游客部員工績(jī)效考核操作細(xì)則(按人均消費(fèi))

1、游客部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)方案 （按人均消費(fèi) ）、總則 一）目標(biāo)為完善考核機(jī)制 ,激勵(lì)經(jīng)營(yíng)部門員工的工作積極性與主動(dòng)性，保證公司經(jīng)營(yíng)任務(wù)的順利完成， 本著“獎(jiǎng)勤罰懶、多勞多得、收益與風(fēng)險(xiǎn)并存”的原則，制訂此方案。二）范圍本方案主要適用于對(duì)一線銷售性質(zhì)崗位人員的考核獎(jiǎng)勵(lì)，包括攤位游戲領(lǐng)班 及服務(wù)員、游覽車領(lǐng)班及司機(jī)、游船服務(wù)員及三個(gè)科室的主管。包括正式員工、 長(zhǎng)期計(jì)時(shí)工、實(shí)習(xí)生，新入職員工 2 個(gè)月后開始參與考核。三）原則1、定量原則。采用可衡量的量化指標(biāo)進(jìn)行考核，減少主觀評(píng)價(jià)。2、公開、公平、公正原則。二、考核周期一）月度考核。每月進(jìn)行一次總結(jié)，對(duì)各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況匯總，按月度執(zhí)行獎(jiǎng)罰。二）本方案

2、試行時(shí)間為 2010 年9月1日-12 月31日，后期可視執(zhí)行效果再作調(diào)整。三、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)辦法一）績(jī)效指標(biāo)核定原則游客部各項(xiàng)目屬園區(qū)二次消費(fèi)項(xiàng)目，目前市場(chǎng)狀況尚不穩(wěn)定，游客入園人數(shù) 不在游客部門的可控范圍之類，收入指標(biāo)的核定難以做到科學(xué)合理，如單純以固 定的收入任務(wù)完成情況作為對(duì)員工績(jī)效考核的依據(jù)，則考核難以發(fā)揮應(yīng)有的激勵(lì) 作用，可操作性不強(qiáng)，反而容易造成只獎(jiǎng)不罰、只罰不獎(jiǎng)或不獎(jiǎng)不罰的被動(dòng)局面。相反，游客入園后的人均消費(fèi)情況則與游客部門全體員工的工作狀況有著密切的關(guān)聯(lián)。本著充分調(diào)動(dòng)員工積極性和保障公司利益的原則，我們?cè)诳茖W(xué)合理核定每 月人均消費(fèi)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，建立了收入任務(wù)指標(biāo)浮動(dòng)式的考核方式：即

3、在按月度 確定人均消費(fèi)考核指標(biāo)的前提下，收入考核指標(biāo)根據(jù)各月度入園人數(shù)的增減上下 浮動(dòng)。對(duì)游客部全體員工的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)和處罰則根據(jù)每月度的實(shí)際收入與考核收入 指標(biāo)任務(wù)間的差額乘以20%計(jì)算得出。（二）人均消費(fèi)考核指標(biāo)根據(jù)2006年至2009年各月度實(shí)際收入、游客實(shí)際入園人數(shù)分別進(jìn)行加權(quán)平 均，再結(jié)合2010年收入預(yù)算指標(biāo)（稅前180萬(wàn)）和入園人數(shù)預(yù)算（562272人次）， 科學(xué)合理地核算出2010年的每月人均消費(fèi)，稱為人均消費(fèi)考核指標(biāo)。完成額大于突破指標(biāo)和考核收入指時(shí)，可享受完成額比考核收入指標(biāo)超額部份的20%的獎(jiǎng)勵(lì)提成，當(dāng)完成額大于收入考核指標(biāo)，小于突破指標(biāo)時(shí)不獎(jiǎng)不罰，當(dāng)完成額小于收入考核指標(biāo)則

4、按完成額比考核收入指標(biāo)差額部份的20%罰款。每月考核收入指標(biāo)二每月人均消費(fèi)考核指標(biāo)*每月實(shí)際入園人數(shù)（三）績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)部分配比例完成情況科室提成比例分配比例突破指標(biāo)V完成額考核收入指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)超額部分20%全體員工占18%主管占2%突破指標(biāo)完成額考核收入指標(biāo)不獎(jiǎng)不罰完成額V考核收入指標(biāo)罰差額部分20%全體員工占18%主管占2%例如:1、10月攤位游人均消費(fèi)指標(biāo)為2.88元，入園人數(shù)7萬(wàn)，考核收入指標(biāo)為20.16萬(wàn)元，如收入完成額為25.16萬(wàn)元，則績(jī)效獎(jiǎng)金總額為（25.16萬(wàn)元-20.16萬(wàn)元）*20%=1 元。2、員工部分：二（25.16萬(wàn)元-20.16萬(wàn)元）*18%/18人=100元,每位員工提

5、成 100元；主管部分5萬(wàn)元*2%=200元。未完成浮動(dòng)收入任務(wù)時(shí)，同樣按以上分配原則進(jìn)行處罰。（四）員工和領(lǐng)班的具體分配方法由部門提出意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。四、業(yè)績(jī)指標(biāo)制訂項(xiàng)目9月10月11月12月游覽車突破指標(biāo)808023687123056976人均消費(fèi)指標(biāo)0.420.610.230.26電動(dòng)車突破指標(biāo)12266317081822223443人均消費(fèi)指標(biāo)0.580.770.370.81游船突破指標(biāo)6267158131553714106人均消費(fèi)指標(biāo)0.410.530.500.66攤位游戲突破指標(biāo)4752312555812297572668人均消費(fèi)指標(biāo)2.152.882.182.20五、

6、考核的具體實(shí)施（一）每月1-3日對(duì)上月業(yè)績(jī)突破情況進(jìn)行匯總上報(bào)，主管每季度業(yè)績(jī)完成后進(jìn)行匯總上報(bào)，由財(cái)務(wù)部及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后，實(shí)行相應(yīng)獎(jiǎng)罰。（二）部門各科室根據(jù)業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)分，對(duì)超額完成業(yè)績(jī)指標(biāo)的由科室內(nèi)部按貢獻(xiàn)及表現(xiàn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)二次分配，當(dāng)月只發(fā)放業(yè)績(jī)提成的一半金額，另一半累計(jì)到季度末再一起發(fā)放（如某員工8月的提成為500元，當(dāng)月只發(fā)放250元，另250元 累計(jì)到季度末再一并發(fā)放）,其目的是預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金，用于補(bǔ)虧，如季度中某月未能完成 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，即可把積累下來(lái)的提成金額用于補(bǔ)虧。以上二次分配報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后 予以發(fā)放。（三）員工除每月正常休假外，年假、病假、事假達(dá)五天或以上者按缺勤天數(shù)占當(dāng)月天數(shù)比例扣除當(dāng)月的績(jī)效提成。（四）對(duì)當(dāng)月發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量投訴事件者取消當(dāng)月績(jī)效提成。（五）員工離職嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。正式員工離職需提前一個(gè)月遞交辭職單。離職人員遞交離職單至辦理離職手續(xù)前須自覺(jué)遵守公司及部室相關(guān)規(guī) 定，履行本崗位工作職責(zé)。如在此期間違反相關(guān)規(guī)定、督導(dǎo)檢查中被公司通報(bào)批 評(píng)、口頭警告、在班組怠工懈工不服從工作安排者扣發(fā)上月及本月績(jī)效提成的50% ；累計(jì)兩次者扣發(fā)上月及