品質(zhì)管理ROHS質(zhì)量手冊(cè)

1、安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：頒布令文件編號(hào)：CC-ZL 1 A版，第0次修改 1 2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁(yè)碼：第1頁(yè)共39頁(yè)依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)、 RoH關(guān)于在電子電器產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì)指令，結(jié)合本公司實(shí)際，編制完成了RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本RoH質(zhì)量管理手冊(cè)是公司RoH質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施RoH質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵 照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理:日年 月安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：任命書(shū)文件編號(hào)：CC-ZL 1 A版，第0次修改

2、1 2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁(yè)碼：第1頁(yè)共39頁(yè)為了貫徹執(zhí)行GB/T1900仁2000質(zhì)量管理體系 要求、RoHS關(guān)于在電子電器產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì) 指令，加強(qiáng)對(duì)RoHS質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是:1.確保質(zhì)量及RoHSt理體系的過(guò)程得到建立和保持;3.在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成;4.就質(zhì)量及RoHSf理體系有關(guān)事宜的對(duì)內(nèi)、外聯(lián)絡(luò);5.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司產(chǎn)品宣告表;2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量及 RoHSf理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)需求;負(fù)責(zé)材料及工藝變更的管理;7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的確定與批準(zhǔn);負(fù)責(zé)確定部門(mén)崗位的入職要求，培訓(xùn)計(jì)劃的審批;總經(jīng)理:安

3、徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)修改記錄文件編號(hào)：CC-ZL 1 A版，第0次修改 1 2006年9月10日實(shí)施|章節(jié)頁(yè)碼：第2頁(yè)共39頁(yè)目錄章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改日期修改人審核批準(zhǔn)安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)和標(biāo)題:標(biāo)題號(hào)標(biāo)題與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款頁(yè)碼頒布令1任命書(shū)2修改記錄3目錄40.1公司簡(jiǎn)介50.2公司RoHS質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖60.3RoHS質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表70.4RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)管理說(shuō)明8101范圍112引用標(biāo)準(zhǔn)113術(shù)語(yǔ)定義114.1總要求4.1122006年9月10日實(shí)施文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改章節(jié)頁(yè)

4、碼：第2頁(yè)共39頁(yè)4.2文件要求4.2135.1管理承諾5.1175.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2175.3質(zhì)量方針5.3175.4策劃5.4185.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5195.6管理評(píng)審5.6226.1資源的提供6.1246.2人力資源6.2246.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3246.4工作環(huán)境6.4247.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1267.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2267.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3277.4米購(gòu)7.4277.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5287.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6308.1總則8.1318.2監(jiān)視和測(cè)量8.2318.3不合格品控制8.3328.4數(shù)據(jù)分析8.4328.5改進(jìn)8.532附件產(chǎn)品工藝

5、流程圖35程序文件清單作業(yè)文件清單36安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)1章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介文件編號(hào)：CC-ZL 1 A版，第0次修改2006年9月10日實(shí)施|章節(jié)頁(yè)碼：第3頁(yè)共39頁(yè)安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司是一家新興的民營(yíng)企業(yè)， 現(xiàn)有員工160多人，其中專業(yè)技術(shù)人 員18人。公司最早創(chuàng)建于1998年8月,于2005年7月整體遷入合肥市廬陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園，位于合肥市廬陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)荷塘路58號(hào)，廠區(qū)占地面積2萬(wàn)平方米，建有標(biāo)準(zhǔn)廠房1.5萬(wàn)平方米.經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司已成為一家新興的民營(yíng)機(jī)電產(chǎn)品加工制造企業(yè)，目 前下設(shè)機(jī)加、沖壓、組裝、熱表處理、電子、注塑等 6個(gè)生產(chǎn)車間，擁有先進(jìn)的數(shù)控

6、加工 中心、數(shù)控車床、普通車床以及沖壓、液壓，熱處理、波峰焊接機(jī)、注塑機(jī)等各種加工檢 測(cè)設(shè)備100多臺(tái)套，總資產(chǎn)達(dá)1500多萬(wàn)元，主要從事機(jī)電產(chǎn)品及配件的制造、加工與銷 售，為洗衣機(jī)、微波爐、空調(diào)、汽車等制造企業(yè)配套機(jī)械零部件的生產(chǎn)和電子產(chǎn)品組裝。公司目前主要客戶有合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司、江淮汽車股份有限公司、蕪湖威 靈電器有限公司、合肥海大塑膠有限公司、合肥鴻明塑料制品有限公司等多家知名企業(yè)。公司以“誠(chéng)實(shí)、誠(chéng)信、創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)”為精神，以“追求質(zhì)量第一、服務(wù)顧客至上”為宗旨,以“質(zhì)量為本、誠(chéng)信客戶、持續(xù)改進(jìn)、不斷創(chuàng)新”為質(zhì)量方針，建立并完善質(zhì)量保證體系,始終致力于為客戶提供滿意的產(chǎn)品和滿

7、意的服務(wù)。安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：公司RoHS質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖文件編號(hào)：CC-ZLA版，第0次修改2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁(yè)碼：第4頁(yè)共39頁(yè)總經(jīng)理管理者代表RoHS管理小組營(yíng)銷部生產(chǎn)部品管部11采購(gòu)部I 物管部 11技術(shù)部I行政人事部電子車間注注塑 Ro安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限吊H桿體機(jī)系覆蓋范圍為黑體和熱體部間C-zlJ標(biāo)題:成品號(hào)和配表2006年910日實(shí)施HS質(zhì)量管理手冊(cè)-質(zhì)間章節(jié)分材料公司RoHS質(zhì)量管理體系職責(zé)L章節(jié)頁(yè)碼：第 4頁(yè)共39頁(yè)RoHS質(zhì)量過(guò)程及活 動(dòng)管理層行政人事 部營(yíng)銷部采購(gòu)部技術(shù)部品管部生產(chǎn)部物管部4.0質(zhì)量官理體系4.1總要求4.2文件

8、要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表二日5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：公司RoHS質(zhì)量管理體 系職責(zé)分配表文件編號(hào)：CC-ZL 1 A版，第0次修改2006年9月10日實(shí)施|章節(jié)頁(yè)碼：第8頁(yè)共39頁(yè)質(zhì)量過(guò)程及活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)層行政人事 部營(yíng)銷部采購(gòu)部技術(shù)部品管部生產(chǎn)

9、部物管部7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃7.2與顧客有關(guān)的 過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提 供控制7.5.2生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：表示主管部門(mén)表示相關(guān)部門(mén)安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS質(zhì)量管理手 冊(cè)章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：0。4RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)管理說(shuō) 明文

10、件編號(hào)：CC-ZLA版，第0次修改 1 2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁(yè)碼：第9頁(yè)共39頁(yè)041本手冊(cè)是依據(jù)09001:2000標(biāo)準(zhǔn)、RoHS關(guān)于在電子電器產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì)指令和結(jié)合公司的實(shí)際情況編制完成的，該RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)系統(tǒng)地闡述了我公司的RoHS質(zhì)量方針和RoHS質(zhì)量體系以及各部門(mén)的RoHS質(zhì)量職責(zé)，是本公司各項(xiàng)RoHS 質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的基本法規(guī)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握和貫徹實(shí)施手冊(cè)中 的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的 RoHS質(zhì)量體系程序，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。042生效：本RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)自實(shí)施之日起生效。0.4.3 版本/修改狀態(tài)：A/00.4.3.1同

11、一版本的手冊(cè)分受控與非受控兩類。受控本封面之“受控狀態(tài)”欄加蓋受控章,發(fā)至本公司內(nèi)部的手冊(cè)均應(yīng)為受控類。受控本按受控號(hào)發(fā)放，其持有者必須按更改通知單的要求及時(shí)修改或換頁(yè)，以保持 手冊(cè)的現(xiàn)行有效性和一致性。本手冊(cè)非受控本一般是對(duì)外發(fā)放者，僅作發(fā)放登記，更改通知不送達(dá)。0.4.4發(fā)放:0.441發(fā)放范圍：本手冊(cè)發(fā)至各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，由管理者代表批準(zhǔn)。0.4.4.2發(fā)放手續(xù)：領(lǐng)用手冊(cè)的部門(mén)和個(gè)人均需登記、簽字。0.4.5修改規(guī)定 0.4.5.1本手冊(cè)更改（換頁(yè)）由品管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，更改單需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效。0.4.5.2 一般遇到下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì) RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)予以更改:公司內(nèi)RoH

12、S質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí);管理評(píng)審中對(duì)體系的結(jié)構(gòu)提出了必要的改進(jìn)要求時(shí);發(fā)現(xiàn)手冊(cè)存在重大差錯(cuò)或條文含糊不清時(shí)；作為手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改時(shí);糾正和預(yù)防措施所引起或其它引起 RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)更改的原因產(chǎn)生時(shí)。045.3手冊(cè)換版，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，新版本發(fā)布時(shí)，應(yīng)在頒布令中聲明廢止舊版本。046手冊(cè)持有者的責(zé)任:0.4.6.1學(xué)習(xí)、掌握并貫徹手冊(cè)中的規(guī)定和要求0.4.6.2保持頁(yè)面整潔、完整，字跡清晰;0.4.6.3妥善保存，不得丟失、不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外贈(zèng)。安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10

13、日實(shí)施|章節(jié)頁(yè)碼：第 10頁(yè)共39頁(yè)1.1總則1.0 范圍本RoH質(zhì)量管理手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求、RoHSt害物質(zhì)限用指令,規(guī)定了符合本公司實(shí)施RoH質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求。a)證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)、指令的RoH產(chǎn)品的能力;b)通過(guò)RoH質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，保證符合顧客與法律法規(guī)、指令和RoH要求，以增強(qiáng)顧客滿意;c ）本RoH質(zhì)量管理手冊(cè)適用于本公司RoH質(zhì)量管理體系覆蓋的所有職能部門(mén);亦適用于對(duì)外介紹本公司的RoHSS量管理體系，證明本公司RoH質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系

14、要求、RoHS關(guān)于在電子電器產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì)指令要求。1. 2適用的產(chǎn)品范圍IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)適用產(chǎn)品范圍：本公司一般機(jī)械零部件、注塑件、電器配件的生產(chǎn)和服務(wù)。RoHS指令適用產(chǎn)品范圍：機(jī)殼、蓋板軸、底臺(tái)柱系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。1.3刪減說(shuō)明本公司所有產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品，按照固定的工藝配方和工藝路線進(jìn)行生產(chǎn)，故所建立的RoHS質(zhì)量管理體系不包括 09001:2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中控制的活動(dòng)和過(guò)程，刪減該條款不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)、指令要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。2.引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T19000-2000質(zhì)

15、量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)RoHS 2002/95/EC電器產(chǎn)品有害物質(zhì)限用指令3.0術(shù)語(yǔ)和定義章節(jié)頁(yè)碼：第11頁(yè)共39頁(yè)安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題:文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10日實(shí)施3.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)和定義均采用 GB/T19000-2000RoH質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求中的術(shù)語(yǔ)和定義。3. 1顧客投訴：來(lái)自顧客的導(dǎo)致產(chǎn)品退貨、索賠或貨款拒付的嚴(yán)重抱怨。3. 2各職能部門(mén)：品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、物管部、營(yíng)銷部、行政人事部、采購(gòu)部。3.3環(huán)境管理物質(zhì) 公司判定材料、輔材以及設(shè)

16、備等含有的物質(zhì)中具有對(duì)地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響（側(cè)面影響）的物質(zhì)。3.4含有 指無(wú)論是有意還是無(wú)意,所有在產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件，設(shè)備、工器具或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì).3.5雜質(zhì) 包含在天然材料中,作為工業(yè)材料使用,在精制過(guò)程中技,而在技術(shù)上不能完全去除的物術(shù)上不能完成去除的物質(zhì).或者合成反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生質(zhì).物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表.use of certainHazardous在電子電氣設(shè)備中限制使用某3.6MSDSMaterial Safety Data Sheet3.7 RoHSRestricti onof theSubsta nceon electrical an delect

17、ro nic equipment.些有害物質(zhì)指令.3.8輔助材料 泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過(guò)程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備.工器具等及產(chǎn)品的包材.粘附等材料3.9溶劑 指為方便作業(yè)或作其它作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過(guò)程中可能使用的液狀物質(zhì).例如：本公司所使用的潤(rùn)滑油.3.10環(huán)保物質(zhì) 符合國(guó)際法律法規(guī)規(guī)定.滿足客戶綠色產(chǎn)品需求.不含有對(duì)地球生態(tài)體環(huán)境和人體健康有影響的物質(zhì)或成份即稱為環(huán)保物質(zhì)3.11承諾書(shū) 原材料.零部件.輔材的供應(yīng)廠商確認(rèn)其原材料.零部件,輔材必須達(dá)到法律規(guī)定的環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn),且沒(méi)有管理等級(jí)1的物質(zhì)及其用途的 證明文件.3.12重金屬物質(zhì) 原意指比重大于5.0的金屬物質(zhì)成份尤指有毒物質(zhì).例如:

18、銻.鉛.鎘.硒.汞.六價(jià)鉻及其化合物等.目前本公司只對(duì)重金屬物質(zhì)中的鉛.鎘.汞. 六價(jià)鉻進(jìn)行管控。3.13 XRF:-檢測(cè)儀器,X射線熒光光譜儀.用來(lái)分析各種物質(zhì)中的元素成份。3.14信息服務(wù)提供商指一個(gè)分析、監(jiān)控，或提供與設(shè)計(jì)、獲取、制造、維修或者扶持 鉛含量應(yīng)已知的產(chǎn)品的相關(guān)信息的實(shí)體或者組織。3.15產(chǎn)品消費(fèi)者指購(gòu)買一個(gè)產(chǎn)品用作使用或零售的一個(gè)實(shí)體或組織。3.16產(chǎn)品維護(hù)者指負(fù)責(zé)保持產(chǎn)品就位后可以被使用的一個(gè)實(shí)體或組織。3.17產(chǎn)品制造商指生產(chǎn)制造有害物質(zhì)含量數(shù)值必須已知的一種產(chǎn)品或一套產(chǎn)品的一個(gè)實(shí)體或組織。3.18產(chǎn)品修理者 指在產(chǎn)品發(fā)生故障后，將其修理或修復(fù)的一個(gè)實(shí)體或組織。安徽誠(chéng)創(chuàng)

19、機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：3.0 術(shù)語(yǔ)和定義文件編號(hào)：CC-ZL 1 A版，第0次修改 1 2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁(yè)碼：第12頁(yè)共39頁(yè)3.19產(chǎn)品供應(yīng)者 指（a）將從制造商處獲得的產(chǎn)品分配給后來(lái)的消費(fèi)者或使用者，或（b）將一個(gè)加工產(chǎn)品整合為一個(gè)更高水平的產(chǎn)品后提供給后來(lái)的消費(fèi)者或使用者的一個(gè)實(shí)體 或組織。3.20產(chǎn)品使用者 指當(dāng)產(chǎn)品就位后，使用其項(xiàng)目的一個(gè)實(shí)體或組織。3.21變更 是指已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)后的變更，包括原產(chǎn)地生產(chǎn)工廠的變更、外包商的變更、規(guī) 格的變更、材料的變更、再生材料的使用、副資材變更、包材變更等。文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006

20、年9月10日實(shí)施安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題:40RoHS質(zhì)量管理體系 章節(jié)頁(yè)碼：第13頁(yè)共39頁(yè)4.1總要求 4.1總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)、RoHSif令的 要求建立文件化RoHS質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。管理者代 表對(duì)RoHS質(zhì)量管理體系以下方面進(jìn)行策劃:系統(tǒng)地識(shí)別RoHS質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用，公司RoHS質(zhì)量管理體 系所需的四大過(guò)程為：管理職責(zé)-資源管理-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-測(cè)量、 分析和改進(jìn)，本手冊(cè)中5、6 7、8章，按其邏輯順序進(jìn)行了描述，體現(xiàn)了 PDC

21、A寺續(xù)改進(jìn)的思想。管理職責(zé)過(guò)程可分為：方針目標(biāo)管理、RoHS質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評(píng)審等子過(guò)程。資源管理過(guò)程可分為：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理等子過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程可分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-顧客需求的識(shí)別與評(píng)審-采購(gòu)-生產(chǎn)-產(chǎn) 品交付-服務(wù)等子過(guò)程。測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程也可分為：顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等子過(guò)程。支持過(guò)程有：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、顧客財(cái)產(chǎn)控制、有害物質(zhì)控制、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān) 視和測(cè)量設(shè)備控制、文件控制、記錄控制等。a）在4.1.a）中確定了這些過(guò)程的順序，其相互作用（

22、包括輸入、輸出、活動(dòng)）將在手冊(cè)或有關(guān)程序文件中描述。b）制定必要的體系文件（手冊(cè)、程序、其它文件），確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。C）通過(guò)資源管理及信息溝通過(guò)程，確?？梢垣@得必要的過(guò)程運(yùn)行資源和信息，以支持 這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視和控制;d）通過(guò)顧客滿意度的監(jiān)測(cè)、體系審核、產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量以及管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程的實(shí)施效果。e）根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果，實(shí)施必要的糾正和預(yù)防等改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：4.0 RoHS質(zhì)量管理體系文件編號(hào)：CC-ZL

23、A版，第0次修改2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁(yè)碼：第14頁(yè)共39頁(yè)體系管理者代表通過(guò)按ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、RoHS指令建立的RoHS質(zhì)量管理的有效實(shí)施來(lái)系統(tǒng)管理這些過(guò)程。f)識(shí)別RoHS!理體系所需的過(guò)程及其在公司運(yùn)作中的應(yīng)用；鑒別所有公司使用的有害物質(zhì);g)建立流程以限制及/或去除產(chǎn)品及流程中有害物質(zhì)的使用;h)本公司采購(gòu)的原輔料有：冷軋板、不銹鋼絲、熱軋盤(pán)園等確保滿足RoH要求，具i)體按RoH原輔料控制清單所列內(nèi)容進(jìn)行控制；公司確認(rèn)的外包過(guò)程：鍍鋅過(guò)程，該過(guò)程嚴(yán)格按照供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)程序進(jìn)行控制。4.2文件要求4.2.1總貝U本公司RoHS質(zhì)量管理體系文件包括:a)形成文件的

24、RoHS質(zhì)量方針和RoHS質(zhì)量目標(biāo);b)公司內(nèi)所使用的有害物質(zhì)清單;c)RoHS質(zhì)量管理手冊(cè);d)e)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)、RoHS指令所要求的形成文件的程序;為確保對(duì)過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、質(zhì)量 計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位要求、管理制度等）f） ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、RoHS旨令所要求的質(zhì)量記錄。文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤(pán)、照片、膠片等。安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：4.0 RoHS質(zhì)量管理體系文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10日實(shí)施

25、|章節(jié)頁(yè)碼：第 15頁(yè)共39頁(yè)本公司RoHS質(zhì)量管理體系文件由三個(gè)層次的文件組成（如下圖）:文件內(nèi)容RoHS質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及相4.2.2 R管理手冊(cè) 層次序文件 層次（B）管理文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)表格 oHS質(zhì)量管理手冊(cè)本公司的rOHS質(zhì)量管理手冊(cè)由品管部主體負(fù)責(zé),互作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo) 形成文件的程序，規(guī)定過(guò)程實(shí) 組織相關(guān)部門(mén)共同參與和根求 詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格）編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批ISO9001： 2000、RoHS指令及本公司的實(shí)際運(yùn)作需要準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施,RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容主要包括:a）RoHS質(zhì)量方針和RoHS質(zhì)量目標(biāo);b）組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述；c

26、）RoHS質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明;d）對(duì)RoHS質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用;e）RoHS質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述；f）有關(guān)RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)控制與管理的規(guī)定等。安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè) I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：4.0 RoHS質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10日實(shí)施|章節(jié)頁(yè)碼：第16頁(yè)共39頁(yè)4.2.3文件控制本公司將編制文件控制程序，對(duì)RoHS質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括 適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如相關(guān)的法律法規(guī)、指令和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，以確保:a）文件在發(fā)放前由

27、授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分、準(zhǔn)確和適宜;b）由管理者代表組織每年對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其它原因所需對(duì)文 件進(jìn)行修訂時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；C）品管部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版次、實(shí)施日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài);d）品管部根據(jù)已確定的受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與RoHS質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本;e）名部門(mén)/人員應(yīng)集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識(shí)別，并方便檢索；f）確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按法律法規(guī)及其他要求控制程序規(guī)定范圍分發(fā)并記錄;g）所有失效/作廢

28、的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋紅色作廢印章予以保存，以防止非預(yù)期 使用。424質(zhì)量記錄控制本公司將編制質(zhì)量記錄控制程序以對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存 期限和處置作出規(guī)定，以保證質(zhì)量記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并保存必要的記錄為 產(chǎn)品符合規(guī)定要求和RoHS質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)；4.3相關(guān)文件 4.3.1文件控制程序4.3.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.3法律法規(guī)及其他要求控制程序5.0管理職責(zé)安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10日實(shí)施 |章節(jié)頁(yè)碼：第 17頁(yè)共39頁(yè) 5.1管理承諾為使RoHS

29、質(zhì)量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù):a）通過(guò)培訓(xùn)或宣傳形式，使全體員工明確理解顧客的RoHS需求和相關(guān)的法律法規(guī)、指令要求的重要性，必要時(shí)進(jìn)行顧客溝通。b）制定并發(fā)布RoHS質(zhì)量方針和RoHS質(zhì)量目標(biāo)，定期監(jiān)視和測(cè)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。C）適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì) RoHS質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性、RoHS符合性進(jìn)行評(píng)審。d）通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施的配置、環(huán)境的創(chuàng)造、人員培訓(xùn)，確保各RoHS質(zhì)量活動(dòng)得到適宜的資源。e）確認(rèn)公司有害物質(zhì)清單進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部溝通;5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為確保顧客的RoHS需求和期望得到確定和滿足，

30、總經(jīng)理采取如下措施:a）將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容，將“顧客 RoHSg求”作為RoHS方針的內(nèi)容。（詳見(jiàn)本手冊(cè)“ 5.3質(zhì)量方針”），并要求全體員工理解和貫徹執(zhí)行。b）明確顧客的要求和期望，確保滿足顧客的要求和期望。C）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的主要環(huán)節(jié)，重視法律、 法規(guī)、指令的要求和顧客的信息反饋， 并 予以理解，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中不斷改進(jìn)過(guò)程，完善體系。5.35.3.15.3.2d）定期對(duì)提供的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)定，并根據(jù)顧客的滿意度對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針質(zhì)量為本、誠(chéng)信客戶、持續(xù)改進(jìn)、不斷創(chuàng)新；RoHS方針遵守法規(guī)，嚴(yán)把源頭，持續(xù)改進(jìn)，控制有害物質(zhì)污染; 確保無(wú)污染產(chǎn)品；

31、爭(zhēng)做綠色企業(yè)。章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：5.0管理職責(zé)安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10日實(shí)施|章節(jié)頁(yè)碼：第 18頁(yè)共39頁(yè)5.3.3方針是公司RoHS質(zhì)量管理體系過(guò)程的總要求，公司質(zhì)量、RoHS方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。為貫徹實(shí)施質(zhì)量、RoHS方針，最高管理者采取如下措施：a ）通過(guò)管理評(píng)審，檢查質(zhì)量、RoHS方針的實(shí)現(xiàn)情況，是否在持續(xù)性、適宜性方面得 到滿足（按管理評(píng)審控制程序的要求）。b ）根據(jù)RoHS質(zhì)量方針制定公司RoHS質(zhì)量目標(biāo)，并通過(guò)管理評(píng)審檢查RoHS質(zhì)量目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)情況。C ）通過(guò)調(diào)度會(huì)及其他方式，加深員工對(duì)質(zhì)量、RoH

32、S方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。d）質(zhì)量、RoHS方針由總經(jīng)理制定和修改。5.4策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo):本公司建立總的RoHS質(zhì)量目標(biāo)，與公司的質(zhì)量方針相適應(yīng)，相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)對(duì)總目 標(biāo)進(jìn)行分解，建立部門(mén)的 RoHS質(zhì)量目標(biāo)，RoHS質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化可測(cè)，體現(xiàn)公司的 RoHS 質(zhì)量要求，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。本公司RoHS質(zhì)量目標(biāo)是:1.顧客驗(yàn)收一次性合格率99%2顧客滿意率90%持續(xù)改進(jìn)RoHS質(zhì)量管理體系。3.確保 RoHS品中 Cd、Pb、Hg Cr+6、PBB PBDEf合客戶要求各部門(mén)分目標(biāo)是:a）品管部：體系文件和記錄受控率100%漏錯(cuò)檢率3%0；計(jì)量器具按期檢定率,校準(zhǔn)100%生產(chǎn)

33、部產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成率95%設(shè)備完好率98%生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成率95%行政人事部培訓(xùn)合格率95%技術(shù)部安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：5.0管理職責(zé)文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10日實(shí)施|章節(jié)頁(yè)碼：第19頁(yè)共39頁(yè)工藝技術(shù)文件配套完善率100%d）營(yíng)銷部:合同履約率100%顧客意見(jiàn)24小時(shí)內(nèi)答復(fù)，1次/年測(cè)定顧客滿意度;e）采購(gòu)部主要原材料指標(biāo)批合格率99%對(duì)主要供方每年評(píng)審一次。確保RoHS產(chǎn)品用原輔材料100%合RoHS要求f） 物管部倉(cāng)庫(kù)物資存放完好率100%5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理根據(jù)RoHS質(zhì)量方針和RoHS質(zhì)量目標(biāo)對(duì)環(huán)境物質(zhì)

34、削減的要求對(duì)所需求的各項(xiàng)活動(dòng)和資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，包括:a）RoHS質(zhì)量管理體系的過(guò)程一一主要以 RoHS質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)（包括刪減的說(shuō)明）。b)公司為實(shí)現(xiàn)RoHS質(zhì)量方針和目標(biāo)配備、滿足需要的資源。C）RoHS質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)按內(nèi)部審核控制程序、管理評(píng)審控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序的要求進(jìn)行。d）公司RoHS質(zhì)量管理體系的過(guò)程（參見(jiàn)4.1章）。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)RoHS質(zhì)量方針、RoHS質(zhì)量目標(biāo)和RoHS質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)所有與 RoHS質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進(jìn)行溝通

35、， 使公司內(nèi)各部門(mén)和有關(guān)人員都明確自己的職責(zé)， 從 而促進(jìn)RoHS質(zhì)量管理體系的有效性。各部門(mén)職責(zé): 總經(jīng)理負(fù)責(zé)RoHS質(zhì)量管理體系的策劃，確定 RoHS質(zhì)量方針、RoHS質(zhì)量目標(biāo);負(fù)責(zé)主持文件發(fā)布及管理評(píng)審；負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及部門(mén)職責(zé)的確定;負(fù)責(zé)公司體系運(yùn)行所需資源的確定與配備；安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：5.0管理職責(zé)文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10日實(shí)施|章節(jié)頁(yè)碼：第 20頁(yè)共39頁(yè) 書(shū)面任命管理者代表并賦予其相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限；負(fù)責(zé)特殊合同的審批；負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)定結(jié)果的審批;負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)及其更改、換版的批準(zhǔn);全面負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品

36、及服務(wù)質(zhì)量;其它質(zhì)量有關(guān)的管理工作。管理者代表見(jiàn)任命書(shū)職責(zé) 行政人事部負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，制定相應(yīng)崗位工作入職要求;負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、組織實(shí)施與考核；負(fù)責(zé)按法律與其他要求程序收集、保管、網(wǎng)上公布有關(guān)法律、法規(guī)、指令要求, 并保持最新有效版本。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時(shí)供貨;負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，及時(shí)處理顧客反饋信息; 負(fù)責(zé)處理緊急的顧客投訴。負(fù)責(zé)關(guān)于有害物質(zhì)含量要求與顧客進(jìn)行溝通， 建立溝通記錄，并將相關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)。編寫(xiě)RoHS產(chǎn)品目錄米購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對(duì) 合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立與

37、供方的互利關(guān)系；負(fù)責(zé)原材料的各種資料收集，比如：測(cè)試報(bào)告、MSDS資質(zhì)證書(shū)等;負(fù)責(zé)與供應(yīng)商RoHS事宜溝通；匯總采購(gòu)信息，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng);品管部 負(fù)責(zé)各項(xiàng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作; 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：5.0管理職責(zé)文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10日實(shí)施|章節(jié)頁(yè)碼：第 21頁(yè)共39頁(yè) 負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制和管理及其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的追蹤處理；負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果;負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證

38、;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，并對(duì)其實(shí)施及效果進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織開(kāi)展與協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核和管理評(píng)審。負(fù)責(zé)RoHS產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)證、過(guò)程監(jiān)督和成品委外檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)RoHS產(chǎn)品的不合格召回控制和原因分析。負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品宣告表，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān)RoHS信息的傳遞和處理及內(nèi)部溝通活動(dòng);負(fù)責(zé)文件和資料的控制與管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制與管理;生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的具體安排與實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序控制，過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控;負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝、防護(hù)，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法;負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制與管理;負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置;負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好負(fù)責(zé)RoHS產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中污染源

39、的識(shí)別，避免有害物質(zhì)污染。負(fù)責(zé)模具驗(yàn)收和使用管理;負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、可追溯性;物管部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的出入庫(kù)管理，保持帳、卡、物一致文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10日實(shí)施負(fù)責(zé)庫(kù)管物資、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)并分區(qū)放置，保持適宜的儲(chǔ)存環(huán)境； 安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題:5.0管理職責(zé)章節(jié)頁(yè)碼：第 22頁(yè)共39頁(yè)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的工藝規(guī)程和技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工藝的指導(dǎo)與監(jiān)督;負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝變更管理，明確關(guān)鍵工序及其控制要求。負(fù)責(zé)RoHS產(chǎn)品原輔料清單的制定。車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放、標(biāo)識(shí)的維護(hù)

40、;負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng);生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照工藝技術(shù)文件的要求執(zhí)行;負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的清理。5.5.2管理者代表總經(jīng)理在管理人員中任命一名管理者代表， 賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力， 同 時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:見(jiàn)任命書(shū)職責(zé)管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的 RoHS言息，主動(dòng)的與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客 RoHS要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，并呈報(bào)總經(jīng)理或下發(fā)各部門(mén)，促進(jìn)顧客 RoHS要求意識(shí)的形成。5.5.3內(nèi)部溝通a）本公司必須確保在不同的部門(mén)之間，不同的崗位之間，有關(guān)RoHS質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，

41、品管部負(fù)責(zé)組織安排，提供適宜的溝通工具，如公 告、宣傳資料、會(huì)議或各類記錄等促進(jìn)內(nèi)部溝通。b）確保危害物質(zhì)信息在公司內(nèi)各層次人員及供應(yīng)商得到傳達(dá)。具體執(zhí)行信息交流控制程序5.6管理評(píng)審561管理評(píng)審計(jì)劃本公司制定年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持開(kāi)展管理評(píng)審， 評(píng)價(jià)本公司 的RoHS質(zhì)量管理體系（包括RoHS質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，和有害物質(zhì)的鑒別、使用、不符合情形與糾正措施等。以確保RoHSt理體系持續(xù)的適宜性、充安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)1章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：5.0管理職責(zé)文件編號(hào)：CC-ZL 1 A版，第0次修改 1 2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁(yè)碼：第23頁(yè)共3

42、9頁(yè)分性、有效性和效率。5.6.2管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入內(nèi)容一般包括:a）RoHS質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）b）顧客投訴的處理，顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息;C）重大RoHS質(zhì)量事故的處理過(guò)程及RoHS產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì);d）RoHS質(zhì)量方針、RoHS目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)信息;e）以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況;f）可能影響RoHS質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）g）對(duì)改進(jìn)的建議等。5.6.3管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，一般包括:a）RoHS質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修訂的需要;b）Ro

43、HS質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新;C）是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn);d）管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；e）與顧客要求有關(guān)的RoHS產(chǎn)品的改進(jìn)，有害物質(zhì)消減的改進(jìn)與環(huán)境有關(guān)的改進(jìn);f）對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)等。品管部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，形成書(shū)面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門(mén)采取 相應(yīng)措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況及有效性。5.7相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序信息交流控制程序文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10日實(shí)施6.1資源提供安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：6.0資源管理 章節(jié)頁(yè)碼：第24

44、頁(yè)共39頁(yè)按RoHS質(zhì)量管理的體系的過(guò)程所需的要求配置合適的資源，其中包括建立RoHS質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置相應(yīng)的崗位，配備合適的人員，設(shè)備以及提供合適的工作環(huán)境, 以便實(shí)施和改進(jìn)RoHS質(zhì)量管理體系的過(guò)程，并且達(dá)到顧客滿意。6.2人力資源 6.2.1總貝U確保公司各級(jí)員工具有承擔(dān) RoHS質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的能力，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其能力，作為晉升或降級(jí)、轉(zhuǎn)崗處理的依據(jù)，如果員工的素質(zhì)達(dá)不 到要求，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a）確定影響RoH產(chǎn)品質(zhì)量的執(zhí)行工作的人員的必需能力;員工的招聘和晉升必須達(dá)到崗位技能的基本要求。b）提供在RoH計(jì)劃中對(duì)有害物質(zhì)的識(shí)

45、別、使用及削減所需的培訓(xùn);C）員工培訓(xùn)由行政人事部按照人力資源控制程序要求進(jìn)行。d）領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人每年一次對(duì)各崗位員工的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在必要時(shí)制定適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)計(jì)劃。e)員工培訓(xùn)的內(nèi)容除專業(yè)技能外，還包括使員工意識(shí)到工作的相關(guān)性和重要性。f)評(píng)價(jià)所采取措施的效力;g)保證人員知道他們活動(dòng)的適當(dāng)性和重要性以及他們?cè)趺礃訛閷?shí)現(xiàn)RoH目標(biāo)而貢獻(xiàn);h)行政人事部負(fù)責(zé)收集、整理、編目歸檔、保管培訓(xùn)、考核記錄，以及過(guò)期記錄的 處理，并在每年底對(duì)公司年度培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)部根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，搞好基礎(chǔ)設(shè)施管理。公司為員工工作提供優(yōu)良的設(shè)施，包括:a ）相應(yīng)的RoHS生產(chǎn)、檢測(cè)工具及設(shè)備

46、;b ）良好的辦公場(chǎng)所和通訊、運(yùn)輸條件；安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)I章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：6.0資源管理文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10日實(shí)施|章節(jié)頁(yè)碼：第 25頁(yè)共39頁(yè) C ）必要的電腦設(shè)備及相關(guān)軟件，以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、指令等工具書(shū)籍。6.4工作環(huán)境公司為實(shí)現(xiàn)RoHS產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程提供合格的工作環(huán)境，搞好文明生產(chǎn)，滿足顧客RoHS要求和法律法規(guī)、指令要求。6.5相關(guān)文件人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)1章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)：CC-ZL 1 A 版,第0次修改 1 2006年9月10日實(shí)

47、施章節(jié)頁(yè)碼：第26頁(yè)共39頁(yè)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃,并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程，這種策劃必須與本公司RoHS質(zhì)量管理體系的其它要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文 件，技術(shù)部根據(jù)策劃的結(jié)果，必要時(shí)組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容:a）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的 RoHS質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求;b）針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程；C）過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源;d）應(yīng)采用的工藝流程，特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū);e）具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法及監(jiān)控方

48、法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則;f）證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄；g）為達(dá)到RoHS質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法等。7.2顧客有關(guān)的過(guò)程 721產(chǎn)品要求的確定營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的，無(wú)需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān) RoHS質(zhì)量法律法規(guī)，產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、指令，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì) 自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求，任何附加的要求（包括RoHSg求）等，針對(duì)以上內(nèi)容予以記錄或明確。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審 7.2.2.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的評(píng)審，必要時(shí)組織本公司相關(guān)部門(mén)對(duì)已識(shí)別的顧客

49、要求和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審；7.2.2.2合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書(shū)面化,任何污染的使用或污染的可能性，或者進(jìn)程或包含限制物質(zhì)的產(chǎn)品混合將告知顧客；雙方 協(xié)調(diào)一致本公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過(guò)程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況應(yīng)予以記錄;7.2.2.3合同評(píng)審后，由營(yíng)銷部授權(quán)人負(fù)責(zé)合同的簽訂，將相應(yīng)的信息及時(shí)準(zhǔn)確的傳遞到 文件編號(hào)：CC-ZL I A版，第0次修改 I 2006年9月10日實(shí)施章節(jié)頁(yè)碼：第 27頁(yè)共39頁(yè)相關(guān)部門(mén)，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)跟催并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋于顧客;章節(jié)號(hào)和標(biāo)題：7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2.2.4對(duì)于合同條款的任何修訂，都應(yīng)征求原評(píng)審部門(mén)和顧客的意見(jiàn)，由營(yíng)銷部將更改 安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司RoHS質(zhì)量管理手冊(cè) 的信息及時(shí)傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位或人員;722.5當(dāng)合同的修訂涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，相關(guān)的文件須確保