06-19A1程序名采購管理程序制更正履歷制更正編號制更正日期制更正內(nèi)容A02011-08-01制定A12013-06-19整合A2A3A4A5A6A7A8A9A10審核及施行承認審核制9定制定部門采購中心制定者解偉1.0目的確保采購物料和服務(wù)準時按質(zhì)按量完成，并降低物料存量，以合乎Q （品質(zhì)）、C （成本）、D （交期）原則，供應(yīng)生產(chǎn)所需之材料、輔料及半成品，確保生產(chǎn)作業(yè)之順利完成。2.0適用范圍適用于本公司物料、輔料、外購成品、模具及設(shè)備的采購。3.0職責(zé)3.1采購中心負責(zé)選擇合格供應(yīng)商，簽

2、訂和履行采購合同及采購條款和約定3.2采購中心負責(zé)保持和供方的溝通，確保合格物料及時到貨;4.0工作程序4.1物料的采購根據(jù)營銷中心的業(yè)務(wù)訂單及生管中心的物料需求表，進行分析、核對。根據(jù)業(yè)務(wù)訂單及倉儲中心查庫結(jié)果下達采購合同。采購合同必須包括供應(yīng)商、產(chǎn)品或物料的描述、編號、數(shù)量、價格、交期、品質(zhì)要求、包裝 和運輸方式等。采購中心將采購合同以傳真或發(fā)送E-MAIL的方式發(fā)出，并電話再確認供應(yīng)商已收到。同時轉(zhuǎn)給倉儲及品管各一份，以便來料收貨及進料檢驗。廠商接單后2日內(nèi)（含），如診斷無法如期交貨時，應(yīng)立即反應(yīng)給采購人員，并與生管中心協(xié)調(diào)， 未在期限內(nèi)反應(yīng)，視為廠商已正式接單，需簽字回傳采購合同存查；

3、采購人員根據(jù)采購合同對到貨情況進行跟催；若物料緊急需用，而供應(yīng)商來料不合格，但可挑選或特采，采購中心填寫特采申請單，會簽相關(guān)部門。若為首次采購或所采購之物料發(fā)生變更時，采購中心需把相關(guān)資料及圖紙下發(fā)供應(yīng)商，并需做記錄。供應(yīng)商批量生產(chǎn)前需送樣確認，采購中心提供樣品確認單，經(jīng)相關(guān)部門確認合格后，通知供應(yīng)商可批量投產(chǎn)；計劃外物料采購；如生產(chǎn)損耗物料較多、庫存物料不能采用等，需求單位提供申購單，采購中心下達采購合同，按至流程執(zhí)行采購作業(yè)。當價格出現(xiàn)變動時采購中心應(yīng)填寫物料價格變更申請單。4.2包裝材料的采購根據(jù)客戶訂單合同的需求量下達采購合同；由于印刷品行業(yè)的特殊，為降低采購成本，采用最低采購量方式，

4、下達采購合同。下達采購合同前，根據(jù)需求不同，必須分別附嘜頭或樣本、菲林，除特別要求外，均需先確 認樣板。4.3生產(chǎn)輔料的采購采購人員接獲核準后的內(nèi)部聯(lián)系單后，展開輔料采購，如所需輔料數(shù)量及金額較大時（1000元以上）須擬定申購單選擇符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價，將所詢價格填入申購單報 上級主管經(jīng)理確認后方可執(zhí)行采購。供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認。專業(yè)材料、用品或項目，采購中心應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。4.4模具的采購項目相關(guān)的產(chǎn)品模具主要由研發(fā)部負責(zé)出圖；并提供物料開發(fā)申請單，對干包裝材料的模具（泡殼、熱合模）是由采購中心負責(zé)采購，并下達模具

5、生產(chǎn)和保管協(xié)議。外制模具：由采購中心以模具生產(chǎn)和保管協(xié)議下達給外協(xié)供應(yīng)商，供應(yīng)商需蓋章簽回;443采購中心保存模具合同原件，并建立模具臺賬，提供模具合同的復(fù)印件給研發(fā)部，由研發(fā)部文 員進行歸檔。444模具的跟催：由采購中心負責(zé)跟催模具進度，并及時反饋給研發(fā)部采購工程人員，供應(yīng)商送樣時，采購中心需做好樣品登記簽收記錄；445模具的驗收及付款：模具完成后，供應(yīng)商需送樣確認，研發(fā)部填寫新樣品檢驗報告，樣品確認合格后，需安排小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)合格后，由采購中心填寫模具驗收單，會簽各部門，連同模具生產(chǎn)和保管協(xié)議原件，提供給財會中心，申請付款。4.5生產(chǎn)設(shè)備的采購采購中心接到相關(guān)部門的設(shè)施設(shè)備申請單，應(yīng)選擇

6、符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。如無法確定的生產(chǎn)設(shè)備，則與相關(guān)部門赴生產(chǎn)廠商處咨詢、選擇。應(yīng)注意品牌的選擇、適用性、 價格、耐用性及售后服務(wù)等。經(jīng)各方面確認后，給最終確認之供應(yīng)商下達設(shè)備采購和安裝維護協(xié)議設(shè)備采購和安裝維護協(xié)議包括供應(yīng)商、設(shè)備規(guī)格和詳細描述、金額、質(zhì)量、付款方式、售后 服務(wù)等。4.6外購成品的采購根據(jù)客戶訂單需求，業(yè)務(wù)部制定采購合同，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理批準后下達給供貨方。采購合同必須包括供應(yīng)商、產(chǎn)品的描述、編號、數(shù)量、價格、交期、品質(zhì)要求、包裝和運輸 方式等。4.7采購的執(zhí)行采購中心從合格供應(yīng)商一覽表 挑選合適的供方實施采購活，嚴格執(zhí)行公司標準合同范本，以書面形式對外簽約。特殊情況下

7、的采購，由采購人員直接進行采購作業(yè)。4.8采購的驗證對采購產(chǎn)品的驗證可采用來料檢驗、樣品檢驗、供方現(xiàn)場驗證或其他驗證方式。對外購成品的檢驗按產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序執(zhí)行。5.0相關(guān)文件5.1采購條款和約定WI037/071-001A05.2模具生產(chǎn)和保管協(xié)議WI037/071-002A05.3設(shè)備采購和安裝維護協(xié)議WI037-071-003A06.0相關(guān)記錄6.1采購合同 JL037/071-008A16.2特采申請單JL062-001A16.3樣品確認單 JL025-001A06.4物料價格變更申請單JI037/071-010A16.5物料開發(fā)申請單JI037/071-006A16.6新模/

8、改模生產(chǎn)任務(wù)單 JL010-006A06.7新樣品檢驗報告JL012-005A06.8模具驗收單JL010-009A06.9塑膠模具委外申請單JL037/071-009/A06.10外發(fā)加工合同JL035/072-019/A16.11合格供應(yīng)商一覽表JL037/071-006/A16.12模具管理表JL037/071-009/A16.13設(shè)施設(shè)備申請單JL052-017A06.14內(nèi)部聯(lián)系單 JL052-002A06.15申購單 JL035/072-019/A1記錄表6.1采購合同日期：合同號：供方：需方:物料編碼物料名 稱規(guī)格/型號數(shù)量單位單價金額備注運輸要求：供方送貨至指定交貨地點，運費由

9、供方自負。交貨日期:交貨地點:金額總計：0.00（年月日前） 其它約定：產(chǎn)品價格含包裝費和運輸費以及17%增值稅以上物料必須符合CE和ROHS標準，若查出不符，供方需承 擔(dān)需方所有損失 產(chǎn)品如屬法定商檢的商品，供方必須提供商檢證書本合同中如無特別說明，產(chǎn)品品質(zhì)按該產(chǎn)品的規(guī)格書或樣品確定的標準合同其它條款參照雙方商定的 采購條款和約定制表：品質(zhì)： 審核：核準:供應(yīng)商:JL037/071-008/A1記錄表6.2編號：合同號：日期:特采申請單申請單位客戶/廠商產(chǎn)品名稱物料編號產(chǎn) 品型號數(shù)量抽樣數(shù)不良數(shù)不良率不合格現(xiàn)象詳細說明：（必要時附不合格樣品或圖示說明）申請原因: 特采物料（成品）：處理方案，

10、執(zhí)行部門I直接使用。:I品管挑選使用。1品管提供標準，生產(chǎn)單位安排挑選使用提出：執(zhí)行：生產(chǎn)線加工后使用，加工方法：其它特采物料（成品）處理結(jié)果確認：確認：備注：批準采購工程生產(chǎn)品管同意同意不同意同意不同意同意同意不同意JL062-001/A0記錄表6.3樣品確認單編號:物料供應(yīng)商物料名稱物料編碼：物料確認規(guī)格/型號：確認類型：樣品確認試產(chǎn)確認物料外觀檢驗結(jié)果：物料性能指標檢驗結(jié)果：物質(zhì)成分報告資料核查結(jié)果：物料小批量試用或試產(chǎn)結(jié)果：確認人：日期：審核：日期：部門確認：品管中心：研發(fā)部：采購中心：副總批準意見：簽名：日期：知會部門：JL025-001/A0記錄表6.4物料價格變更申請單采購變更編

11、號：申請日期；產(chǎn)品名稱及規(guī)格：計劃完成日期:部件編碼部件名稱材質(zhì)變更原因變更前 單價（元）17%變更后價格（元）含稅17%采購中心說明：制造部核準：財務(wù)核準：總經(jīng)理核準：批準：審核：米購負責(zé)人:JL037/071-008/A1記錄表6.5物料開發(fā)申請單申請日期:開發(fā)項目編號:產(chǎn)品名稱及規(guī)項目計劃完成日格：期:部件編碼部件名 稱圖號模具成本部件單價備注審核意見:批準：項目負責(zé)人：申請人/日期：JL037/071-006/A1記錄表6.6文件編號:新模/改模生產(chǎn)任務(wù)單M產(chǎn)品貨號產(chǎn)品名稱項目編號/工程變更號啟動日期預(yù)計完成日期物料編碼物料名稱模具生產(chǎn)/修改要求模具材料成型材料模具取數(shù)模具數(shù)量模具單價

12、試模要求試模日期總金額備注：評審會簽制作審核批準以下內(nèi)容由制造部填寫模具編號合同號物料名稱和規(guī)格供應(yīng)商簡 稱交貨期試模要求數(shù)量金額工時統(tǒng)計試模費用總金額備注：評審會簽制作審核批準JL010-006/A0記錄表6.7新樣品檢驗報告單號樣品貨號樣品名稱樣品來源樣品規(guī)格樣品數(shù)量送樣時間樣品描述：一、外觀二、結(jié)構(gòu)三、功能設(shè)計修改意見：對樣品的處理意見:批準：制單：日期JL012-005/A0記錄表6.8模具驗收單編號:零件名稱：部件編碼：年月日模具 名稱模具 類型模具 編號項目 負責(zé)人制作單位造價完成日期采購 意見1、模具進度是 否符合要求；2、模具質(zhì)量是 否符合要求；3、其它審核：經(jīng)手人：日期：研發(fā)

13、部意 見1、模具是否達 到設(shè)計要求；2、暫有無必要作 進一步改進；3、其它簽名：日期：品管部 意見1、模具所生產(chǎn) 出的產(chǎn)品質(zhì)量 如何；2、其它簽名：日期：制造部 意見1、模具是否方 便于操作；2、對該工序質(zhì) 量要求有無保 障或程度多少；3、安全性能；4、其它簽名：日期：最終判定1、是否同意驗 收（確認合格或 不合格）；2、其它驗收結(jié)果：合格 不合格驗收人/日期：審核/日期：備注記錄表6.9塑膠模具委外申請單委外加工廠：地址：電話：聯(lián)系人：產(chǎn)品型號：外發(fā)時間：模具編號名稱用料出模數(shù)機型制單采購倉庫品管核準JL037/071-009/A0供方：需方:物料編碼物料名稱規(guī)格/型號數(shù)量單位單價金額備注物

14、料編碼物料名稱規(guī)格/型號數(shù)量 單位 單價金額備注金額總計（人民幣元）：0.00運輸要求：供方送貨至指定交貨地點，運費由供方自負。交貨日期:交貨地點:（年月日前） 其它約定：產(chǎn)品價格含包裝費和運輸費以及17%增值稅以上物料必須符合CE和ROHS標準，若查出不符，供方需承 擔(dān)需方所有損失 產(chǎn)品如屬法定商檢的商品，供方必須提供商檢證書本合同中如無特別說明，產(chǎn)品品質(zhì)按該產(chǎn)品的規(guī)格書或樣品確定的標準 合同其它條款參照雙方商定的 采購條款和約定制表:品質(zhì)：審核：核準:供應(yīng)商:JL037/071-004/A1記錄表6.11合格供應(yīng)商一覽表序 號代 碼供應(yīng)商名稱電話傳真聯(lián)系人物料名稱地址制表：審核：核準:JL037/071-006/A1記錄表6.12模具管理表項目編號:TO:From:請注意我司協(xié)議：委托貴司生產(chǎn)的模具清單如下，請仔細核對模具清單，將貴司模具編號填好，以方便雙方業(yè)務(wù)溝通和存檔，如正確無誤，請貴司確認回傳，作為以上協(xié)議的附件留存，謝謝合作！幣種：RMB客戶編號供應(yīng)商編號物料編 碼物料品名模具材 質(zhì)成型材質(zhì)模 具/、 取 數(shù)模具單價數(shù)量金 額備注合計0備注：以上價格含稅1