采購訂單管理規(guī)定

1、1.目的：以銷售訂單為核心的整體管理，采購單據(jù)與銷售訂單相對應(yīng)的以采購訂單為核心的運行模式。7.適用范圍：適用于采購部、財務(wù)部、企管部、銷售部。8.職責(zé)：3.1.企管部負(fù)責(zé)此文件的規(guī)范與管理，并負(fù)責(zé)此文件相關(guān)的部分的執(zhí)行。3.2.采購部、財務(wù)部、銷售部負(fù)責(zé)此文件的執(zhí)行與相關(guān)改善。9.采購：4.1.付款方式為先到貨后付款形式。4.1.1.采購訂單一式五聯(lián)，必須經(jīng)采購計劃員簽字確認(rèn)、采購主管審批后方能生效。4.1.2.將采購訂單粉聯(lián)下發(fā)供應(yīng)商（做為對賬依據(jù)之一），供應(yīng)商必須持采購訂單粉聯(lián)送貨。4.1.3.采購業(yè)務(wù)員留存采購訂單白聯(lián)；并持采黃、藍(lán)、綠三聯(lián)，及經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字的采購入庫報檢單（一式五聯(lián)：白

2、、粉、黃、藍(lán)、綠） ，協(xié)同質(zhì)檢人員、倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。4.1.4.產(chǎn)品檢驗合格，質(zhì)檢人員應(yīng)在采購入庫報檢單上簽字、蓋章；并留存采購訂單綠聯(lián)。4.1.5.數(shù)量清點后，倉庫管理員在采購入庫報檢單上簽字，倉庫統(tǒng)計員依據(jù)質(zhì)檢、倉庫管理員簽字的采購入庫報檢單在 SAP 中辦理入庫手續(xù)并簽字，留存采購訂單黃聯(lián)。4.1.6.采購主管應(yīng)在采購入庫報檢單上簽字。4.1.7.采購入庫報檢單白聯(lián)應(yīng)為采購業(yè)務(wù)員暫存， 綠聯(lián)由質(zhì)檢人員留存、 粉聯(lián)供應(yīng)商留存 （做為對賬依據(jù)之二） 、黃聯(lián)倉庫留存、采購訂單藍(lán)聯(lián)、采購入庫報檢單藍(lán)聯(lián)財務(wù)留存。4.1.8.采購訂單白聯(lián)、采購入庫報檢單白聯(lián)與付款申請單一同轉(zhuǎn)入應(yīng)付會計處做賬

3、。4.2.付款方式為先付款后發(fā)貨（借款）形式。4.2.1.采購業(yè)務(wù)員持有效的采購訂單（己由采購計劃員簽字確認(rèn)、采購主管審批的采購訂單）藍(lán)聯(lián)，及經(jīng)業(yè)務(wù)員署名、審核人員審核、財務(wù)人員審核、采購主管審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)后的借款申請單，一同交財務(wù)應(yīng)收會計，應(yīng)收會計將采購訂單藍(lán)聯(lián)（掛賬），并在付款單上再次簽字，轉(zhuǎn)出納付款。4.2.2.貨物到達(dá)后，采購訂單白聯(lián)應(yīng)由業(yè)務(wù)員暫存，并持采購訂單黃、綠二聯(lián)及經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字的采購入庫報檢單（一式五聯(lián)：白、粉、黃、藍(lán)、綠） ，協(xié)同質(zhì)檢人員、倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。4.2.3.產(chǎn)品檢驗合格，質(zhì)檢人員必須在采購入庫報檢單上簽字、蓋章；并留存采購訂單綠聯(lián)。4.2.4.數(shù)量清點后，

4、倉庫管理員在采購入庫報檢單上簽字，倉庫統(tǒng)計員依據(jù)質(zhì)檢、倉庫管理員簽字的采購入庫報檢單在 SAP 中辦理入庫手續(xù)并簽字，留存采購訂單黃聯(lián)。并采購主管在采購入庫報檢單上簽字。4.2.5.采購入庫報檢單白聯(lián)采購業(yè)務(wù)員暫存，綠聯(lián)質(zhì)檢員留存、粉聯(lián)供應(yīng)商留存（做為對賬依據(jù)之二）、黃聯(lián)倉庫留存、藍(lán)聯(lián)返財務(wù)應(yīng)付會計處匯同己上交財務(wù)的采購訂單藍(lán)聯(lián)做賬。4.2.6.采購訂單白聯(lián)、采購入庫報檢單白聯(lián)與發(fā)票一同轉(zhuǎn)入財務(wù)應(yīng)付會計處做賬。10.委外加工：5.1.委外部件經(jīng)倉庫人員稱重、清點數(shù)量后開據(jù)委外清單（一式五聯(lián)），倉庫管理員及供應(yīng)商雙方簽字各自留存白聯(lián)、粉聯(lián)（供應(yīng)商做為對賬依據(jù)之一）。5.2.倉庫統(tǒng)計員依據(jù)此清單對

5、應(yīng)相對應(yīng)的供應(yīng)商庫辦理入庫手續(xù)，并在委外清單上簽字留存黃聯(lián)。5.3.采購業(yè)務(wù)員對應(yīng)委外清單信息制訂委外加工單，留存委外清單綠聯(lián)。5.4.委外加工單 （委外加工單必須基于采購訂單下的服務(wù)采購訂單來制訂）：一式五聯(lián)， 經(jīng)采購計劃員簽字確認(rèn)、采購主管審批后生效。5.5 委外加工單粉聯(lián)供應(yīng)商留存（做為對賬依據(jù)之二） ，供應(yīng)商必須持委外清單粉聯(lián)、委外加工單粉聯(lián)送貨。5.6.采購業(yè)務(wù)員留存委外加工單白聯(lián)；持黃、藍(lán)、綠三聯(lián)，及經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字的委外加工入庫報檢單（源于委外加工單制訂） ：（一式五聯(lián)：白、粉、黃、藍(lán)、綠） ，協(xié)同質(zhì)檢人員、倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。5.7.產(chǎn)品檢驗合格后，質(zhì)檢人員應(yīng)在委外加工入庫報檢單上簽字、蓋章；并留存委外加工單綠聯(lián)。5.8.數(shù)量清點后，倉庫管理員在委外加工入庫報檢單上簽字，倉庫統(tǒng)計員依據(jù)質(zhì)檢、倉庫管理員簽字的委外加工入庫報檢單在 SAP 中辦理出庫手續(xù) （對應(yīng)原供應(yīng)商庫） ，并在委外加工入庫報檢單上簽字。留存委外加工單黃聯(lián)。5.9.采購主管必須在采購入庫報檢單上簽字確認(rèn)。5.10.采購入庫報檢單白聯(lián)采購業(yè)務(wù)員暫存，綠聯(lián)質(zhì)檢員留存、粉聯(lián)供應(yīng)商留存 （做為對賬依據(jù)之三）、黃聯(lián)倉庫留存、委外清單藍(lán)聯(lián)、委外加工單藍(lán)聯(lián)、委外加工入庫報檢單藍(lán)聯(lián)財務(wù)留存。5.11.委外清