電動(dòng)三輪車(chē)項(xiàng)目運(yùn)作方案及預(yù)算規(guī)劃

1、電動(dòng)三輪車(chē)項(xiàng)目運(yùn)作方案及預(yù)算規(guī)劃電動(dòng)三輪車(chē)項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)方案一、電動(dòng)三輪車(chē)現(xiàn)狀分析電動(dòng)三輪車(chē)產(chǎn)品憑借其環(huán)保、節(jié)能、便捷、實(shí)用的優(yōu)點(diǎn)，在各地區(qū)特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)，而像旅游觀光車(chē)等特種車(chē)，也被應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，并起著 越來(lái)越重要的作用中國(guó)目前電動(dòng)三輪車(chē)的年產(chǎn)銷(xiāo)量已超過(guò) 600萬(wàn)輛，然而就發(fā)展區(qū)域來(lái)看主要還 是集中在江蘇豐縣板塊、河南商丘板塊，以及江蘇常州板塊這三大板塊。成都地區(qū) 的發(fā)展同全國(guó)其他地區(qū)相比仍然有很大的發(fā)展空間幾4電©_就*獰愛(ài)尸錄牝示相對(duì)于電動(dòng)兩輪車(chē)來(lái)說(shuō)，電動(dòng)三輪車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及空間更加廣闊，起步晚，市場(chǎng)并未全面開(kāi)發(fā)；產(chǎn)品仍處于較低水平，整體質(zhì)量與功能還有待于提高 ；政策

2、層面 上，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題懸而未決；就企業(yè)而言，多為中小投資型，在資金、技術(shù)、渠 道、營(yíng)銷(xiāo)等方面的積淀仍顯不夠，也并未形成實(shí)力雄厚的領(lǐng)導(dǎo)品牌，品牌格局并未 形成穩(wěn)定局面。電動(dòng)三輪車(chē)在國(guó)家尚無(wú)明確的政策導(dǎo)向的情況下，大大小小的工廠很多，但是 生產(chǎn)都缺乏標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。但作為任何一個(gè)產(chǎn)品，這都不可能是長(zhǎng)期的，最后終將走向 規(guī)范化方向。我們公司作為一個(gè)后來(lái)者及自身實(shí)力，必須采用低點(diǎn)切入，占領(lǐng)市場(chǎng)，提高企業(yè)的影響力。但是如果我們總是跟著別人走，最后就難有出路。所以我 們必須采用低點(diǎn)切入，規(guī)范發(fā)展的策略。 二、 成本分析根據(jù)前期摸索運(yùn)作所掌握的數(shù)據(jù)來(lái)看，目前三輪車(chē)的成本大致如下表所示車(chē)型 大折疊500W 1.3M

3、800W 1.5M800V平均 零部件價(jià)格1566 1866.9 1939.6裝車(chē)加工費(fèi) 30 30 30銷(xiāo)售成本 30 30 30雜費(fèi) 10 10 10出廠成本 1636 1936.9 2009.6售價(jià) 1700 2050 2100 1950毛利 64 113.1 90.4 89.17其中雜費(fèi)包括辦公費(fèi)用、電話通信費(fèi)、以及零部件運(yùn)雜費(fèi)等，該分析數(shù)據(jù)僅采用了典型車(chē)型，未全部統(tǒng)計(jì)計(jì)算三、人員配備前期計(jì)劃備注 職位 薪酬 工作內(nèi)容 人數(shù)負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)管理以倉(cāng)管 1 名 1500 及材料收發(fā)根據(jù)銷(xiāo)量增減生產(chǎn)生產(chǎn)人員 2 名 計(jì)件 人員，計(jì)件依據(jù)為質(zhì)檢合格數(shù)量負(fù)責(zé)尋找零部件供應(yīng)商，洽談落實(shí)零部件質(zhì)量保

4、前期由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人采購(gòu) 1 名 2000 證方式，付款方式，以及兼任交貨周期等負(fù)責(zé)原材料以及成品質(zhì)質(zhì)檢 1 名 1800 量把關(guān)以及質(zhì)量保證體系的建立與完善制定產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，前期前期需要兼職缺人技術(shù)管理 1 名 4000 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 （ 包 括原材料 ） 崗位，負(fù)責(zé)三輪車(chē)的技術(shù)狀態(tài)確定 項(xiàng)目的整體運(yùn)作薪酬待遇性質(zhì)為補(bǔ)兼職財(cái)務(wù) 1 名 500 貼負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售以及市場(chǎng)銷(xiāo)售 不限 計(jì)件 信息的調(diào)研與反饋以上人員配備為初期配備。可根據(jù)生產(chǎn)銷(xiāo)售規(guī)模適時(shí)調(diào)整。根據(jù)規(guī)劃，前期人 員工資支出預(yù)計(jì)為 7800元/ 月四、投資分析 （按月產(chǎn)銷(xiāo) 200輛計(jì)算，根據(jù)估算 140 輛持平） 投入 原材料采 購(gòu)（元/3581

5、67.00月）生產(chǎn)場(chǎng)地 （ 元/5000.00月）員工工資 （ 元/7800.00月）交通通信費(fèi) （ 元/800月）水電費(fèi)（元/ 月） 500小計(jì)（元/ 月） 370266 產(chǎn)出（元/ 月） 銷(xiāo)售收入 390000 毛利（元/月） 19734 投 資回收年限 按期初投入 40 萬(wàn)計(jì)算，投資回收年限 2 年說(shuō)明: 以上投入為一次性購(gòu)入的投入，實(shí)際操作中可根據(jù)市場(chǎng)具體情況分34次，若按 4 次計(jì)算，最低投入為九萬(wàn)二千五百六十七元五、發(fā)展規(guī)劃測(cè)算年限 2011（ 三個(gè)月） 2012 2013 2014 產(chǎn)量（輛） 438 6320 56370 502397月增長(zhǎng)率 / 20% 20% 20% 營(yíng)業(yè)額

6、（萬(wàn)元） 85.478 1232.343 10987.69597967.4 毛利潤(rùn)（萬(wàn)元） 3.908 56.353 502.45 4479.87計(jì)劃費(fèi)用 （萬(wàn)元） 6.077327.2798 48.9906 87.98 盈虧（萬(wàn)元） -2.169 29 453.45 4391.87以上發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)銷(xiāo)量按月增長(zhǎng) 20%計(jì)算，費(fèi)用（包括人工等）按每月 5%增長(zhǎng)計(jì) 算，實(shí)際情況可能會(huì)因?yàn)榈镜雀鞣N不確定因素而會(huì)有所變化。六、工作重點(diǎn)及發(fā)展方向1、穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量，建立健全質(zhì)量保證體系 ;2、強(qiáng)化過(guò)程管理，不斷提升產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比 （ 提高性能，降低成本 ）;3、做好市場(chǎng)調(diào)研，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，尋求新的利

7、潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) ;4、加強(qiáng)產(chǎn)品銷(xiāo)售及產(chǎn)品的服務(wù)工作，不斷拓展產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道，擴(kuò)大品牌的 市場(chǎng)占有率5、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，與電動(dòng)兩輪車(chē)一樣，電動(dòng)三輪車(chē)也具有多種車(chē)種與車(chē)型。 車(chē)種上來(lái)說(shuō)，大致可分為普通電動(dòng)三輪車(chē)和特種車(chē)，其中特種車(chē)包括旅游觀光車(chē)、助殘車(chē)、35載客三輪車(chē)、電動(dòng)垃圾車(chē)、沙灘車(chē)等，所以我們應(yīng)當(dāng)在穩(wěn)定現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)的情 況下不斷尋求細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)。力爭(zhēng)做到人無(wú)我有，人有我好的產(chǎn)品格局 ; 對(duì) 于銷(xiāo) 30量很小的產(chǎn)品進(jìn)行差異化定價(jià)或者淘汰，采用OEM模式，如下圖所示，1.2M高欄車(chē)沒(méi)有必要繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)與銷(xiāo)售，定價(jià)可適當(dāng)調(diào)高。 2520151050500W800W800W500W800W800W1000W1000W500W太子大折疊太子