內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

1、單位米購部編制時(shí)間2017/2/20項(xiàng)次要素抽查內(nèi)容判定備忘可不 填OKNG17.4/7417427431.詢問米購負(fù)責(zé)人是否有相關(guān)的程序，是否為有效版 本？詢問采購人員對(duì)自己職責(zé)的了解程度及作業(yè)流程的簡(jiǎn)述？22詢問采購人員是否依據(jù)相關(guān)的程序文件要求建立“合格供方名單” ?是否定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估？查看35份采購單，選擇2個(gè)供方從采購處查看是否為 認(rèn)可供方，有無登入了 “合格供方名單”，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所用材料上抄錄35家供方的名稱然后在采購處 查看 “認(rèn)可供方清單”是否有登錄。33“供方基本資料”是否健全？選擇3-5家供方杳看是否皆有建立供方資料表。44.接到“申請(qǐng)單”時(shí)，有無依據(jù)“認(rèn)可供方清單”

2、填寫采購單，內(nèi)容是否包括品名、規(guī)格、數(shù)量等且保持與客戶 的要求一致？從3月的采購單中分別抽張“采購單”查看采 購要 求交期及其它內(nèi)容與客戶要求的一致性？并且杳看其訂購單 上是否有注明品名、規(guī)格、數(shù)量等。55.“采購單”有無經(jīng)過主管人員審批，供方是否在相應(yīng)本欄 位確認(rèn)？在采購員處選擇3月份的幾張“采購單”查看上面的 有無主管人員簽字認(rèn)可，且杳看是否有供應(yīng)商在其上確認(rèn)或 電話確認(rèn)的記錄證明。供應(yīng)商有延期交貨時(shí)如直接影響到客 戶的交期有無及時(shí)與客戶溝通？查看采購人員是否有跟催的 記錄證明。6采購有無對(duì)客戶的信息及時(shí)處理？客戶要求更改的資料如何及時(shí)向各相關(guān)部門傳達(dá)？7工廠質(zhì)量保證能力要求3.3關(guān)鍵元器

3、件的供應(yīng)廠商的一致性執(zhí)行情況關(guān)鍵兀器件變更的的處理批準(zhǔn)制定單位倉庫部編制時(shí)間2016/4/18項(xiàng)次要素抽查內(nèi)容判定備忘OKNG可不填17.5.5詢問倉庫主管有無制定和執(zhí)行了搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付的書面程序？查看是否為最新有效版本？7. 5. 3IQC檢驗(yàn)后的產(chǎn)品倉管員有無依檢驗(yàn)狀態(tài)入庫分區(qū)存放？有無相關(guān) 的標(biāo)識(shí)？危險(xiǎn)品、易燃易爆品等有無隔離放置？物 品擺放咼度有 無超出規(guī)定要求？從現(xiàn)場(chǎng)取證27.5.5進(jìn)出貨物是否實(shí)行了帳面管理 ？倉庫條件能否確保物質(zhì)質(zhì)量不受損傷？搬運(yùn)和貯存器及設(shè)施是否完備，記錄是否完整？3為防止丟失損壞 污染變質(zhì)生銹等都采取什么防護(hù)措施？是否有效？從現(xiàn)場(chǎng)查看.4倉管員接到出貨

4、通知有無及時(shí)安排；不能滿足時(shí)有無書面的聯(lián)絡(luò)或信息反饋？57.5.5倉管員有無定期進(jìn)行盤點(diǎn)，有無書面記錄？及能確保貨物先進(jìn)先出？6工廠質(zhì)里保證能力要求3.11認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用情況批準(zhǔn)制定單位生產(chǎn)部編制時(shí)間2017/2/20項(xiàng)次要素抽查內(nèi)容判定備忘可不 填OKNG17.5詢問生產(chǎn)主管有無書面的制程管理程序及機(jī)器設(shè)備的管 理程序？是否為有效版本？27.5.1工廠質(zhì)量 保證能力 要求3.4從作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)查看相關(guān)的重要的工序是否有必要的 “作業(yè)指 導(dǎo)書”來指導(dǎo)作業(yè)？是否都經(jīng)過首件檢驗(yàn)才準(zhǔn)予生產(chǎn)？查看& 10份相關(guān)的質(zhì)量記錄.1生管是否跟蹤“生產(chǎn)計(jì)劃” ?生管是否跟蹤“生產(chǎn)計(jì)劃''

5、執(zhí)行情況，若有變更，是否相應(yīng)變 更指示？3生產(chǎn)主管有無依生產(chǎn)計(jì)劃表”指示執(zhí)行生產(chǎn)？生產(chǎn)部人員是否 根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃表”，到倉庫領(lǐng)取物料？可查看幾份領(lǐng)料單.47.5.3在生產(chǎn)過程中能否保持標(biāo)識(shí)可以識(shí)別？標(biāo)識(shí)的責(zé)任是否明確？ 查看現(xiàn)場(chǎng)的物品予以了解判定57.5.1 工廠質(zhì)量 保證能力 要求3.4對(duì)于檢驗(yàn)工位有無固定并經(jīng)過培訓(xùn)的人員？是否對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果 進(jìn)行記錄？查看2-3份現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄67.5.2對(duì)于特殊工序有無相關(guān)特定并經(jīng)過培訓(xùn)和鑒定的人員？查相關(guān) 證明76.3是否按“設(shè)備編碼原則”為設(shè)備建立“設(shè)備檔案卡”，并給予編碼記錄于“設(shè)備一覽表” o86.3是否為設(shè)備建立“設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書” ?是否按規(guī)定

6、定期對(duì) 設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)？96.4工作環(huán)境是否可以満足產(chǎn)品質(zhì)量的要求10工廠質(zhì)量保證能力要求3.4關(guān)鍵兀器件是否變更及執(zhí)行情況認(rèn)證產(chǎn)品的靜電防護(hù)情況認(rèn)證 產(chǎn)品的一致行執(zhí)行情況批準(zhǔn)制定單位工程部編制時(shí)間2017/2/20項(xiàng)次要素抽查內(nèi)容判定備忘可不 填OKNG17.1從作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)看是否有必要的“作業(yè)指導(dǎo)書”來指導(dǎo)作業(yè)？27.5.1詢問主管是否了解公司的質(zhì)量方針/目標(biāo)及自己本職工作的作業(yè)流程？對(duì)新工藝要求特殊的產(chǎn)品有無及時(shí)對(duì)相關(guān)員工予以培訓(xùn)再上崗？3423工程技術(shù)圖紙如何管理及控制其有效性47.2.1樣品是如何確認(rèn)及管理的，相關(guān)信息是否已得到確認(rèn)。5工廠質(zhì)量 保證能力要求3.6認(rèn)證產(chǎn)品的檢測(cè)能力和執(zhí)行情

7、況關(guān)鍵無器件和材料變更是否執(zhí)行有效的控制儀器的運(yùn)行檢查是否得到有效執(zhí)行批準(zhǔn)制定單位品質(zhì)部編制時(shí)間2017/2/20項(xiàng)次要素抽查內(nèi)容判定備忘可不 填OKNG14.2.3詢問品管主管有無品管體系的程序文件？是否為有效版本？24.2.4P7IQC是否按照“抽樣計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書”及“進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范”對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)？并填寫u IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告” ?認(rèn)證產(chǎn)品的 關(guān)鍵件的檢驗(yàn)執(zhí)行情況37.5.3來料不合格是否隔離存放，并貼有標(biāo)識(shí)，有無與米購部進(jìn)行溝 通？且跟蹤確認(rèn)？48.2.4對(duì)投產(chǎn)產(chǎn)品是否都有首件記錄及巡檢記錄，每次巡檢數(shù)量是與文 件規(guī)定是否相符，并作相關(guān)記錄？查看56份記錄.58.3工廠質(zhì)里保 證能力要求

8、 3.4進(jìn)料/制程/成品不良時(shí)的處理記錄予以查看？ “不合格品是否放在“不合格品區(qū)”有隔離？認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢驗(yàn)情況68.4品管有無定期對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)/不良率/合格率/報(bào)廢率予以 統(tǒng)計(jì)分析？有無采用柏拉圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)？并有結(jié)案結(jié)論？77.6品管主管有無書面的檢測(cè)設(shè)備管理程序？是否為有效版本？并有建立“檢測(cè)設(shè)備一覽表” ?杳看記錄 8所有在使用的檢測(cè)設(shè)備是否都經(jīng)校驗(yàn)并可追溯到國家認(rèn) 可的一級(jí)校驗(yàn)機(jī)構(gòu)校驗(yàn)？從現(xiàn)場(chǎng)抽查25個(gè)檢測(cè)儀器予以追溯.對(duì)檢測(cè)設(shè)備在使用過程中有沒有進(jìn)行有效性的確認(rèn)或點(diǎn)檢，異常 是否有處置？98.5.1有沒有進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并得出改善的依據(jù)。108.5.28.5.3有沒有開出“

9、糾正預(yù)防措施單“進(jìn)行異常原因分析及糾正 對(duì)策和預(yù)防對(duì)策的策劃及執(zhí)行，跟進(jìn)其有效性？11工廠質(zhì) 量保證能力 要求3.5/3.7/3 .9認(rèn)證產(chǎn)品的電性能參數(shù)檢驗(yàn)執(zhí)行情況有沒有進(jìn)行產(chǎn)品一致性的確 認(rèn)和驗(yàn)證和處置？是否有定期型式試驗(yàn)？認(rèn)證產(chǎn)品的不合品處置情況批準(zhǔn)制定總經(jīng)理/質(zhì)量負(fù)責(zé)人單位編制時(shí)間2017/2/20項(xiàng)次要素抽查內(nèi)容判定備忘OKNG可不填11.1詢問質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否清楚了解3C認(rèn)證的相關(guān)職責(zé)要求？2/ V” °詢問高層管理者是否有書面合適的體系文件，包括品質(zhì)手冊(cè)、程4.1/4.2序文件和作業(yè)指導(dǎo)書？是否為有效版本？35.1/5.2/5Q是否有書面的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及承諾？質(zhì)量方

10、針是否易于被.0職員理解，質(zhì)量方針與組織目標(biāo)、顧客要求和期望是否相關(guān)？45.4質(zhì)量目標(biāo)是否既追求高水平，又能夠保證實(shí)現(xiàn)？全體職員是否認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量方針？55.5是否明確了組織結(jié)構(gòu)并明確規(guī)定各部門的職責(zé)？每位職員是否知 道出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)自己應(yīng)該怎樣向上向下傳達(dá)？有無定期宣傳相 關(guān)質(zhì)量方面的活動(dòng)？66.1是否指派合適人選從事品質(zhì)檢驗(yàn)、驗(yàn)證、管理和內(nèi)部審核 工作？ 是否指定管理者代表，并賦予了建立、運(yùn)行、保持質(zhì)量體系和報(bào) 告運(yùn)行情況的職權(quán)？75.6/8.5高層管理是否定期組織質(zhì)量體系評(píng)審，評(píng)審結(jié)論是否制成書面文 件并存檔？評(píng)審缺陷是否采取糾正措施，并對(duì)有效性進(jìn)行驗(yàn)證？8822質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否指定人員制定和執(zhí)行了內(nèi)部質(zhì)量審核程序？是否制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，按實(shí)際情況和重要性安排審核順序？9執(zhí)行審核人員是否與與被審核的部門無直接關(guān)系？?jī)?nèi)審的結(jié)果有 無形