機械制造類行業(yè)公司程序文件

1、重慶XX制造有限公司程序文件QualityProcedure受控狀態(tài)：分發(fā)號：2004年7月25日發(fā)布2004年7月25日實施更改記錄頁更改單號更改文件編碼更改頁號更改條款更改日期實施日期更改人序號程序文件名稱涉及過程程序文件編碼IS/TS16949:2002條款1新業(yè)務拓展及市場分析程序C01Q/JL.CX.C01-01721、7.2.1.12訂單/產(chǎn)品要求評審控制程序C02Q/JL.CX.C02-01722、7.2.33產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序C03Q/JL.CX.C03-017.1、7.3、6.3.1、8.1.14生產(chǎn)過程控制程序C04Q/JL.CX.C04-017.5.1、7.5.1.

2、1、7.5.1.2、7.5.1.3、7.5.1.6、7.5.2、7.5.3、7.5.4、6.3.25交付及收款控制程序C05Q/JL.CX.C02-017.5.1f6服務、顧客反饋與溝通及顧客滿意度控制程序C06Q/JL.CX.C06-017.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.2.1、8.2.1.1、8.3.3、8.3.4、8.5.2.47產(chǎn)品/過程更改控制程序C07Q/JL.CX.C07-014.2.3.1、7.1.4、7.3.78策劃和目標管理程序M01Q/JL.CX.M01-014.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.19管理評審控制

3、程序M02Q/JL.CX.M02-015.610內(nèi)部審核控制程序M03Q/JL.CX.M03-018.2.2、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.511數(shù)據(jù)分析控制程序M04Q/JL.CX.M04-018.4、8.4.112質(zhì)量成本分析程序M05Q/JL.CX.M05-015.6.1.113糾正和預防措施控制程序M06Q/JL.CX.M06-018.5.2、8.5.2.1、8.5.2.2、8.5.2.3、8.5.314持續(xù)改進控制程序M07Q/JL.CX.M07-018.5.1、8.5.1.1、8.5.1.215文件控制程序S01Q/JL.CX.S01-

4、014.2.316質(zhì)量記錄控制程序S02Q/JL.CX.S02-014.2.417人力資源管理及員工滿意度分析程序S03Q/JL.CX.S03-016.2、8.1.2、8.2.118人員安全及工作環(huán)境管理程序S04Q/JL.CX.S04-016.4、6.4.1、6.4.219基礎設施控制程序S05Q/JL.CX.S05-016.3、7.5.1.4、7.5.1.520供方評定和米購管理程序S06Q/JL.CX.S06-017.421庫房及物資管理控制程序S07Q/JL.CX.S07-017.5.522監(jiān)視和測量裝置控制程序S08Q/JL.CX.S08-017.6、7.6.1、7.6.223實驗室

5、管理程序S09Q/JL.CX.S09-017.6.324產(chǎn)品和過程的監(jiān)視砌M控制程序S10Q/JL.CX.S10-018.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2、7.1.225不合格品控制程序S11Q/JL.CX.S11-018.3、8.3.1、8.3.2重慶XX制造有限公司文件編碼：Q/JL.CX.C01-01新業(yè)務拓展及市場分析程序編制：日期：審核：日期：批準：日期：會簽：受控狀態(tài)：分發(fā)號：2004年7月25日發(fā)布2004年7月25日實施重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次1/2文件名稱新業(yè)務拓展及市場分析程序文件編碼Q/JL.CX.C01-011目的通過

6、市場分析，識別顧客及產(chǎn)品的要求，確保顧客要求得到充分滿足，提高顧客滿意度。2范圍適用于定型產(chǎn)品和新產(chǎn)品顧客要求的識別。3職責3.1 供銷部負責組織進行市場分析和顧客要求的識別。3.2 技術部參與市場分析和顧客要求的識別。4程序4.1 顧客及產(chǎn)品的要求包括：a）顧客規(guī)定的要求。包括產(chǎn)品質(zhì)量特性要求、交付要求、交付后的要求（如保修、培訓等，包括作為顧客合同或采購訂單一部分所提供的任何售后產(chǎn)品服務）、價格方面的要求等；b）顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。包括使用壽命、使用成本、使用安全、保密、產(chǎn)品的再利用、對環(huán)境的影響以及本公司自己識別的產(chǎn)品/過程特殊特性等；c）與產(chǎn)品有關的國

7、家/行業(yè)強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。包含所有適用于材料的獲得、貯存、搬運、再利用、消毀或廢棄的政府、安全和環(huán)境法規(guī)；d）公司確定的附加要求。如向顧客主動作出的承諾、免費維修、技術咨詢、培訓服務等；e）顧客指定的特殊特性。公司必須采用顧客規(guī)定的符號或公司等效符號，在相關的文件中采用并標識，相關文件包括產(chǎn)品圖樣、FMEA控制計劃、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導書、工藝流程圖等。4.2 顧客及產(chǎn)品要求的識別方法4.2.1 新產(chǎn)品顧客及產(chǎn)品要求的識別4.2.1.1 供銷部、技術部通過對市場調(diào)查、顧客信息反饋、維修記錄和質(zhì)量信息報告、顧客的要求、公司經(jīng)營計劃、競爭對手、供方情況等多種信息進行分析，識別顧客及產(chǎn)品

8、的要求，并結合自己的構思編制市場分析報告交總經(jīng)理，報告內(nèi)容包括：a）產(chǎn)品基本要求（包括產(chǎn)品主要功能、性能、結構、外觀包裝、法律法規(guī)、技術參數(shù)說明、特殊特性等）；b）市場情況（包括產(chǎn)品目標市場、市場容量及產(chǎn)品預期價格等）；c）顧客要求及期望（包括質(zhì)量、價格、開發(fā)周期、服務等）；d）競爭對手及產(chǎn)品情況；e）可行性分析（包括技術、采購、工藝、成本等）；f）對項目的意見及建議等。4.2.1.2 供銷部、技術部根據(jù)市場分析報告結果填寫產(chǎn)品開發(fā)項目建議書，提出重慶XX制造有限公司程序文件A/0頁次2/2文件名稱|新業(yè)務拓展及市場分析程序|文件編加T-Q/JL.CX.C01-01開發(fā)建議交總經(jīng)理。4.2.2

9、 定型產(chǎn)品顧客及產(chǎn)品要求的識別供銷部根據(jù)經(jīng)顧客批準的產(chǎn)品要求、交貨數(shù)量、交貨日期、交貨價格、顧客工程規(guī)范的更改或與顧客溝通的其他結果等，識別顧客及產(chǎn)品的要求，并將識別的要求形成合同/訂單/協(xié)議草案。4.3 識別的顧客及產(chǎn)品要求將作為設計開發(fā)和產(chǎn)品要求評審的輸入。5相關/支持性文件無6質(zhì)量記錄6.1 Q/JL.CX.C01-01-B01市場分析報告（無固定格式）6.2 Q/JL.CX.C03-01-B01產(chǎn)品開發(fā)項目建議書7流程圖重慶XX制造有限公司文件編碼：Q/JL.CX.C02-01訂單/產(chǎn)品要求評審控制程序編制：日期：審核：日期：批準：日期：會簽：受控狀態(tài)：分發(fā)號：2004年7月25日發(fā)布

10、2004年7月25日實施重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次1/3文件名稱訂單/產(chǎn)品要求評審控制程序文件編碼Q/JL.CX.C02-011目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持，以提高顧客滿意度。2范圍適用于對顧客要求的評審及與顧客的溝通控制。3職責3.1 供銷部負責組織有關部門對顧客要求進行評審；負責產(chǎn)品交付方式、服務要求、合同的合法性、完整性和明確性的評審及與顧客溝通。3.2 供銷部負責原材料供應能力的評審；3.3 質(zhì)管部負責質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品檢測能力的評審的評審；3.4 技術部負責產(chǎn)品技術保證能力的評審；3.5 生產(chǎn)設備部負責生產(chǎn)能力及交付周期的評審

11、；3.6 總經(jīng)理負責對常規(guī)合同（需要時）和特殊合同下評審結論。4程序4.1 顧客需求的識別供銷部根據(jù)市場分析程序識別和確定顧客的要求，并將識別的要求填寫在產(chǎn)品要求評審表中。4.2 對產(chǎn)品要求的評審4.2.1 在投標、接受合同或定單之前，供銷部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。4.2.2 評審4.2.2.1 產(chǎn)品要求的評審應在投標、合同簽訂之前，以確保：a）產(chǎn)品要求（包括顧客明示和未明示的要求、有關法律法規(guī)的要求、公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b）顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭形式），顧客要求在接受前得到確認；c）與以前表述不一致的合

12、同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決；d）我公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2 合同的分類a）常規(guī)合同：對我公司定型產(chǎn)品所定的合同；b）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品或?qū)Χㄐ彤a(chǎn)品有改進要求的合同。4.2.2.3 供銷部負責組織相關部門以會議或會簽的形式進行評審。4.2.2.4 對于常規(guī)合同，由生產(chǎn)設備部、供銷部、供銷部人員分別對生產(chǎn)能力及交貨期、原材料采購能力、合同條款的適用性、完整性及明確性等進行評審，并填寫產(chǎn)品要求評審表的相關欄目，由供銷部負責人下評審結論，當總經(jīng)理認為有必要時，由總經(jīng)理下評審結論。重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次2/3文件名稱訂單/產(chǎn)品

13、要求評審控制程序文件編碼Q/JL.CX.C02-014.2.2.5 對于特殊合同除生產(chǎn)設備部、供銷部進行評審外，質(zhì)管部應對公司的質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品的檢測能力、技術部對產(chǎn)品的技術保證能力能否滿足合同要求進行評審，并填寫產(chǎn)品要求評審表的相關欄目，總經(jīng)理下評審結論。4.2.2.6 對于口頭定單（如電話、傳真訂貨等），供銷部銷售員應在訂單確認表上進行記錄，如屬于常規(guī)合同且有現(xiàn)貨的，由供銷部負責人在訂單確認表的批準欄簽字即完成產(chǎn)品要求的評審，當總經(jīng)理認為有必要時，由總經(jīng)理批準。否則分別按本程序4.2.2.4和4.2.2.5條款的要求進行評審。4.2.2.7 供銷部應按本程序4.2.2.4和4.2.2.5

14、條的要求對每一個訂單進行正式評審。如果顧客授權放棄，則通過對產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等有關的產(chǎn)品信息進行評審，而不用對每一個訂單進行正式評審。4.2.2.8 在進行預期產(chǎn)品合同評審時，公司必須評審并確認該產(chǎn)品的制造可行性，包括風險分析，評審的內(nèi)容為：在滿足顧客規(guī)定的統(tǒng)計過程能力和產(chǎn)量的前提下，材料或加工能否滿足產(chǎn)品的所有工程要求。可行性評審采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃參考手冊（PPAP）中“小組可行性承諾”來形成文件。4.2.2.9 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或更改建議時，由供銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.2.2.10 供銷部按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定保存產(chǎn)品要求

15、評審表、訂單確認表、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽定和實施4.3.1 產(chǎn)品要求評審后，對同意簽訂的合同，由供銷部經(jīng)辦人員簽字并加蓋合同章后方能生效。4.3.2 合同簽定后，全部合同由供銷部歸檔管理并在合同登記表上登記。4.3.3 由供銷部將合同或訂單確認表復印件發(fā)放至生產(chǎn)設備部作為組織生產(chǎn)的依據(jù)。4.3.4 供銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通，執(zhí)行交付、支付和服務控制程序。4.4 產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，變更前還要進行評審，變更后由供銷部填寫合同變

16、更通知單通知生產(chǎn)設備部、質(zhì)管部、技術部相關部門。合同變更引起相應文件的更改執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。4.5 與顧客的溝通4.5.1 公司必須具有用顧客使用的語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力，如公司CAD/CA舔統(tǒng)與顧客系統(tǒng)的雙向接口、發(fā)貨提前通知的在線傳遞計算機系統(tǒng)、接受信息的電腦連線系統(tǒng)等。4.5.2 供銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、市場走訪、電話聯(lián)系等）向顧客介紹公司產(chǎn)品信息，回答顧客的咨詢。A/0重慶XX制造有限公司程序文件版次頁次3/3文件名稱|訂單/產(chǎn)品要求評審控制程序|文件編碼Q/JL.CX.C02-014.5.3 供銷部應根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反

17、饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.4 供銷部應收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行服務、反饋、溝通及顧客滿意度控制程序的有關規(guī)定。5相關/支持性文件5.1 文件控制程序5.2 質(zhì)量記錄控制程序5.3 新業(yè)務拓展及市場分析程序5.4 交付及收款控制程序5.5 服務、反饋、溝通及顧客滿意度控制程序5.6 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃APQ參考手冊6質(zhì)量記錄6.1 Q/JL.CX.C02-01-B01產(chǎn)品要求評審表6.2 Q/JL.CX.C02-01-B02訂單確認表6.3 Q/JL.CX.C02-01-B03合同登記表6.4 Q

18、/JL.CX.C02-01-B04合同變更通知單7流程圖重慶XX制造有限公司文件編碼：Q/JL.CX.C03-01產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序編制：日期：審核：日期：批準：日期：會簽：受控狀態(tài)：分發(fā)號：2005年7月20日發(fā)布2005年7月25日實施重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次1/7文件名稱產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序文件編碼Q/JL.CX.C03-011目的對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2范圍適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制。3職責3.1 技術部組織實施產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，負責過程的設計開發(fā)。3.2 項目多方論證小組（A

19、PQP、組）負責產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃進度計劃、APQP&相關階段、產(chǎn)品/過程特殊特性、FMEA控制計劃的評審。3.3 其他各相關部門負責各自工作任務的完成。3.4 顧客代表參與產(chǎn)品/過程特殊特性的選擇和產(chǎn)品設計開發(fā)。4程序4.1 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。策劃的結果應以適于我公司運作的方式形成文件。4.2 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的時機我公司在下列情況下應進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃：a）新產(chǎn)品開發(fā)或老產(chǎn)品改型；b）采用新工藝或新材料，進行技術革新或技術改造；c）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊的要求；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.3 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容a）針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定質(zhì)量目標和要求

20、，必須包括顧客的要求和對其技術規(guī)范的引用；b）針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定實現(xiàn)途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；c）識別并提供上述過程所需的資源配置，包括運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系；d）確定產(chǎn)品和過程所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動；e）規(guī)定產(chǎn)品接收準則。當使用計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣時，接收準則必須是零缺陷，如不采用零缺陷接收準則時，必須有顧客書面批準；f）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的方法公司一般采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）（乍為產(chǎn)品實現(xiàn)的方法，當顧客規(guī)定采用其它方法

21、（如項目管理等）時，按顧客規(guī)定的方法執(zhí)行。4.5 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）對新產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃時，按APQP勺所有過程執(zhí)行；對于產(chǎn)品改型/更改或顧客重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次2/7文件名稱產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序文件編碼Q/JL.CX.C03-01對產(chǎn)品有特殊要求時，則只針對變化部分進行策劃，可視其情況適當簡化APQP勺相關過程。技術部負責組織實施APQW作，并對實施過程進行監(jiān)控。4.5.1 計劃和確定項目4.5.1.1 供銷部、技術部按市場分析程序進行市場分析，編寫市場分析報告，并根據(jù)分析結果提出產(chǎn)品開發(fā)項目建議書。4.5.1.2 產(chǎn)品開發(fā)項目建議書經(jīng)總經(jīng)理批準后交技

22、術部負責人組織實施。4.5.1.3 由技術部負責人組建APQP、組并明確小組成員耳R責。一般情況下，APQP、組由供銷部、質(zhì)管部、生產(chǎn)設備部等相關部門人員及顧客代表組成，必要時可邀請顧客及供方代表參加。4.5.1.4 由技術部編制產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃進度計劃，明確項目各階段的工作內(nèi)容、職責、進度要求等，計劃中必須顯示顧客的關鍵時間接點。計劃經(jīng)APQPJ、組評審，技術部負責人批準后實施。4.5.1.5 各相關部門按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃進度計劃規(guī)定的職責及時間進度收集顧客呼聲（包括市場研究結果、保修記錄和質(zhì)量信息、小組經(jīng)驗等）、顧客業(yè)務計劃/營銷戰(zhàn)略、過程標桿數(shù)據(jù)、過程設想、產(chǎn)品可靠性目標、顧客輸入等資料

23、，作為本階段的輸入。4.5.1.6 各相關部門根據(jù)本階段輸入，確定產(chǎn)品質(zhì)量目標、初始材料清單、初始過程流程圖、產(chǎn)品/過程特殊特性初始清單、產(chǎn)品保證計劃等。4.5.1.7 特殊特性由顧客指定，當顧客未指定時由APQB、組進行識別，但特殊特性的定義必須與顧客的規(guī)定相一致。特殊特性必須在產(chǎn)品圖樣、FMEA控制計劃及作業(yè)指導書等控制文件中進行標識，如果顧客提出特殊特性的符號，應采用顧客的特殊特性符號，當顧客未規(guī)定時可采用公司等效符號。根據(jù)本公司產(chǎn)品特點，特殊特性分為兩大類：即重要特性（與配合/功能有關的主要特性），用符號表示；關鍵特性（與安全或法規(guī)有關的主要特性），用符號表示。4.5.1.8 本階段工

24、作結束后，由APQP、組組長組織APQPI、組成員對本階段工作進行評審，在確認各項工作的有效性后，呈報總經(jīng)理最終決定；否則需重新調(diào)查、分析、評估、再認可，只有在總經(jīng)理批準后，方可進入下一階段。4.5.2 產(chǎn)品設計和開發(fā)4.5.2.1 公司的APQFB段應與顧客的開發(fā)生產(chǎn)階段相一致。4.5.2.2 APQP小組按照“計劃和確定項目”階段提供的輸出完成下列工作：a）評審顧客提供的工程圖樣是否具有足夠的數(shù)據(jù)以表明每個零件的尺寸布置。如果沒有顧客工程圖樣，應評審控制圖樣以決定哪些特性影響配合、功能、耐久性和/或政府法規(guī)中的安全要求；b）評審顧客提供的工程規(guī)范和材料規(guī)范；c）當顧客需要更改圖樣和規(guī)范時，

25、應立即通知所涉及到的部門；d）提出和評審新設備、工裝和設施的要求；編制新設備、工裝和試驗裝備檢查清重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次3/7文件名稱產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序文件編碼Q/JL.CX.C03-01e）評審和確定產(chǎn)品和過程特殊特性，當顧客有要求時提交顧客批準；f）評審樣件控制計劃；g）提出和評審量具/試驗設備要求；h）編制設計信息檢查清單，并按該清單評定設計的可靠性及風險；i）編制小組可行性承諾報告提交總經(jīng)理審批，以獲得管理層支持，必要時提交顧客。4.5.3 過程設計和開發(fā)4.5.3.1 過程設計開發(fā)人員負責收集過程設計和開發(fā)輸入資料，過程設計和開發(fā)輸入資料包括：a）顧客圖紙/

26、標準/技術協(xié)議；b）產(chǎn)品/過程特殊特性；c）生產(chǎn)率，如標準工時；d）過程能力，如PPKCPKfi;e）產(chǎn)品制造成本目標；f）顧客/法律法規(guī)要求（如果有）和以往類似產(chǎn)品失敗與成功的經(jīng)驗。制造過程設計應根據(jù)問題的大小和所遇風險的程度適當?shù)夭捎蟹厘e方法。4.5.3.2 項目負責人將過程設計開發(fā)的輸入形成文件，并填寫設計開發(fā)輸入清單，附有各類相關的資料。4.5.3.3 項目負責人組織有關設計開發(fā)人員和相關部門人員，對設計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保產(chǎn)品設計開發(fā)輸入是充分和適宜的。4.5.3.4 過程設計開發(fā)人員和相關部門人員按照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃進度計劃規(guī)定的時問

27、進度及職責進行過程設計開發(fā)。4.5.3.5 技術部確定正式流程，并分析工藝流程。對那些直接影響到產(chǎn)品特殊特性的工藝和工藝特性進行標識，標識后的工藝特性定為過程特殊特性。APQP小組編制過程流程圖檢查表，并按該表評定過程流程。4.5.3.6 技術部確定平面布置圖，APQP、組編制車間平面布置檢查表，并按該表評定車間平面布置圖。4.5.3.7 技術部在APQP、組的協(xié)助下，進行特性與制造工位關系分析，編制特性矩陣圖，并根據(jù)特性矩陣圖進行過程失效模式及后果分析（PFMEA）當風險順序數(shù)（RPN）大于80時，APQP、組必須采取措施，直至RPN、于或等于80,當顧客有規(guī)定時必須按顧客規(guī)定執(zhí)行。APQP

28、、組應根據(jù)顧客反饋和糾正措施的結果隨時更新現(xiàn)行FMEA并將其作為進一步項目FMEA勺輸入。4.5.3.8 APQP小組與技術部確定試生產(chǎn)控制計劃，確定小批試生產(chǎn)控制特性、尺寸檢測和性能試驗要求?？刂朴媱濏毧紤]到所有特殊特性和相關的工藝要求。4.5.3.9 技術部按顧客要求或相關標準制定包裝規(guī)范。重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次4/7文件名稱產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序文件編碼Q/JL.CX.C03-014.5.3.10 技術部編制過程指導書/工藝文件。4.5.3.11 質(zhì)管部編制檢驗文件，包括從原材料/零部件驗收到成品出公司的檢驗文件。4.5.3.12 APQP小組編制產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查

29、表，并按該表評定產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系。4.5.3.13 質(zhì)管部對控制計劃所包含的測量系統(tǒng)制定測量系統(tǒng)分析計劃，確定分析方法和時問。4.5.3.14 技術部制定初始過程能力研究計劃，確定初始過程能力研究項目數(shù)據(jù)收集方法、時間和過程接收準則等，初始過程能力研究包括所有的過程，視過程的具體情況，研究方法可能是PPk研究、過程產(chǎn)品合格率分析、過程能力確認等。4.5.3.15 過程設計和開發(fā)階段結束，由APQP、組安排正式評審，在確認各項工作的有效性后，呈報總經(jīng)理最終決定；否則需重新調(diào)查、分析、評估、再認可，只有在總經(jīng)理批準后，方可進入下一階段。4.5.4 產(chǎn)品和過程確認4.5.4.1 生產(chǎn)設備部組織進行

30、試生產(chǎn)。試生產(chǎn)應采用正式生產(chǎn)用工裝、設備、人員、材料和供方進行規(guī)定數(shù)量產(chǎn)品的生產(chǎn)（一般為300件，顧客另有規(guī)定和散裝材料除外）。4.5.4.2 質(zhì)管部按測量系統(tǒng)分析程序進行測量系統(tǒng)分析。4.5.4.3 技術部組織進行初始過程能力研究，當過程能力達不到要求時，應提出適當?shù)募m正措施。4.5.4.4 生產(chǎn)件批準4.5.4.4.1 為驗證由正式生產(chǎn)工裝和過程制造出來的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的技術要求，根據(jù)顧客的具體要求，技術部按生產(chǎn)件批準程序PPAP手冊規(guī)定內(nèi)容及顧客要求組織進行生產(chǎn)件批準。顧客未要求進行生產(chǎn)件批準時，技術部可按顧客規(guī)定的其它方式組織進行送樣工作，或按生產(chǎn)件批準程序PPA阡冊規(guī)定內(nèi)容組織進行

31、內(nèi)部批準（顧客代表）。4.5.4.4.2 公司應對所有提供零部件或材料的供方實施生產(chǎn)件批準。4.5.4.4.3 技術部制定采購產(chǎn)品生產(chǎn)件批準計劃并發(fā)放給供銷部，供銷部根據(jù)采購產(chǎn)品生產(chǎn)件批準計劃，嚴格按照生產(chǎn)件批準程序PPA吁冊，對供方以書面形式提出生產(chǎn)件批準要求。4.5.4.4.4 供銷部負責將供方提供的相關資料提交技術部，質(zhì)管部對供方提供的樣件進行檢驗和試驗。4.5.4.4.5 技術部根據(jù)生產(chǎn)件批準程序PPA吁冊的要求和檢驗、試驗結果及相關資料進行評價，提出對供方生產(chǎn)件的完全批準、臨時批準、拒收的意見，填寫供方生產(chǎn)件批準審核書并交技術部負責人批準。4.5.4.4.6 技術部負責將供方生產(chǎn)件批

32、準的最終結果及時通知供銷部，供銷部負責將批準的結果通知供方，并按以下要求作相應工作：a）獲得完全批準的可通知供方按計劃安排批量供貨；b）獲得臨時批準的只能限時限量供貨。如要批量供貨，必須再次提交生產(chǎn)件批準；重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次5/7文件名稱產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序文件編碼Q/JL.CX.C03-01c）拒收的，不考慮讓其供貨。如要供貨，必須改進其生產(chǎn)件的設計或過程，并按本程序重新提交生產(chǎn)件批準。4.5.4.4.7 對獲得生產(chǎn)件批準的供方，質(zhì)管部應通過進貨檢驗和試驗，對供方進行質(zhì)量監(jiān)督，確保其批量供貨產(chǎn)品與生產(chǎn)件批準時提交的樣件質(zhì)量一致。4.5.4.4.8 技術部對每一生產(chǎn)

33、件批準（包括供方生產(chǎn)件批準）的全套資料進行整理、歸檔并保存。4.5.4.5 生產(chǎn)確認試驗4.5.4.5.1 對于試生產(chǎn)的每種零部件，至少應對三件（如顧客有要求時按顧客要求執(zhí)行）進行全尺寸檢驗，包括產(chǎn)品圖樣和技術要求中規(guī)定的所有尺寸和特性，具體由質(zhì)管部組織人員進行。4.5.4.5.2 應按顧客材料標準或其認可的標準進行所有項目的材料試驗，材料試驗由質(zhì)管部組織人員（或供方）進行。進行材料試驗時，試驗室的操作應按實驗室管理程序中的有關規(guī)定進行，如本公司無條件需委外進行時，只能使用經(jīng)顧客或國家實驗室認可的實驗室。4.5.4.5.3 對于試生產(chǎn)的每種零部件，至少應按產(chǎn)品規(guī)范進行性能和/功能試驗（型式試驗

34、），由質(zhì)管部組織人員進行，技術部指導進行。試驗室的要求同本程序4.5.4.5.2條。4.5.4.5.4 APQP小組根據(jù)以上結果對試生產(chǎn)進行確認，以確定是否符合相關要求。4.5.4.6 技術部負責組織人員對包裝的適用性、安全性和合理性等方面進行評價，APQP小組對評價結果進行評審確認。4.5.4.7 根據(jù)試生產(chǎn)的實際情況和生產(chǎn)經(jīng)驗，技術部組織人員對試生產(chǎn)控制計劃進行修訂和擴展，形成生產(chǎn)控制計劃，生產(chǎn)控制計劃應經(jīng)APQP、組評審確認。每一階段的控制計劃均為受控文件，其管理和發(fā)放按文件控制程序執(zhí)行。4.5.4.8 當產(chǎn)品實現(xiàn)策劃已全面完成并基本符合要求時，應報告總經(jīng)理，以獲得管理層支持。APQP小

35、組應對整個產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃各階段工作進行全面的總結認定，編寫產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結和認定，并由APQPJ、組出具新產(chǎn)品鑒定報告為批量生產(chǎn)作準備。4.5.5 反饋、評定和糾正措施4.5.5.1 產(chǎn)品質(zhì)量的策劃并不隨著過程的確認完成而終止。在產(chǎn)品的批量生產(chǎn)階段，生產(chǎn)車間應利用控制圖和其它統(tǒng)計技術工具識別過程變差，并組織相關部門對產(chǎn)生變差的原因進行分析，采取糾正措施以減少變差，使產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力得到持續(xù)不斷的改進和提高。4.5.5.2 批量供貨階段，供銷部、技術部、質(zhì)管部等部門應經(jīng)常與顧客進行溝通，根據(jù)顧客意見和滿意度來評估APQP勺有效性。同時，在產(chǎn)品的交付和服務過程中，相關部門應根據(jù)顧客呼聲不斷改進

36、交付和服務質(zhì)量。4.5.6 項目負責人對整個項目的資料進行整理歸檔，并作為其他項目開發(fā)的經(jīng)驗。4.6 保密對顧客委托的正在開發(fā)的產(chǎn)品、項目和有關產(chǎn)品信息，公司各部門/人員必須嚴格執(zhí)重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次6/7文件名稱產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序文件編碼Q/JL.CX.C03-01行公司保密規(guī)定，確保相關信息不泄密。4.7更改控制詳見產(chǎn)品/過程更改控制程序5相關/支持性文件5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.11文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序新業(yè)務拓展及市場分析程序測量系統(tǒng)分析程序產(chǎn)品/過程更改控制程序統(tǒng)計過程控制SPC考手冊測量系統(tǒng)分析MS慘考手冊潛

37、在失效模式及后果分析FME像考手冊產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃APQPt考手冊生產(chǎn)件批準程序公司保密規(guī)定PPA卬冊6質(zhì)量記錄6.1 Q/JL.CX.C03-01-B016.8 Q/JL.CX.C03-01-B086.9 Q/JL.CX.C03-01-B096.10 Q/JL.CX.C03-01-B106.11 Q/JL.CX.C03-01-B116.12 Q/JL.CX.C03-01-B126.13 Q/JL.CX.C03-01-B136.14 Q/JL.CX.C03-01-B146.15 Q/JL.CX.C03-01-B156.16 Q/JL.CX.C03-01-B166.17 Q/JL.CX

38、.C03-01-B176.18 Q/JL.CX.C03-01-B186.19 Q/JL.CX.C03-01-B196.20 Q/JL.CX.C03-01-B206.22 Q/JL.CX.C03-01-B226.23 Q/JL.CX.C03-01-B236.24 Q/JL.CX.C03-01-B246.25 Q/JL.CX.C03-01-B256.26 Q/JL.CX.C03-01-B266.27 Q/JL.CX.C03-01-B27產(chǎn)品開發(fā)項目建議書采購產(chǎn)品生產(chǎn)件批準計劃供方生產(chǎn)件批準審核書產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃進度計劃初始材料清單初始過程流程圖產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單產(chǎn)品保證計劃（無固定格式）A

39、PQP、組評審報告（無固定格式）控制計劃檢查表（參考APQPf冊）新設備、工裝和設施清單新設備、工裝和試驗裝備檢查清單（參考APQPf冊）產(chǎn)品和過程特殊特性清單量具/試驗設備清單小組可行性承諾（參考APQPf冊）過程流程圖過程流程圖檢查表（參考APQPf冊）車間平面布置檢查表（參考APQPf冊）特性矩陣圖（參考APQPf冊）潛在失效模式及后果分析一過程FMEA（參考FME所冊）重慶XX制造有限公司程序文件A/0頁次7/7文件名稱產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序文件編碼Q/JL.CX.7.1-01-20056.28 Q/JL.CX.C03-01-B28產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（參考APQ可冊）6.29 Q/JL

40、.CX.C03-01-B29初始過程能力研究計劃6.30 Q/JL.CX.C03-01-B306.31 Q/JL.CX.C03-01-B316.32 Q/JL.CX.C03-01-B326.33 Q/JL.CX.C03-01-B336.34 Q/JL.CX.C03-01-B346.35 Q/JL.CX.C03-01-B356.36 Q/JL.CX.C01-01-B01零件提交保證書（參考PPA嚇冊）生產(chǎn)件批準一尺寸結果（參考PPA吁冊）生產(chǎn)件批準一材料試驗結果（參考PPA嚇冊）生產(chǎn)件批準一性能試驗結果（參考PPA嚇冊）產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結和認定（參考APQP?冊）測量系統(tǒng)分析計劃市場分析報告7流程

41、圖重慶XX制造有限公司文件編碼：Q/JLCX.C04-01生產(chǎn)過程控制程序編制：日期：審核：日期：批準：日期：會簽：受控狀態(tài)：分發(fā)號：2004年7月25日發(fā)布2004年7月25日實施重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次1/7文件名稱生產(chǎn)過程控制程序文件編碼Q/JL.CX.C04-011目的對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望；對產(chǎn)品、原輔材料進行標識和檢驗狀態(tài)標識，防止產(chǎn)品混淆、錯用和誤用不合格品，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實現(xiàn)追溯；確保材料或產(chǎn)品在搬運、包裝、貯存、保護過程中質(zhì)量不會受到損害和降低，保證產(chǎn)品質(zhì)量得到適當?shù)谋Ｗo。2范圍本程序適用于

42、本公司原輔材料、成品、半成品的標識和檢驗狀態(tài)標識及產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性控制；產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制。3職責3.1 生產(chǎn)設備部負責產(chǎn)品標識的策劃及歸口管理。3.2 生產(chǎn)車間和庫房負責產(chǎn)品標識的實施。3.3 質(zhì)管部負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識及追溯性的歸口管理。3.4 銷售部/技術部/生產(chǎn)部負責顧客財產(chǎn)的歸口管理。3.5 各相關部門負責產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的維護。3.6 各相關部門負責配合過程控制的實施。3.7 質(zhì)管部負責所有產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識、包裝材料進公司驗證及產(chǎn)品包裝后的檢驗4程序4.1 生產(chǎn)準備4.1.1 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)信息，分別執(zhí)行相應的產(chǎn)品實現(xiàn)過程

43、策劃程序、與顧客有關的過程控制程序的有關規(guī)定。4.1.2 技術部編制工藝文件、檢驗規(guī)程，生產(chǎn)設備部編制設備操作規(guī)程等作業(yè)指導書。4.1.3 生產(chǎn)計劃制造1部和2部a）生產(chǎn)組織應遵循以銷定產(chǎn)的原則；b）生產(chǎn)設備部根據(jù)供銷部提供的顧客要貨通知，考慮合理的庫存量，結合車間的生產(chǎn)能力，于每月底編制下月月生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃必須滿足顧客訂單的要求，確保100%的按期交付，計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放至相關部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)，車間以作業(yè)計劃向操作者下達作業(yè)指令。如遇生產(chǎn)計劃調(diào)整，由生產(chǎn)設備部填寫生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單，經(jīng)總經(jīng)理審核總經(jīng)理批準后發(fā)放至相關部門執(zhí)行；c）生產(chǎn)計劃的編制和管理見生產(chǎn)計劃管理辦法。4.

44、1.4 控制計劃沖壓？4.1.4.1 公司必須在零件、部件和成品生產(chǎn)過程中，在原材料、外協(xié)/外購件的適當層次上制定控制計劃，包括散裝材料及零件的生產(chǎn)過程?？刂朴媱澐謽悠罚櫩鸵髸r）、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個階段，由多方論證小組對其進行開發(fā)和評審。試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃必須考慮FMEA勺輸出。4.1.4.2 如果顧客提供控制計劃格式，則必須使用顧客規(guī)定的格式，否則可采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃APQ參考手冊中規(guī)定的控制計劃格式。重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次2/7文件名稱生產(chǎn)過程控制程序文件編碼Q/JL.CX.C04-014.1.4.3 如果顧客未要求提供控制計劃，則一個單一的控制計劃可以

45、適用于相同過程、相同原材料生產(chǎn)出來的同一系列的產(chǎn)品。當顧客有要求時，則必須提供一份單一的控制計劃。4.1.4.4 控制計劃的內(nèi)容及編制方法見產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃APQ卷考手冊。4.1.4.5 控制計劃為受控文件，經(jīng)技術部負責人批準，當顧客要求時，控制計劃必須提交顧客評審與批準。控制計劃的發(fā)放按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.1.4.6 控制計劃是一個動態(tài)文件，當發(fā)生下列情況時，必須重新評審和更新控制計劃。當顧客要求時，評審或更新后的控制計劃應由顧客批準。a）產(chǎn)品更改；b）過程更改；c）修改測量方法、頻次；d）物流改變；e）供應資源或FMEAS改；f）過程不穩(wěn)定或過程能力不足。4.1.5 作業(yè)

46、指導書4.1.5.1 所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員必須有書面的作業(yè)指導書，這些作業(yè)指導書必須在不中斷工作的情況下易于得到。4.1.5.2 作業(yè)指導書的形式有工藝卡片、檢驗和/或試驗規(guī)程、試驗程序、標準操作卡或其它形式等，作業(yè)指導的制定必須依據(jù)顧客信息、控制計劃、質(zhì)量計劃、過程流程圖等，且與其要求相一致。4.1.6 .3作業(yè)指導書可包括以下內(nèi)容：a）作業(yè)指導書的名稱、編號、版次、編制日期、修訂日期和批準；b）零件名稱、零件圖號/編號或零件系列；c）所需的工具、量具和其他設備；d）特殊特性的符號標識（如有，按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序規(guī)定執(zhí)行）；e）檢驗內(nèi)容；f）反應計劃；g）工具更換周期；h）有

47、關的工程和制造標準；i）目視輔具；j）SPC及其他過程監(jiān)控要求等。1.1.6 作業(yè)準備驗證1.1.6.1 生產(chǎn)前必備文件，如控制計劃、工藝文件、檢驗規(guī)程、設備操作規(guī)程等指導文件，應嚴格按文件控制程序的規(guī)定進行發(fā)放和控制，確保各使用場所的文件有效和到位齊全。1.1.6.2 由生產(chǎn)設備部編制作業(yè)準備驗證指導書，當出現(xiàn)下列情況時由生產(chǎn)設備部組織按指導書進行作業(yè)準備驗證：重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次3/7文件名稱生產(chǎn)過程控制程序文件編碼Q/JL.CX.C04-01a）作業(yè)的初次運行;b）材料改變；c）作業(yè)更改；d）長時期的停產(chǎn)（六個月及以上）等。1.1.6.3 作業(yè)準備驗證的方法：a）工

48、藝驗證：對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝進行驗證，填寫工藝驗證記錄表；b）首末件比較：將上次生產(chǎn)的末件與本次生產(chǎn)的首件進行比較，填寫相關檢驗記錄；c）設備參數(shù)檢查：對生產(chǎn)設備的主要參數(shù)進行檢查，查是否達到完好設備標準，填寫相關檢驗記錄；d）設備點檢：對生產(chǎn)設備按點檢要求進行檢查，查設備是否完好，填寫設備日常保養(yǎng)記錄表；e）統(tǒng)計方法：對產(chǎn)品生產(chǎn)的過程能力（PPk、CPk值）進行調(diào)查，查是否達到預期過程能力或顧客的要求，填寫相關調(diào)查記錄。1.1.6.4 由生產(chǎn)設備部將驗證結果記錄在作業(yè)準備驗證記錄表上，驗證結論為“合格”時，生產(chǎn)車間方可進行正式生產(chǎn)，否則由生產(chǎn)設備部組織制定相應措施進行改進，改進后需重新進行作業(yè)準備

49、驗證，直至結論為“合格”時生產(chǎn)車間方可正式生產(chǎn)。1.1.7 由生產(chǎn)設備部按基礎設施控制程序的規(guī)定對生產(chǎn)設備進行維護，確保設備能力。1.1.8 由生產(chǎn)設備部按基礎設施控制程序的規(guī)定對生產(chǎn)工裝進行管理，確保工裝完好。1.1.9 由生產(chǎn)設備部組織制定應急計劃，當出現(xiàn)緊急情況（如：關鍵設備故障、勞動力短缺、供應中斷、市場退貨等）時，以保證能合理地向顧客供應產(chǎn)品，自然災害和不可抗力除外。4.2 生產(chǎn)提供過程確認4.2.1 公司必須對所有生產(chǎn)提供過程進行確認，確認應證實這些過程具備滿足產(chǎn)品要求或策劃結果的能力。4.2.2 生產(chǎn)過程確認要求：a）過程能力驗證，或使用合格率、PPM?方式證實所使用的過程方法是

50、否符合要求并有效實施；b）對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎設施控制程序的有關規(guī)定。相關生產(chǎn)人員按人力資源及員工滿意度控制程序進行崗位培訓、考核、持證上崗；c）由技術部編制作業(yè)指導書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d）對生產(chǎn)過程的監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的過程參數(shù)記錄表或檢驗記錄；e）過程的再確認：由生產(chǎn)設備部組織，按每隔六個月的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），對過程進行再確認，并填寫過程確認記錄表，確保對影響能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行文件控制程序關于文件更改的有關

51、規(guī)定。重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次4/7文件名稱生產(chǎn)過程控制程序文件編碼Q/JL.CX.C04-014.3 生產(chǎn)過程控制4.3.1 生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)。4.3.2 供銷部負責按生產(chǎn)計劃組織實施原輔材料、外購/外協(xié)件的供應工作，進貨檢驗按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.3.3 生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境必須安全、清潔，按人員安全及工作環(huán)境管理程序規(guī)定執(zhí)行。4.3.4 對生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視和測量裝置按監(jiān)視和測量裝置控制程序規(guī)定進行控制。4.3.5 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的檢驗和放行按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.3.6生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識按本文件相關條款的規(guī)定執(zhí)

52、行。4.3.7 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護按庫房物資控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.3.8 生產(chǎn)過程中的不合格品按不合格品控制程序的規(guī)定控制。4.3.9 生產(chǎn)設備部對生產(chǎn)計劃的完成情況進行監(jiān)督檢查，每天統(tǒng)計生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日報表，每月底對當月生產(chǎn)完成情況進行匯總統(tǒng)計填寫月生產(chǎn)情況統(tǒng)計表，對未按計劃完成的項目進行分析，必要時采取糾正措施。4.4 產(chǎn)品標識及可追溯性4.4.1 對所有原輔材料、半成品、成品都必須進行標識。4.4.2 進公司原輔材料、外協(xié)/外購件的標識和管理對進公司原輔材料、外協(xié)/外購件盡量采用原包裝上的標識，若無包裝或標識不完整的，由庫管員用存料卡或產(chǎn)品標牌（簽）進行標識，以標明品名、規(guī)格、牌

53、號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、批號、入庫時間等，有保質(zhì)期要求的還應標明生產(chǎn)日期或有效期。4.4.3 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標識和管理生產(chǎn)車間采用流程卡和產(chǎn)品標牌（簽）對過程產(chǎn)品進行標識，標識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、產(chǎn)品批號、工序狀態(tài)、數(shù)量等。4.4.4 成品的標識和管理成品采用合格證和外包裝上的標識（或標簽）進行標識，以標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批號等。4.4.5 在產(chǎn)品搬運、貯存、生產(chǎn)、檢驗、交付各環(huán)節(jié)，相關部門必須保護好產(chǎn)品標識，防止不同產(chǎn)品混淆。4.4.6 公司生產(chǎn)過程采用批次管理的方法，其實施按產(chǎn)品批次管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。在有可追溯性要求的場合（如合同規(guī)定、法律/法規(guī)要求、公司自身要求等），必須控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識，由生產(chǎn)設備部、質(zhì)管部負責產(chǎn)品的可追溯性。本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：采購產(chǎn)品原標識成品合格證一流程卡頷料單存料卡重慶XX制造有限公司程序文件版次A/0頁次5/7文件名稱生產(chǎn)過程控制程序文件編碼Q/JL.