企業(yè)管理采購及分包控制程序范本手冊資料

1、【最新資料,Word版）可自由編輯！】1.0目的1.1 分包工作流程通過對工程施工、電梯養(yǎng)護、綠化、吸糞、消殺等服務項目分包商的評價選擇與對分包的有效控制，確保服務的質量符合規(guī)定的要求，為客戶提供滿意的服務。1.2 物資采購流程通過對公司所有的物資采購進行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)定的要求，以便各部門為顧客提供滿意的服務。2.0適用范圍本程序適用于公司所有項目分包商的評價選擇與分包和外協(xié)、物資采購、辦公用品采購、緊急采購等流程的管理工作。3.0作業(yè)內容（見下頁）3.1分包工作流程流程責任部門/人工作要求相關文件/記錄分包項目的識別分類請有關部門自行分包尋找/評估/分包商NOBA總經(jīng)理YES

2、M評審xYEStW亍控制流程NO取分商YES取消供方/分包業(yè)務續(xù)簽分包合。結束相關部門負責人相關部門負責人總經(jīng)理相關部門負責人相關部門負責人總經(jīng)理財務部、總經(jīng)理總經(jīng)理或其授權人相關部門責任部門/人財務部總經(jīng)理總經(jīng)理相關部門負責人需明確所負責的相關部門目前需要對外尋求分包的項目相關部門負責人對需要分包的項目向公司提出分包申請總經(jīng)理根據(jù)實際情況決定是否由公司統(tǒng)一對外進行分包。相關部門負責人根據(jù)總經(jīng)理安排自行分包。相關部門負責人根據(jù)供方/分包商評價標準對供方/分包商進行尋找、評估、選擇，并記錄到供方/分包商評價記錄。總經(jīng)理對各部門提供的供方/分包商進行最后的確認。- -經(jīng)總經(jīng)理批準的供方/分包商由品

3、質部納入合格供方/分包商名單。由財務部組織相關部門按合同管理程序對分包合同進行評審；- -對續(xù)簽的分包合同根據(jù)年度的分包商評價記錄決定是否續(xù)簽。簽訂分包合同。零星土建、裝修、公用工程分包業(yè)務：相關業(yè)務部門依據(jù)合同中的實施要點及有效附件對施工過程進行不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不合格按不合格品（服務）控制程序進行處理- -設備設施維修保養(yǎng)分包業(yè)務：按分包合同的具體要求及相關服務程序進行日常檢查并記錄。- -清潔衛(wèi)生，衛(wèi)生防疫、環(huán)境綠化、白蟻防治等分包業(yè)務：按分包合同的具體要求及相關服務程序進行日常檢查并記錄。工作要求每年組織業(yè)務部門等對供方/分包商的服務質量和技術水平進行一次評審，填寫供方/分包商評價記

4、錄報總經(jīng)理審批。-必要時，可臨時組織對供方/分包商的評-對于在ISO9000質量體系運行前已提供承包服務的供方/分包商，品質部組織對其統(tǒng)一進行一次評審，合格者直接列為合格供方/分包商。不合格者取消分包業(yè)務，由品質部在合格供方/分包商名單中刪除。根據(jù)供方/分包商評審記錄，并綜合考慮當年市場行情，合格者續(xù)簽分包合同。-續(xù)簽分包合同需重新經(jīng)過分包合同評審。分包項目申請表供方/分包商評價標準供方/分包商評價記錄合格供方/分包商名單合同管理程序供方/分包商評價記錄不合格品（服務）控制程序相關文件/記錄供方/分包商評價記錄合格供方/分包商名單供方/分包商評價記錄3.2物資采購流程責任部門/人各部門各部門負

5、責人 米購員財務部 總經(jīng)理 財務部采購員、財務 部有關部門負 責人、有關專 業(yè)人員總經(jīng)理有關采購人 員、有關部門/ 負責人有關采購人 員、有關部門/ 負責人倉管員、使用 部門負責人倉管員及有 關部門負責人 或其指定人員有關部門/采 購經(jīng)辦人員財務部主管總經(jīng)理財務部出納 使用部門負責人倉管員、采購 員財務部/主管流程AB糾正措施結束相關文件/記錄采購計劃審 批表各部門年度 預算、采購計 劃審批表采購計劃審 批表供方/分包 評價記錄采購計劃審 批表采購計劃審 批表領料單入庫單、出 庫單入庫單、領料 單、送貨單、采 購計劃審批表 發(fā)票不合格品 （服務）控制程序供方/分包 商評價記錄合格供方/ 分包商

6、名單糾正措施控 制程序、預 防措施控制程 序工作要求人事行政部負責辦公用品的采購;管理處負責其它物品的采購。各部門與倉管員核對下月所需物品后，預測下月的采購要求。各部門負責人于每月25日前填寫采購計劃審批表交采購員，要求就采購的物品的型號、規(guī)格、顏色、樣式、質量要求、交貨時間等詳細列明。采購員對各部門的物資采購項目進行確認，看是否與以前的采購申請有異常現(xiàn)象，同時報價至財務部。財務部根據(jù)各部門年度預算及已用物品的情況對采購計劃審批表進行審核是否符合預算及采購員的報價是否合理?？偨?jīng)理根據(jù)實際情況決定是否批準該物資的采購。財務部根據(jù)所需物資價值的大小及實際情況判斷是否為大宗采購。采購員應進行市場調查

7、，及時了解市場行情，與有關供應商進行聯(lián)系，并建立供應商檔案。財務部從供應商檔案中提供2-3個供應商，并依據(jù)供方/分包商評價記錄對其進行評估后再提交總經(jīng)理選擇。對已評估合格的供應商，由財務部組織有關部門負責人定期（每年）再進行評估一次?？偨?jīng)理可根據(jù)所需采購的物資決定是否進行招標。采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購計劃審批表，提供需求信息給供應商采購經(jīng)辦人員按照采購計劃審批表通過上門采購或由確定的供應商送貨等形式進行購買。倉管員和使用部門負責人應對采購回來的物品進行驗收，如符合要求則簽名入庫或領用；如不符合要求則立即退貨。驗收合格，倉管員應對物品及時入庫，填寫入庫單或領料單。并由請購部門負責人或其指定人員簽名領取物品。有關部門采購經(jīng)辦人員應要求供應商開具發(fā)票，并及時結單報帳。財務部主管審核是否為已選擇的供應商和價格。出納按照總經(jīng)理批后的付款數(shù)額如實付款。使用部門負責人應在使用的過程中依據(jù)不合格品（服務）控制程序對不合格的物資進行及時處理。倉管員和采購員應每月對所采購的物品情況及驗收合格情況進行統(tǒng)計，填寫供方/分包商評價記錄，并及時反饋給財務部主管，以便采取預防和糾正措施，將結果存入合格供方/分包商名單。財務部主管應根據(jù)糾正措施控制程序、流程責任部門/人工作要求相關文件/記錄預防措施控