倉庫主管崗位職責(zé)

1、倉庫主管崗位職責(zé)LEKIBM standardization office IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C倉庫主管職責(zé)倉庫主管工作職責(zé)1、負責(zé)倉庫整體曰常工作的按排。2、倉庫的工作籌劃與進度控制，合理調(diào)配人力資源，對倉庫現(xiàn)場各個工作的監(jiān)控。3、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。4、參與公司宏觀管理和策略制定。5、現(xiàn)場管理的督導(dǎo)、6S推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。7、對下團員工進行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率。8、與業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)例外Wo9、與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)。10、接受并完成上級交代的其它工

2、作任務(wù)。IX簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。倉管員工作職責(zé)1、服從領(lǐng)導(dǎo)，遵守各項規(guī)章制度。2、負責(zé)倉庫曰常管理工作。3、根據(jù)實際工作狀況，積極提出經(jīng)營和管理的合理化建議。4、按倉庫規(guī)定收發(fā)料。5、物料進倉入庫，倉位的籌劃與正確的擺放。6、倉庫的安全工作和物料保管防護工作。7、作業(yè)單據(jù)的正確開制、確認(rèn)與交接c7、每日物料明細賬目的登記c8、盤點工作的具體按排執(zhí)行與監(jiān)督。1初期思路（問聞看查）11 了解本部門及本公司的人員組織構(gòu)架、企業(yè)文化、經(jīng)営理念。12 了解與本部門有直接業(yè)務(wù)往來的部門有那些，所處位普，相關(guān)人員有誰和誰。13. 了解外協(xié)廠商。1.4. 熟悉本公司，本倉庫物料進、出、退、調(diào)，操作流程。1

3、 2 動作1.2.1. 本倉庫是否符合倉儲規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，否則進行全面整理、整頓符合6S要求。實現(xiàn)目視化管 理。1.2 .2.查看物料進倉到位狀況，未完成進倉狀況，已出倉狀況，以及欠尾數(shù)狀況。1.2.3. 建賬、資料單據(jù)存檔。1.24 物料及產(chǎn)品防護。2 .后期思路、2-1.人員構(gòu)架2.1.1. 人員培訓(xùn)教育，考核。2I 2 深入溝通，用到問、聽、看、查。了解他們，發(fā)現(xiàn)他們的優(yōu)點和缺點。21 3 選人、用人、育人、留人，培訓(xùn)管理骨干，鞏固管理。2.2. 現(xiàn)場管理22 .1.產(chǎn)品及冬配件防護，巡場督導(dǎo)。2.2.2 在安全的前提下對現(xiàn)場進行區(qū)域規(guī)劃，使通道暢通，實現(xiàn)目視化管理。2.2.3. 運用當(dāng)前6S

4、管理，灌入速度、節(jié)約、服務(wù)、滿意V管理。2.2.4. 工具及設(shè)備的保管、保養(yǎng)、維修，存檔（歸檔到每個員工）誰用誰保管。2.3. 品質(zhì)管理2.3.1. 了解該公司的品流程。2.3.2. 物料及產(chǎn)品冬配件、半成品，星否通過IQC全檢，有無IQC簽名的合格證。2.3.3. 不合格品、呆滯品、廢品的處理，上報IQC填寫產(chǎn)品品質(zhì)檢驗報告，必須由品質(zhì)部 主管簽名，半成品或成品須通過生產(chǎn)部主管簽名（或上級主管），以作生產(chǎn)補單依據(jù)。2.4. 物料管理2.4 1 配備專人，收發(fā)物料。誰收發(fā)誰建賬并做記錄報表c2.4.2. 物料樣板庫的建立與保存（名稱規(guī)格齊全），供生產(chǎn)及再單物料參考。2.4.3. 將IQC檢驗合

5、格的產(chǎn)品及零配件，依據(jù)訂單要求收貨。2.4.4. 產(chǎn)品及冬配件的倉位擺放與防護。2.4.5 發(fā)料與訂單BOM表的要求核對，與樣板的核對，無誤后方可發(fā)料。2.4.6,制作倉庫人禁管制、物料進倉管制、出倉管制流程c2.5. 安全管理2.5.1. 人員培訓(xùn)。25.1.1. 安全生產(chǎn)，預(yù)防為主。2.5. 1 .2.培養(yǎng)員工增強安全意識，安全的嚴(yán)重性c2 5.1.3.酒后不能進入工廠更不能上機操作。2-5. 1 .4.危險性高的工作對員工的素質(zhì)要求也必須高，選用反應(yīng)靈敏的員工。2-5.2 設(shè)備是否能安全使用，是否能正確操作，是否定期檢修，有否寫入檢修液備案，有 否有安全使用標(biāo)識。2.5.3. 現(xiàn)場是否暢

6、通，是否擺放與工作無關(guān)的雜物，而影響安全操作，電器電路在使用前是否 通過安檢，產(chǎn)品堆放是否安全。2.5.4. 是否制程安全使用手冊。倉庫管理員崗位職責(zé)1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門 窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好；2、認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)隱患；3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；4、負責(zé)學(xué)校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的請購單按質(zhì)、按呈驗 收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)呈、價格、金額打印入庫

7、單或直拔單，并在貨物 上標(biāo)明進貨曰期。屈不符合質(zhì)呈要求的，堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；5、驗收后的物資，必須按類別固定位普堆放，做到整齊、美觀；6、食堂倉管員負賁鮮活餐料驗收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)呈、數(shù)雖關(guān)，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要 起到監(jiān)督作用；7、發(fā)貨時，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者， 一律拒發(fā)；8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格及時將 單據(jù)交與供應(yīng)商做到當(dāng)曰單據(jù)當(dāng)曰清理；9、做好月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作；10、嚴(yán)禁私自借用倉庫物品，嚴(yán)禁向

8、送貨商購買物資；、 11、嚴(yán)格遵守學(xué)校各項規(guī)章制度，服從上級工作分工； 單位名稱二00四年十月一日倉庫管理員工作流程1、請購1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備呈情況向采購干爭提出請購；2）對于非定型及計劃外物資的情購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)呈, 并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責(zé)人簽名認(rèn)可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意 見轉(zhuǎn)采購部； 2、驗收1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；2）對于印刷品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行；3）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購干爭以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；4）所有物資

9、的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三 聯(lián)送貨人留存，（如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用 部門備查）。5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責(zé)人直接在直 拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗收并辦理入 倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；3、保管1）倉管部對倉庫所有物資負保管之賁，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進貨曰期，按規(guī)定留 有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；2）學(xué)握商品

10、質(zhì)呈、數(shù)屋、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措 施，保證庫存物資完好無損；4、盤點1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存呈并與電腦中記錄的結(jié)存呈核 對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對；2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。倉庫主管職責(zé)發(fā)布人:積分：6034發(fā)布日期：2008-4-21. 負責(zé)倉庫整體工作事務(wù)及工作曰常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作口2. 負責(zé)制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項 流程和標(biāo)準(zhǔn)；建立規(guī)范、完整的物流倉儲

11、操作報表，及時反饋倉儲操作；3. 庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方 式，倉位調(diào)整；負責(zé)制定各倉庫儲位的規(guī)化、標(biāo)識、防火、防盜、防潮及物 料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)；4制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與 下一步工作思路，帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任務(wù)，5. 負責(zé)分配倉庫員工工作及曰常工作監(jiān)督；充分調(diào)動和帶領(lǐng)倉庫工作人員完 成曰常工作，做到高效、準(zhǔn)確、有序；、負責(zé)對倉庫運營效率、成本、人員 管理、流程改善等方面進行統(tǒng)計、分析、改進。6. 負責(zé)對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行 情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據(jù)；7及時地反映

12、倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù) 據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力；完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析；8. 審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效；檢查和審核貨倉各級員工的工作 進度和工作績效；9. 監(jiān)督各項管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計劃，10負責(zé)倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理 安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設(shè)施的維護，指導(dǎo) 倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運 行狀況，采取預(yù)防措施，11組織倉庫曰常盤點。報表帳目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳 實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。12. 建立安全庫存

13、機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成 本；13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制；14. 督促各分倉對各類報表的準(zhǔn)時上呈及監(jiān)督。負責(zé)加強報表填寫準(zhǔn)確性和 分析管理，參考分析結(jié)果提出改進建議并組織落實；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計，15. 負責(zé)督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；16. 倉庫人員工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì) 曰 .里/17. 負責(zé)落實執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保IS09001得到有效實施1&按時按質(zhì)地完成上級交辦的工作任務(wù)。19.負責(zé)庫存盤點缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù) 完整率；倉庫主管的工作職責(zé)有

14、哪些？E減小字體®曽大字體園倉庫主管的主要工作職責(zé)有：1、直接對財務(wù)主管負責(zé)。2、負責(zé)倉庫整體工作籌劃與控制，制訂倉庫工作計劃。3、與公司其它部門溝通與協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)倉庫與各部門的工作關(guān)系。4、參與公司宏觀管理和策略制定。5、審訂和修改倉庫部門的工作規(guī)程和管理制度。6、檢查和審核倉庫部門各級員工的工作進度和工作績效，指導(dǎo)物資的保管 存放。7、簽發(fā)倉庫部門各級文件和單據(jù)，核實倉庫管理員遞交的倉庫庫存報告， 按計劃搞好各時段的盤點工作，負責(zé)倉庫每月盤點的順利進行、實物的盤存 工作順利進行，監(jiān)控物資的發(fā)放及使用情況，所有與倉庫有關(guān)連的單據(jù)都要 審核，做到防漏報防重報，避免公司財務(wù)的損失。8、負

15、責(zé)倉庫部門各級員工的培訓(xùn)教育工作及月考勤，考核和績效的評定。9、負責(zé)所有物品的保管工作，必須做出出入庫詳細的明細，對物品的出入 庫要及時驗收、登記帳簿，做到帳物相符。10、負責(zé)倉庫各類材料的入庫登記審查復(fù)核工作。11、負責(zé)各類材料按計劃發(fā)放及控制工作。負責(zé)各類材料的定置管理及安全 工作。12、勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開倉庫時 斷電。13、及時向采購員報告物品庫存情況，提出物品采購計劃，對采購回來的物 品進行驗質(zhì)檢量。保管員簽字驗收合格后的物品的數(shù)量和質(zhì)量由保管員負 責(zé)。14、負責(zé)倉庫帳物卡相符、進出庫手續(xù)明確工作。15、配合各部門做好協(xié)調(diào)工作，完成公司交辦的各項臨

16、時性工作。倉庫主管主要從爭倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。倉庫主管職責(zé)主要職責(zé)如下：、倉儲管理1建立倉庫管理指標(biāo)體系2、制定倉容定額3、進行儲存物品的定期檢查二、倉庫規(guī)劃1、進行倉庫平面布置2、計算倉庫面積3、確定倉庫參數(shù)三、庫存管理1、安全存量2、計算嵌低存量、有效存呈、嵌佳訂購點3、運用ABC管理法4、進行零庫存四、JIT存料管理方式12、x不良癥狀及其改善3、入庫運作4、做好物料入庫準(zhǔn)備5、進行物料入庫驗收6、進行實物驗收7、處理商品驗收中發(fā)現(xiàn)的問題8、辦理入庫手續(xù)五、倉庫保管1、理貨2、劃分料區(qū)3、設(shè)計保管空間4、進行物料編碼5、進行貨位編碼6、進行盤點作業(yè)7、半成品收發(fā)與退貨

17、(1) 半成品的入庫控制(2) 半成品的出庫控制(3) 半成品的退貨補料控制8、成品收發(fā)與退貨(1) 成品的入庫控制(2) 成品的出庫控制(3) 如何處理成品出庫中的問題9、呆廢料管理(1) 呆料的處理與排除(2) 廢料的處理與報警10、盤點與現(xiàn)場5S(1) 盤點方法與盤點制(2) 一目了然的現(xiàn)場(3) 看板管理11、倉庫的電腦化管理(1) 倉庫電腦化管理的應(yīng)用(2) 電腦化倉庫管理的基本結(jié)構(gòu)(3) 倉庫電腦化管理的操作倉庫管理工作流程曰期：2007-7-2源自：互聯(lián)網(wǎng)【字號：大中小】 產(chǎn)品進倉管理流程1、根據(jù)已審核的采購訂單內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。2、廠家送貨到達后，廠家提供送貨單給收貨倉庫管理員

18、，送貨單應(yīng)清晰顯示送貨 單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱.規(guī)格、數(shù)呈、采購訂單號。收貨倉庫管理 員將送貨單和對應(yīng)的采購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以送貨 單和采購訂單驗收貨品，收貨量大于定購呈時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部 有權(quán)人的書面通知后才能超呈收貨。3、倉庫管理員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián) 交對方。4、倉庫管理員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一式 三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送 貨單位的送貨清單交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。5、返修品

19、回倉，以對應(yīng)的采購?fù)素泦螢橐罁?jù)收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦 上開具采購?fù)朔祮?，注明原采購?fù)素泦翁?，并?jīng)倉庫主管審核生效。產(chǎn)品出倉管理流程1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部 驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一 張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審核銷售單，等待営銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應(yīng)的出倉單（對于批發(fā) 商）或轉(zhuǎn)倉單（對于加盟商）發(fā)貨。打印出倉單或轉(zhuǎn)倉單一式二份，由倉庫管理 員.倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，

20、一份倉庫自留。營銷部業(yè)務(wù)流程1、営銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由営銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫 存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導(dǎo)岀為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要 向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后（由裝箱單匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客 戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余鞭，則審核此銷售單（已審核銷售單會自動 生成出倉單（對于批發(fā)客戶）或轉(zhuǎn)倉單（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此出倉單 或轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨。）。若客戶貨款余鞭不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。3、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)

21、聯(lián)交財 務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。4、営銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具轉(zhuǎn)倉單，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具調(diào)撥 單。營銷部總監(jiān)審核調(diào)撥單。經(jīng)審核后的調(diào)撥單自動生成一張進倉單和一張出 倉單并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6、営銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。7、営銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單，沖減加盟商庫存。8、営銷部審核分公司和加盟商傳回的轉(zhuǎn)倉單，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存c9、営銷部審核分公司和加盟商傳

22、回的盤點單，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存c10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程1、盤點準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理 帳外物資。営銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品 區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點 表記錄初盤結(jié)果）倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)

23、果進行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉 庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點單打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成 抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料， 從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤星要求占總庫存的50%0發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新 盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的盤 點單由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。3、盤點后期工作倉庫主管將已審核盤點單導(dǎo)岀為進.出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單。 倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告交財

24、務(wù)主管復(fù)核上 交總經(jīng)理審批后.財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核盤盈單和盤虧單調(diào)整庫存帳。4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次曰中午完成初盤 和復(fù)盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負賁，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須 明確；數(shù)量一定是實物數(shù)呈，真實準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不 真實，責(zé)任人要負過失賁任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屈于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要承 擔(dān)經(jīng)濟貼償責(zé)任）倉庫管理工作流程（實務(wù)類）倉庫管理工作流程成品進倉管理流程1、倉庫根據(jù)已審核采購訂單內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2

25、、廠家送貨到達后，廠家提供送貨清單給收貨倉管員，送貨清單應(yīng)清晰顯示送貨單位 名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將送貨清單和對應(yīng)的采購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單 和采購訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有 權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。4、倉管員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一式三聯(lián)，經(jīng) 倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財務(wù)，第三聯(lián)對

26、方聯(lián)同時交財務(wù)。5、返修品回倉，以對應(yīng)的采購?fù)素泦螢橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具采購?fù)朔祮?，注明原采購?fù)素泦翁?，并?jīng)倉庫主管審核生效。成品出倉管理流程1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗 貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放罟一 張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應(yīng)的出倉單（對于批發(fā)商或轉(zhuǎn) 倉單（對于加盟商發(fā)貨。打印出倉單或轉(zhuǎn)倉單一式二份，由倉管員、倉庫主管和 客戶簽字，一份

27、交客戶，一份倉庫自留°營銷部業(yè)務(wù)流程1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情 況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導(dǎo)出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向 廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后（由裝箱單匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨 款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷售單（已審核銷售單會自動生 成出倉單（對于批發(fā)客戶）或轉(zhuǎn)倉單（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此出倉單 或轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。3、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第 三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具轉(zhuǎn)倉單，將總公司倉 庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具調(diào)撥單。營銷部總監(jiān)審核調(diào)撥單。經(jīng)審核后的調(diào)撥單自動生成一張進倉單和一張出倉 單并傳給相關(guān)倉庫；由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。