糾正與預(yù)防措施管理制度

1、糾正與預(yù)防措施管理制度1 目的為消除已發(fā)生的不安全或潛在的不安全的因素，采取有效地糾正與預(yù)防措施， 防止不安全的再次發(fā)生或潛在不安全的發(fā)生，確保安全標準化體系的持續(xù)改進，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于本礦山糾正與預(yù)防措施的管理。3 職責3.1 礦山安全環(huán)保部是制定糾正與預(yù)防措施的最高管理機構(gòu)；3.2 安全環(huán)保部為礦山糾正與預(yù)防措施執(zhí)行的主要部門；3.3 各部門為糾正與預(yù)防措施的實施部門。4 工作內(nèi)容和要求4.1 溝通與實施要求。4.1.1 各部門對已發(fā)現(xiàn)和潛在不安全因素的責任部門進行分析原因，及時制定出有效的糾正與預(yù)防措施，明確期限及責任者。4.1.2 實施部門要按照糾正與預(yù)防措施的要

2、求，明確具體的責任人和完成時間。4.1.3 對實施中的糾正與預(yù)防措施結(jié)果進行驗證和進一步完善。4.2 糾正與預(yù)防措施的責任部門、人員及其職責4.2.1 糾正與預(yù)防措施的負責部門及人員。安全環(huán)保部為礦山糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行部門，具體由安全環(huán)保部主任負責，負責下發(fā)糾正與預(yù)防措施的通知，監(jiān)督糾正與預(yù)防措施的落實與實施。生產(chǎn)技術(shù)部為礦山生產(chǎn)過程中的技術(shù)糾正與預(yù)防措施的責任部門，具體由生產(chǎn)技術(shù)部主任負責，負責下發(fā)糾正與預(yù)防措施的通知單，監(jiān)督糾正與預(yù)防措施的落實與實施。安全環(huán)保部負責為設(shè)備設(shè)施管理中糾正與預(yù)防措施的責任部門，具體由安全環(huán)保部主任負責，負責下發(fā)設(shè)備設(shè)施維護和保養(yǎng)中糾正與預(yù)防措施的通知單，監(jiān)督

3、糾正與預(yù)防措施的落實與實施。4.2.2 安全環(huán)保科工作職責組織制定礦山的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)措施計劃。組織有關(guān)部門定期開展各種形式的安全檢查，發(fā)現(xiàn)重大隱患，立即組織有關(guān)人員研究解決，或向主要負責人及有關(guān)部門提出報告，在上報的同時，組織制訂可靠的臨時安全措施。組織員工學習安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、 標準及有關(guān)文件，主持制定安全生產(chǎn)管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程和安全標準化創(chuàng)建工作，定期檢查執(zhí)行情況。協(xié)助主要負責人做好安全生產(chǎn)例會的準備工作，對例會決定的事項負責組織貫徹落實。認真聽取、采納安全生產(chǎn)的合理化建議，保證礦山安全生產(chǎn)保障體系正常運轉(zhuǎn)； 鼓勵和支持安全生產(chǎn)先進技術(shù)的推廣應(yīng)用，不斷提高礦山的安全

4、生產(chǎn)水平。監(jiān)督礦山的安全培訓工作和考核工作。參加新建、改建、擴建工程項目的竣工驗收及投產(chǎn)試產(chǎn)工作。負責消防器材的計劃、配備和維護管理工作。負責員工勞動防護用品的監(jiān)督管理工作，搞好員工體檢、職業(yè)病防護和健康監(jiān)護工作。參與設(shè)備事故、生產(chǎn)事故、火災(zāi)事故、爆炸、傷亡事故和環(huán)境污染事故的調(diào)查和處理。(11)負責專業(yè)和義務(wù)消防人員的培訓和管理工作，定期組織或部門事故應(yīng)急預(yù)案的演練。4.3 糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況的反饋要求4.3.1 負責實施糾正與預(yù)防措施的部門要對實施過程情況及時進行反饋到主管責任部門。4.3.2 主管責任部門要將執(zhí)行糾正與預(yù)防措施情況，以書面的形式報礦山主管領(lǐng) 導(dǎo)審閱，內(nèi)容包括為：主要實

5、施過程和結(jié)果是否符合措施要求；在實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題、分析的原因，需要完善的措施和加以克服解決 的問題等；對經(jīng)驗證明行之有效的糾正措施，加以鞏固完善。4.4 上級主管領(lǐng)導(dǎo)對糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況報告的審閱要求4.4.1 糾正與預(yù)防措施進行確認批準，以確保其能夠且被有效實施。4.4.2 部門內(nèi)實施糾正與預(yù)防措施，由該部門主要負責人確認批準；技術(shù)性預(yù)防措施由技術(shù)方面工程師確認批準，管理性措施由副礦長確認批準。4.4.3 所有糾正與預(yù)防措施實施前，必須由經(jīng)礦長審批后，以文件的形式下發(fā)。4.5 糾正與預(yù)防措施效果的檢驗要求4.5.1 由主管責任部門會同實施部門一起，對糾正與預(yù)防措施的實施效果進行檢驗

6、，檢驗內(nèi)容包括：措施的針對性強、具體可操作、時間及要求合理；措施具有一定的先進性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進的管理技術(shù)；措施經(jīng)過實施，能經(jīng)濟有效地解決問題，并不會產(chǎn)生其他較大負面效應(yīng)；解決問題具有較強的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問題再發(fā)生。4.6 實施情況跟蹤督查與效果評估要求：4.6.1 對糾正與預(yù)防措施的評估是由主管責任部門組織，評估結(jié)果要有記錄，主要包括：主要實施過程和結(jié)果符合措施要求；在實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，具有可操作性；4.6.2 對進行評估的有效預(yù)防措施，要形成更改文件，下發(fā)到各或部門，并將文件歸檔備案。4.7 對下列列活動出現(xiàn)的問題進行糾正和預(yù)防措施要求：4.7.1

7、安全生產(chǎn)委員會的活動。針對安全生產(chǎn)委員會會議中提出的各種意見和各種問題，經(jīng)過討論、決策得出正確合理的結(jié)論，要及時地貫徹執(zhí)行，并在實踐中進行進一步的檢驗。4.7.2 對培訓程序進行評估。內(nèi)容包括：了解參訓人員對培訓本身的評估和對參加培訓人員的評估；評估應(yīng)該盡可能的使用數(shù)據(jù)和文字敘述，必要的時候還要面對面的單獨溝通，以真實了解培訓的效果。4.7.3 變化在被接受之前，要進行細致地考察，對變化的時間、成本、精力等其他相關(guān)因素所受的影響，進行合理的估計。變化管理流程包括變化的申請；變化的審批；變化的實施；變化的驗收； 變化資料的管理。對任何項目變化的實施都要作出評價，以確定變化是否符合要求。對不符合要

8、求的變化則應(yīng)找出原因，提出改進方案，再次經(jīng)過變化流程。4.7.4 檢查系統(tǒng)檢查體系包括檢查的分類和頻率；制定檢查計劃；組織檢查人員；實施檢查；檢查結(jié)果的分析和處理；考核；記錄和報告。4.7.5 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測用來識別與作業(yè)場所（包括生產(chǎn)、檢測站、 維修及其它非生產(chǎn)活動） 相關(guān)的各種有害因素。是識別各崗位可能存在的有害人體健康的各種物理、化學和生物因素，然后根據(jù)他們的理化性質(zhì)（如揮發(fā)擴散能力）、暴露時間、接觸的數(shù)量、健康危害等級（或毒性）等進行打分，做出最精確最符合要求的結(jié)果。減少職業(yè)病的發(fā)生，保護員工的身體健康。4.7.6 事故調(diào)查事故調(diào)查是指事故后，對它進行認真評價，以便確定事故起

9、因，并避免再次發(fā)生同樣錯誤的一個過程。程序包括：事故的分類和分級；事故的報告和應(yīng)急處理；事故的調(diào)查與分析；事故的處理；事故匯報；事故復(fù)查；事故資料的存檔。4.7.7 標準化規(guī)范評價對標準化規(guī)范是要進行定期和不定期的評價，不斷提高和完善標準化規(guī)范，持續(xù)改進安全績效。內(nèi)容包括：評審內(nèi)容；評審準備；評審實施；編制評審報告；制定糾正與預(yù)防措施；跟蹤、驗證糾正與預(yù)防措施。4.7.8 系統(tǒng)評審礦山系統(tǒng)評審要覆蓋礦山全部、全員和全過程。檢查礦山系統(tǒng)時，要根據(jù)礦山的實際需要，檢查礦山的每個部門、每個人的工作、生產(chǎn)過程的每個環(huán)節(jié)是否都在控制之中，各項控制制度是否銜接嚴密，有無遺漏和缺口。對應(yīng)該建立制度而未建立的

10、，要提出建立控制制度的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題， 要結(jié)合礦山的具體情況，與有關(guān)部門配合，共同研究提出改進意見和措施，使其不斷充實和完善。在系統(tǒng)評審時，通過符合性有效性測試，了解礦山是否遵循內(nèi)部控制制度、遵循程度以及發(fā)揮內(nèi)部控制制度的作用而產(chǎn)生的結(jié)果。對評審過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制制度與實際相脫節(jié)分離情況，有制度不執(zhí)行或部分執(zhí)行的情況，要及時認真分析總結(jié)，寫出報告，向礦山?jīng)Q策層反饋和匯報其結(jié)果。從而督促有關(guān)部門的人員執(zhí)行內(nèi)部控制制度，維護內(nèi)部控制的嚴肅性，從而實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標。4.7.9 風險評價。對系統(tǒng)發(fā)生事故的危險性進行定性或定量分析，評價系統(tǒng)發(fā)生危險的可能性及其嚴重程度，以尋求最

11、低的事故率、最少的損失和最優(yōu)的安全投資效益。內(nèi)容包括：成立評價小組；選擇和確定評價范圍和對象； 選擇危害識別方法； 識別危害根源和性質(zhì)； 評價風險和影響； 風險控制； 更新危害及風險信息。4.7.10 內(nèi)部評價。內(nèi)部評價是驗證礦山各項安全生產(chǎn)活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，并確定安全生產(chǎn)管理體系的有效性。內(nèi)容包括： 年度安全生產(chǎn)審核計劃的制定與審批；審核組織及準備；審核的實施；編制審核報告；審核報告的分發(fā)、保存；糾正措施的實施、跟蹤及驗證。4.8 對糾正與預(yù)防措施的溝通規(guī)定4.8.1 在實施糾正與預(yù)防措施的過程中，主管責任部門要明確專人負責信息報送及聯(lián)系溝通，及時做好每一項糾正和預(yù)防措施實施中的信息上報工作。溝通人員：主管責任部門主要負責人與實施部門的操作人員相互之間要經(jīng)常性的溝通，及時了解和掌握實施過程中出現(xiàn)的問題、分析原因，確保糾正與預(yù)防措施的實施。職責：實施部門要有專人負責定期向主管責任部門匯報實施過程中的情 況；主管責任部門要不定期地深入實施部門與實施人員進行溝通、交流。溝通對象：執(zhí)行糾正與預(yù)防措施的所有人員。溝通