技術(shù)公司倉(cāng)庫(kù)管理程序

1、修訂 日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè) 次版 次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn):好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn):審核:編制:技術(shù)公司倉(cāng)庫(kù)管理程序目的:為使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)有所依循，并確保公司產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)，及庫(kù)存數(shù)量正確性，與入庫(kù)、出貨之完整性 , 故設(shè)立此管理程序加以管理。范圍：凡本公司相關(guān)產(chǎn)品所使用原料、物料、成品 , 于廠內(nèi)或委外加工均含蓋。定義： 原料：指未經(jīng)加工的素材。物料：指零件、加工品、半成品。成品 : 指公司依客戶(hù)指定制造的完成品（ 產(chǎn)品） 。權(quán)責(zé)：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)下單、供應(yīng)商交貨催入, 倉(cāng)庫(kù)退貨、扣款簽認(rèn)、原不良及短裝簽認(rèn)與補(bǔ)料。貨倉(cāng)部門(mén)負(fù)責(zé)收料、 入庫(kù)、存貯

2、保管、發(fā)料、出貨、退料、提報(bào)庫(kù)存逾期重驗(yàn)、 原不良 （短裝 ） 交換跟催、呆廢料提簽報(bào)廢、盤(pán)點(diǎn)等。品管部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)料與入庫(kù)檢驗(yàn)及驗(yàn)退處理、 良品返倉(cāng)檢驗(yàn)、 原不良退料確認(rèn) , 作業(yè)不良報(bào) 廢確認(rèn) , 品質(zhì)問(wèn)題辦理倉(cāng)庫(kù)退貨、 退貨（ 修） 品確認(rèn)與簽注處理方式 （ 或指定生產(chǎn)單位重工 ）等。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)料、 產(chǎn)品送驗(yàn)入庫(kù) , 良品返倉(cāng)、原不良退料、 作業(yè)不良與在制品不良提簽報(bào)廢, 重工等處理。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)出貨通知 ,退貨（退修）品辦理, 呆滯（或不良）成品, 半成品會(huì)簽報(bào)廢等。負(fù)責(zé)委外加工送驗(yàn)與管理 .財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)廢處理 , 盤(pán)點(diǎn)主導(dǎo)及盤(pán)后差異處理。人事行政單位負(fù)責(zé)報(bào)廢處理聯(lián)系與清理運(yùn)輸處

3、理。程序內(nèi)容：原料, 物料, 成品由研發(fā)部門(mén)分類(lèi)編予不同之號(hào)碼，由倉(cāng)管人員依據(jù)料號(hào)管理。量產(chǎn)原料、物料由采購(gòu)部門(mén)分批（LOT）向供應(yīng)商購(gòu)入，委外加工之半成品,成品則由PMC部門(mén)向委外加工廠聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)送驗(yàn)入庫(kù) , 廠內(nèi)生產(chǎn)之半成品 , 成品則由生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)后送驗(yàn);以上皆需由品管部門(mén)驗(yàn)收合格后才可入庫(kù)。廠商交貨入庫(kù)原料 ,物料均需依據(jù)原料 ,物料倉(cāng)庫(kù)管理程序圖 （附件一）執(zhí)行管理,并依據(jù)各項(xiàng)相關(guān)作業(yè)程序書(shū)與管理辦法執(zhí)行作業(yè)。生產(chǎn)部門(mén)所生產(chǎn)半成品 ,成品均需依據(jù)成品倉(cāng)庫(kù)管理程序圖 （附件二）執(zhí)行管理,并依據(jù)各項(xiàng)相關(guān)作業(yè)程序書(shū)與管理辦法執(zhí)行作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)管理重點(diǎn) : 5.5.1人員,物品,資料，環(huán)境須執(zhí)行6

4、S（整理,整頓,清掃,清潔，教養(yǎng),安全）作業(yè)。5.5.2倉(cāng)庫(kù)須以料號(hào)設(shè)帳冊(cè)（或帳卡）,并做進(jìn)庫(kù)，出庫(kù)之登帳錄管控。5.5.3發(fā)料應(yīng)以物品檢驗(yàn)入庫(kù)日期做為先進(jìn)先出管理，并訂定保存期限，需注意若物品超過(guò)保存期限應(yīng)提報(bào)品管部門(mén)做逾期重驗(yàn)，以確保庫(kù)存品質(zhì)。5.5.4倉(cāng)庫(kù)物品必須依特性，類(lèi)別做分區(qū)管理并標(biāo)示。5.5.55.5.6化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)必須與廠分開(kāi)，或以磚墻隔間管理。內(nèi)外銷(xiāo)產(chǎn)品同時(shí)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)設(shè)立內(nèi)銷(xiāo)倉(cāng)庫(kù)與外銷(xiāo)倉(cāng)庫(kù)加以區(qū)隔管制。5.5.75.5.8作業(yè)程序圖作業(yè)單位相關(guān)文件作業(yè)依據(jù)半導(dǎo)體倉(cāng)庫(kù)須設(shè)溫，濕度管制及靜電防護(hù)管制，并做記錄。備料與發(fā)料需依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃之LOTt理為原則，并配合生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料單急用狀

5、況決定優(yōu)先備料順序與發(fā)料。5.5.9成品之打包與出貨需依業(yè)務(wù)需求之打包方式出貨（出貨前應(yīng)知會(huì)品管部門(mén)同意打包方式）,并選定具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照與稅務(wù)登記證之合格運(yùn)輸公司 ，簽訂合同（必要時(shí)投保物險(xiǎn)）,加以管理，以維護(hù)品質(zhì)及數(shù)量安全到達(dá)客戶(hù)手中?？蛻?hù)退貨（修）品處理,需依據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)客戶(hù)服務(wù)控制程序執(zhí)行作業(yè)。成品報(bào)廢處理需會(huì)簽業(yè)務(wù)部門(mén)，經(jīng)權(quán)限主管核準(zhǔn)才可報(bào)廢。每年年中，年底各盤(pán)點(diǎn)一次：依據(jù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理辦法實(shí)施。附件、表單:附件一、附件二領(lǐng)料單退貨單入庫(kù)單返倉(cāng)單報(bào)廢單物料卡、庫(kù)存清單相關(guān)文件:倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理辦法進(jìn)料檢驗(yàn)程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理辦法原料、物料倉(cāng)庫(kù)管理程序圖：（附件一）采購(gòu)交貨iFk采購(gòu)部

6、門(mén)采購(gòu)控制程序檢驗(yàn)交換良品原不良 NG供應(yīng)商品管部門(mén)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理辦法進(jìn)料檢驗(yàn)程序-OK材料倉(cāng)庫(kù)（儲(chǔ)存管理）貨倉(cāng)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理辦法(原不良品退料 良品返倉(cāng)生產(chǎn)領(lǐng)込料1F領(lǐng)料IQC確認(rèn)法清運(yùn)法貨倉(cāng)部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理辦法良品原不良）電氣不良）品管部門(mén)貨倉(cāng)部門(mén)工程部門(mén)（分析改善）倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理辦法倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理辦作業(yè)不良）生產(chǎn)部門(mén)（分析改善）申請(qǐng)報(bào)廢生不部門(mén)財(cái)務(wù)行政部門(mén)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理辦倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理辦報(bào)廢處理報(bào)財(cái)務(wù)行政部門(mén)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理辦法成品倉(cāng)庫(kù)管理程序圖：（附件二）作業(yè)程序圖作業(yè)單位相關(guān)文件作業(yè)依據(jù)生產(chǎn)制造委外制造生產(chǎn)過(guò)程控制程序檢驗(yàn)檢驗(yàn)-NGNG生產(chǎn)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理辦法進(jìn)料檢驗(yàn)程序品管部門(mén)成品倉(cāng)庫(kù)（儲(chǔ)存管理OK貨倉(cāng)部門(mén)產(chǎn)品防護(hù)控制程序逾期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理辦法出貨通知打包出貨NG檢驗(yàn)品管部門(mén)成品檢驗(yàn)規(guī)范退貨（修）品確認(rèn)（OK返工量大）小量）