計劃項目預算績效目標填寫指南(試行)

1、+首都醫(yī)科大學項目預算績效目標填寫指南（試行）、指南意義學校預算中的項目經費是學校改革建設發(fā)展中重要的資源支持。所以，充分體現項目經費的使用效益，是學校編制項目經費 預算的重要目的和任務。其中，比較清楚地確定項目經費建設目 的、建設內容和績效目標，是提高項目經費在編制預算階段的準 確性和效益性的重要保證；同時，也為項目經費預算執(zhí)行過程中 和執(zhí)行完成后的績效評價奠定基礎。所以，規(guī)范填寫項目預算標書中的績效目標，及其產出指標 和效益指標，是實現項目預算配置準確性、適用性和效益性的重 要環(huán)節(jié)。本指南旨在對于項目預算的績效目標，及其產出指標和效益 指標的規(guī)范填寫，提出指導性意見。二、基本概念（一）績效

2、目標：是指項目預算實施后，對于所涉及的事物 （事務），能夠產生的建設效果和效益?？冃繕说拿枋霾豢赏耆?概念化，要在定性、定量和定時等三個緯度進行相關描述，所描述的績效目標要有可判斷和可評價的可能性。（二）績效指標：是以年度為單位，對績效目標定性范圍建 設效果定量表述?？冃е笜说拿枋霰仨毞隙ㄐ苑秶囊?guī)定，必 須對所規(guī)定的建設效果進行定量表述，以保證績效指標的可評價 性。本指南將根據項目預算類別，對績效指標的定性范圍和定量 口徑給出規(guī)范性指導。1. 產出指標：是指項目預算實施過程中或實施完成后，所涉 及事物（事務）建設發(fā)展程度的量化指標，包括以下定性范圍：（1）產出數量指標：所涉及事物（事務）

3、本身建設發(fā)展數量 上的增加，或者是可產生的事物（事務）構成內涵的數量上的增 加；（2）產出質量指標：所涉及事物（事務）本身建設發(fā)展水平質量上的提升，或者是可產生的事物（事務）構成內涵的水平質 量上的提升；（3）產出進度指標：項目預算實施過程中標志性階段的時間 表和全部項目完成的時間表，以及實現產出數量、產出質量和產 生效益的可能的時間表；（4）產出成本指標：根據項目預算主要科目口徑，對于建設 過程中可能發(fā)生的成本數額及投入時間的表述，同時描述成本控 制的主要措施和可能，不可刻意強調不可實現的節(jié)約指標；（5）其他：所涉及項目預算的特殊產出指標。2.效益指標：是指項目預算實施過程中或實施完成后，所

4、涉及事物（事務）建設發(fā)展影響程度的量化指標，包括以下定性范圍：（1）經濟效益指標：項目建設完成之后，所涉及事物（事務） 本身可以直接或間接產生經濟收益的定性或定量指標；對于非經 濟項目的投入可以不必勉強設定經濟效益指標，但是要說明不產 生經濟效益的理由；（2）社會效益指標：項目建設完成之后，所涉及事物（事務） 本身可以直接或間接產生社會收益的定性或定量指標，包括學科、 隊伍、教育、科研、服務等方面的社會收益；鑒于學校的公益性質，所有項目建設均應有社會收益指標的描述；（3）環(huán)境效益指標：項目建設和完成之后，項目內容對于環(huán) 境的順應和影響的定性指標；所有有硬件建設內容的項目均應描 述環(huán)境效益指標，

5、對于確實沒有環(huán)境影響的項目可以不必勉強設定環(huán)境效益指標，但是必須說明沒有環(huán)境影響的理由；（4）可持續(xù)影響指標：項目建設完成后，對于所涉及事物（事 務）本身和全局，會產生的可持續(xù)發(fā)展影響的定性指標；鑒于學 校項目投入均涉及到全局和局部的發(fā)展，所有項目均應設定可持 續(xù)影響定性指標；（5）服務對象滿意度指標：項目建設完成之后，所涉及事物 （事務）本身構成人員的滿意表達和所服務人群的滿意表達的定性與定量指標；涉及硬件建設的項目均應設定滿意度指標，涉及 軟件建設的項目不必勉強設定滿意度指標，但必須說明沒有滿意度指標的原因；（6）其他：所涉及項目預算的特殊效益指標。三、填寫要求（一）項目負責人必須認真閱讀

6、和充分理解本指南及其填寫 模版。（二）在編制項目預算標書時，根據項目本身建設實際，依 據項目績效指南要求，認真研究確定項目績效目標，建立各項項 目績效指標并準確描述，項目績效目標和績效指標應該很好地反 映項目建設的思路和要求。（三）所建立的績效目標及其績效指標所包含的各項定性、定量指標均應有良好的可判斷和可測量屬性。對于確實不能具有 的績效指標，應該明確說明理由。（四）所有項目預算的績效目標和績效指標，將作為項目預 算論證、項目實施前績效審評和項目完成后績效審評的重要依據。四、填寫提示（一）項目績效填寫要求以2013年市財政局編制的項目支出 績效目標申報表為藍本，根據 2013年教育項目類別進

7、行提示模板 分類；（二）各類績效目標申報表中的黑體字為各欄目內容的解釋， 括號內為指標設計提示，作為項目績效目標、績效指標設計的指 導；（三）績效目標申報表中的“項目名稱”、“申請數合計定要與項目申報文本中的相關內容相一致。五、各類項目績效目標和績效指標填報模板（一）學科科研項目經費預算工作組 （略）（二）“學科建設”項目支出績效目標申報表模版（略）（三）教育教學項目經費預算工作組1.“實驗室建設”項目支出績效目標申報表模版實驗室建設：包括教學實驗室建設、教學實踐教學基地建設、市級實驗教學示范中心建設、市級校內、外人才培養(yǎng)基地建設等 項目?！皩嶒炇医ㄔO”項目支出績效目標申報表（XXXX年度）項

8、目名稱注：與項目申報文本中 的項目名稱一致。申請數合計注：填寫項目資金申請總額。項目 績效 目標注：項目計劃在 XXXX年達到的產岀和效果。（可以包括：實驗室環(huán)境與條件改善：面積、環(huán)境、設施、設備、完好率及使用率、材料試劑保證；實驗教學隊伍建設：規(guī)模、構 成、素質、水平；實驗課程改革建設：實驗項目及開岀率、實驗項目創(chuàng)新、實驗教材建設、 實驗方法改革、實驗考核改革、改革建設成果；人才培養(yǎng)：學生受益面、學習方法改革、 實驗實踐能力培養(yǎng)、科研創(chuàng)新能力培養(yǎng)；實驗室合作交流：實驗室開放、合作交流、資源 共享。）績效指標一級指標二級指標具體指標（指標內容、指標值）產岀 指標產岀數量指標注：反映項目XXXX

9、年計劃完成的產品或服務數量，通常用絕對數表 示。（如：實驗室環(huán)境條件改善：面積增加 *平米，設備增加*臺套， 環(huán)境改善*程度；隊伍建設效果：教師增加*人，高級職務增加*人， 參加培訓*人次；課程改革建設效果：實驗項目增加 *個，開岀率提 高*%，編纂教材*部，改革項目*項，改革成果*項，教學水平提升* 程度；人才培養(yǎng)效果：學生受益面增加*程度，實驗課人時數增加*% ； 合作交流效果：開放*課時，培訓*人次，合作交流*次。等等）指標產岀質量指標注：反映項目XXXX年計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果， 表明服務或生產的相對水平、平均水平的指標。（如：實驗室達到校級、省部級、國家級示范實驗室

10、標準；實驗項目覆蓋知識能力達到*%， 實驗項目開岀率達到*%;實驗教師隊伍達到合格或優(yōu)秀水平；實驗 教學改革建設獲得校級、省部級和國家級項目或成果；實驗課考核成 績合格率達到*%，優(yōu)秀率達到*%，培養(yǎng)學生獲得學?；蛏鐣嚓P證書； 實驗教學水平明顯提高，社會聲譽明顯提升。等等）產岀進度指標注：反映項目XXXX年提供產品或服務的及時程度和效率情況。（如：項目啟動于*年*月，實施周期*月，項目完成于*年*月；項目成果體 現從*年*月開始，項目效益體現從*年*月開始。項目進度要和可行性報 告中的進度一致。）產岀成本指標注：反映項目計劃提供產品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。（如：項目總成本控制在

11、*萬元以內，單位成本控制在*萬元以內，成 本控制措施有*。注意成本數與申請經費數要一致。）經濟效益指標注：反映項目本身所具有的一些經濟特性，即是否有利于服務對象經濟 收入的增加、有利于經濟結構改善、產業(yè)結構調整、單位GDR能源消耗的降低等。（如：本項建設可以實現實驗室管理運行效益提升成本下降 *萬元；實驗項目改革可以相對節(jié)約實驗材料費用*萬元；項目建設為人才培養(yǎng)條件建設，不產生直接經濟效益。等等）社會效益指標注：反映項目所產生的社會效益，即改善環(huán)境質量，降低能源消耗，推 進綠色北京建設、提高城市宜居性等。（如：實驗教學環(huán)境條件改善，提高實驗教學水平質量；實驗教學隊伍素質提升，保證實驗教學水平

12、質量；實驗教學課程改革建設，提升實驗教學的水平質量；實驗實 踐教學水平質量提高，培養(yǎng)優(yōu)秀的醫(yī)務工作者為社會服務；整體實驗 實踐教學水平提升并獲得相關成果，擴大首都醫(yī)學教育的影響力；實 驗室開放擴大合作交流，為社會服務，提升教育教學水平。等等）環(huán)境效益指標注：反映項目實施對環(huán)境的影響，可以從植被覆蓋、廢氣治理、節(jié)能減 排、生態(tài)平衡等維度進行具體描述。即減少廢氣排放，降低顆粒污染物 濃度、改善環(huán)境，節(jié)約能源等。（女口：項目建設已經具有必備的環(huán)境 條件；項目建設如何保證節(jié)約能源與水資源；項目建設如何保證廢 棄物與廢液的回收；項目建設如何保證生物安全。）可持續(xù)影響指標注：反映項目對社會經濟和資源環(huán)境的

13、持續(xù)影響程度。（如：實驗室如何保持持續(xù)建設整體水平持續(xù)提高；實驗室如何保持隊伍持續(xù)建設；實驗室如何保持人才培養(yǎng)持續(xù)進行；實驗室如何保持教育教學水平 持續(xù)提升；實驗室如何保持對社會的持續(xù)開放與服務。）服務對象滿意度指標注：反映公眾或者相關利益方對項目工作或提供服務的滿意程度。即公 眾滿意度、民眾投訴率等。（如：項目完成后，實驗教學教師的滿意度*%;項目完成后，學生的滿意度*%。）效益其他說明的 問題填報人：注：填寫具體填報人員姓名。填報日期：注：填寫具體申報時間2. “教育教學”項目支出績效目標申報表模版教育教學：包括研究生、本科生、高職生培養(yǎng)的教育教學項目，包含：教育質量工程項目、教育教學改革

14、項目、研究生學位 課程體系建設項目、研究生創(chuàng)新活動項目、優(yōu)博論文促評項目、 產學研聯合研究生培養(yǎng)基地建設、本科專業(yè)和課程改革建設項目、人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新試驗項目、各類精品教材建設項目、本科生科研訓練項目大學生學科科研競賽項目精品視頻公開課建設項目、高職人才培養(yǎng)模式改革項目、高職學生技能競賽項目、就業(yè) 特色工作等項目?！敖逃虒W”項目支出績效目標申報表（XXXX年度）項目名稱注：與項目申報文本中 的項目名稱一致。申請 數合計注：填寫項目資金申請總額。項目 績效 目標注：項目計劃在 XXXX年達到的產岀和效果。（可以包括：關于工程、模式、專業(yè)、課程、教材、內容、方法、活動改革建設項目實施的 目的概要

15、表述；關于工程、模式、專業(yè)、 課程、教材、內容、方法、活動改革建設項目實施的一般和特殊效益的概要表述；）關于工程、模式、專業(yè)、課程、教材、內容、方法、活動改革建設項目實施的社會影響力的概要表述。）績效指標一級指標二級指標具體指標（指標內容、指標值）產岀指標指標產岀數量指標注：反映項目XXXX年計劃完成的產品或服務數量，通常用絕對數表示。（如：根據項目的具體情況，將項目內涵中與教育教學基本元素建設相 關的可量化內容表述岀來：專業(yè)建設 *個；課程設置或建設*門； 培訓教師*人；培養(yǎng)學生*人；教學或講座課時*人時；岀版 教材*部；發(fā)表教學論文*篇；各級教改立項*項，教學質量工程 *項，教學成果*項；

16、教學交流*次；學生活動*次，學生參賽* 次，學生獲獎*項。等等）產岀質量指標注：反映項目XXXX年計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果，表 明服務或生產的相對水平、平均水平的指標。（如：根據項目的具體情況，將項目內涵中與教育教學相關可以做水平判斷的內容表述岀來： 教育質量工程達到省部級或國家級水平；教育教學模式建設達到*級前沿水平；課程建設實現省部級或國家級水平；獲得校級、省部級 和國家級教育教學成果；評岀學校級、北京市級和國家級優(yōu)博論文； 學生獲得各級各類相關獎項；教育教學聲譽和學生評價顯著提升。等等）產岀 進度 指標注：反映項目XXXX年提供產品或服務的及時程度和效率情況。（如：項目啟

17、動于*年*月，實施周期*月，項目完成于*年*月；項目成果體 現從*年*月開始，項目效益體現從*年*月開始。項目進度要和可行性報 告中的進度一致。）產岀成本指標注：反映項目計劃提供產品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。（如：項目總成本控制在*萬元以內，單位成本控制在*萬元以內，成 本控制措施有*。注意成本數與申請經費數要一致。）經濟 效益 指標注：反映項目本身所具有的一些經濟特性，即是否有利于服務對象經濟 收入的增加、有利于經濟結構改善、產業(yè)結構調整、單位GDP能源消耗的降低等。（說明：根據項目具體情況，強調本類項目均屬于教育教學 軟實力建設項目，不產生直接和間接經濟效益。）社會效益指標注：

18、反映項目所產生的社會效益，即改善環(huán)境質量，降低能源消耗，推 進綠色北京建設、提高城市宜居性等。（如：根據項目的具體情況，把項目實施中涉及到社會效益的內容進行定性描述，對可以量化的內容可 以酌情建立量化指標：教育教學模式改革推進人才培養(yǎng)的前沿發(fā)展； 專業(yè)建設滿足醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)專業(yè)人才需要；課程建設提高教育教學 水平質量；教材建設和教學內容與方法改革推進學生知識能力素質提 高；學生科研與社會活動增強學生的創(chuàng)新能力實踐能力和社會責任感； 項目實施的改革建設合作交流推動醫(yī)學教育的整體發(fā)展；完成*學生培養(yǎng)為醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)提供高水平畢業(yè)生。）效益環(huán)境效益指標注：反映項目實施對環(huán)境的影響，可以從植被覆蓋、廢氣治

19、理、節(jié)能減 排、生態(tài)平衡等維度進行具體描述。即減少廢氣排放，降低顆粒污染物 濃度、改善環(huán)境，節(jié)約能源等。（說明：本類項目均屬于教育教學軟件建設，利用學校和醫(yī)院現有教育教學條件，不會帶來環(huán)境的影響。在提 高教師和學生整體素質基礎上，會產生主動維護環(huán)境的間接效益。）可持續(xù)影響指標注：反映項目對社會經濟和資源環(huán)境的持續(xù)影響程度。（如：根據項目的實際情況說明：項目實施對于項目相關內容的建設的可持續(xù)影響； 項目實施對于學校教育教學全局的持續(xù)影響；項目實施對于醫(yī)學教 育領域的持續(xù)影響。）服務對象滿意度指標注：反映公眾或者相關利益方對項目工作或提供服務的滿意程度。即公 眾滿意度、民眾投訴率等。（如：項目完成

20、后，項目相關教師的滿意度*%;項目完成后，項目覆蓋學生的滿意度 *%。）其他說明的問題注：填寫具體填報人員姓名。填報日期:填報人:注：填寫具體申報時間（四）人才強教建設項目經費預算工作組 “教師隊伍建設”項目支出績效目標申報表模版教師隊伍建設：包括（1）高層次人才引進與培養(yǎng)（含高層次人才引進計劃、“長城學者”培養(yǎng)計劃、特聘教授計劃、青年拔尖人才培育計劃）、（2）團隊建設與職業(yè)發(fā)展（含創(chuàng)新團隊建設提升計劃、國內培訓計劃、國外培訓計劃、教師發(fā)展基地建設計劃）（3）教師教學促進（含教學名師、校外名師講學、教師教學發(fā)展中心建設）、（4）青年英才計劃、（5）職業(yè)院校教師素質提高工程等項目?！敖處熽犖榻ㄔO

21、”項目支出績效目標申報表（XXXX年度）項目名稱注:與項目申報文本中的項目名稱一致。申請數合計（萬元）注：填寫項目資金申請總額。項目績效目標注：項目計劃在 XXXX年達到的產岀和效果。（可以包括：經過人才強教項目建設，學科團隊或教師個人的綜合素質和學術水平有了較大地提高，教育教學意識、能力和水平全面提 升，科學研究業(yè)績有較大地發(fā)展，在相應領域內的學術影響力明顯增強。）一級指標二級指標具體指標（指標內容、指標值）產岀數量指標績效指標產岀指標產岀質量指標產岀進度指標產岀成本指標效益指標經濟效益指標注：反映項目XXXX年計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果， 表明服務或生產的相對水平、平均水平的

22、指標。（女口：團隊課程教學水平明顯提升，教師個人承擔課程能力提升 *%，研究生培養(yǎng)規(guī)模擴大； 承擔課題級別提升，發(fā)表 SCI文章或核心期刊數量增多，影響因子提 高；團隊和個人學術聲譽顯著提升。）注：反映項目XXXX年提供產品或服務的及時程度和效率情況。（如:項目啟動于*年*月，實施周期*月，項目完成于*年*月；項目成果 體現從*年*月開始，項目效益體現從*年*月開始。項目進度要和可行性 報告中的進度一致。）注：反映項目計劃提供產品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。（如：項目總成本控制在*萬元以內，單位成本控制在*萬元以內，成 本控制措施有*。注意成本數與申請經費數要一致。）注：反映項目本身所具有的一些經濟特性，即是否有利于服務對象經濟 收入的增加、有利于經濟結構改善、產業(yè)結構調整、單位 的降低等。（說明：根據項目具體情況，強調本類項目均屬于人才隊伍 軟實力建設項目，不產生直接和間接經濟效益。）GDP能源消耗社會效益指標注：反映項目所產生的社會效益，即改善環(huán)境質量，降低能源消耗，推 進綠色北京建設、提高城市宜居性等。（女口：團隊或個人綜合素質和 學術水平提高為師資隊伍及學科建設發(fā)展奠定關鍵基礎，學科建設達到 *水平；團隊與個人教育教學意識、能力和水平提高保證了人才的培 養(yǎng)，培養(yǎng)學生*人為社會做貢獻；團隊與個人科