供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法Word文檔

1、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法、供應(yīng)商評(píng)定辦法1、目的為了保證供應(yīng)商能夠保證如期、如質(zhì)、如價(jià)提供交付產(chǎn)品，減少供貨風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。2、范圍本辦法適用于所有供應(yīng)商和新開發(fā)的供應(yīng)商。3、職責(zé)技質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)審組織和管理工作。采購物流部、制造部、財(cái)務(wù)部參與供應(yīng)商評(píng)審，并對(duì)各自分管的工作，提出評(píng)定意見。4、供應(yīng)商評(píng)選原則經(jīng)長期檢驗(yàn)、 考核，證明其產(chǎn)品交付質(zhì)量穩(wěn)定、 交付績效保持在一、 二級(jí)供應(yīng)商范圍的， 在新項(xiàng)目時(shí)，同等條件下可以優(yōu)先考慮；已獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證的，在同等條件下可以優(yōu)先考慮；已經(jīng)取消供應(yīng)商資格，沒有驗(yàn)證其已經(jīng)糾正之前，不得考慮重新評(píng)定供應(yīng)商資格；在評(píng)定得分相同條件下，廠址就近的優(yōu)先；5、

2、供應(yīng)商評(píng)定方法評(píng)定小組由技質(zhì)部、采購物流部、財(cái)務(wù)部、制造部組成供應(yīng)商評(píng)定小組，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理、技術(shù)開發(fā)能力、供貨能力、價(jià)格等進(jìn)行全面評(píng)定，作出評(píng)定結(jié)論。評(píng)定方法6、沒有經(jīng)過評(píng)定合格的供應(yīng)商，不得進(jìn)入天人公司供貨系統(tǒng)。、供應(yīng)商評(píng)審1、供應(yīng)商評(píng)審頻次：供應(yīng)商評(píng)審原則上一年一次。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)增加評(píng)審頻次：有下列情況之一的供應(yīng)商可以兩年評(píng)審一次：2、評(píng)審程序、內(nèi)容評(píng)審程序評(píng)審內(nèi)容（見供應(yīng)商評(píng)審表）3、改善計(jì)劃及驗(yàn)證供應(yīng)商評(píng)審后發(fā)給評(píng)審報(bào)告。供應(yīng)商在收到評(píng)審報(bào)告后的 10 日內(nèi)提交整改報(bào)告， 30日內(nèi)完成問題關(guān)閉，提交整改證據(jù)。供應(yīng)商問題整改原則上不實(shí)行現(xiàn)場關(guān)閉，但對(duì)不能按時(shí)關(guān)閉或未提交整

3、改證據(jù)的供應(yīng) 商，將實(shí)行現(xiàn)場驗(yàn)證關(guān)閉。三、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)1、按照 TS16949：2009 標(biāo)準(zhǔn)要求，供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理體系開發(fā)，原則上在簽訂供貨協(xié) 議一年內(nèi)應(yīng)取得質(zhì)量管理體系三方審核的證書。有下列情況的供應(yīng)商可以不取得質(zhì)量管理 體系證書，但必須接收二方審核：原材料經(jīng)銷商；生產(chǎn)規(guī)模在員工人數(shù) 50 人以下（含 50人）提供CQ、乙炔、氧氣、拉延油、防銹油、表面處理的;沒有取得質(zhì)量管理體系證書的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)建立健全質(zhì)量管理制 度，逐步完善質(zhì)量管理不斷提供質(zhì)量管理能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2、質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃與實(shí)施未取得質(zhì)量管理體系三方審核證的供應(yīng)商（屬于、 、情況除外）在簽訂質(zhì)量協(xié)議

4、后的60 日內(nèi)提交質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃，開發(fā)計(jì)劃包括認(rèn)證審核單位、資格、審核時(shí)間。天人公司技質(zhì)部有義務(wù)協(xié)助供應(yīng)商開展質(zhì)量管理體系建設(shè)工作。3 、二方質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容包括：二方審核主要包括：質(zhì)量管理制度是否完善和健全，并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量保障能力、方法、制造過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量控制;持續(xù)改進(jìn)是否有效進(jìn)行;供貨能力和技術(shù)能力、生產(chǎn)能力是否有所提高;貯存與庫房管理、產(chǎn)品防護(hù);4、審核方法與頻次項(xiàng)，格，審核方法采取現(xiàn)場抽樣審核。審核中發(fā)現(xiàn)的問題開出嚴(yán)重不符合 輕微不符合項(xiàng)。審核中如果發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)，認(rèn)定本次審核不合 責(zé)成供應(yīng)商立即整改。整改期間交付的產(chǎn)品實(shí)行全檢，所交付產(chǎn)品實(shí) 行降價(jià)20%采購。輕微

5、不符合項(xiàng)三6項(xiàng)為合格。輕微不符合項(xiàng)在30日內(nèi)完 成整改。審核發(fā)生的不符合項(xiàng)由被審核供應(yīng)商提交整改報(bào)告和整改證據(jù)。沒有按時(shí)提交整改報(bào)告和關(guān)閉問題的，按供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)濟(jì)索賠管理 辦法的規(guī)定給予考核。審核頻次：二方審核原則上一年一次，可以與供應(yīng)商產(chǎn)品評(píng)審?fù)瑫r(shí) 進(jìn)行。如果沒有按期關(guān)閉整改問題，在審核后的 6 個(gè)月內(nèi)再審核一次。如果發(fā)生供貨質(zhì)量 不穩(wěn)定和批量退貨、顧客投訴、顧客中斷問題時(shí)，增加審核頻次。5、質(zhì)量管理體系審核由技質(zhì)部、制造部、采購部有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理人員組成審核小組，審核時(shí)間不得少于一天。6、質(zhì)量管理體系審核和供應(yīng)商產(chǎn)品評(píng)審可以同時(shí)進(jìn)行， 但必須包括產(chǎn)品評(píng)審和質(zhì)量管理體 系審核兩個(gè)方面的

6、內(nèi)容。四、樣件、生產(chǎn)件批準(zhǔn)1、樣件試制供應(yīng)商的選定承接樣件試制的供應(yīng)商應(yīng)在合格供應(yīng)商中選定， 如果是新開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)按供應(yīng)商評(píng)定 要求進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定合格后才能承接樣件試制。被選定的供應(yīng)商應(yīng)提供設(shè)計(jì)技術(shù)能力、生 產(chǎn)能力、質(zhì)量保障能力的分析報(bào)告交技質(zhì)部。2、樣件試制與品質(zhì)評(píng)價(jià)（ 5 件、 60、 300件的生產(chǎn)）樣件試制供應(yīng)商根據(jù)試制協(xié)議編制樣件試制生產(chǎn)計(jì)劃，提交PPAP文件，報(bào)天人公司技質(zhì)部審核。天人公司技質(zhì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)供應(yīng)商PPAP文件的批準(zhǔn)。供應(yīng)商PP AP文件批準(zhǔn)后，作為供應(yīng)商供貨的依據(jù)。供應(yīng)商在提交樣件時(shí)同時(shí)提交樣件檢查成績表、 原材料材質(zhì)報(bào)告和理化試驗(yàn)報(bào)告， 自檢 合格證。樣件檢查

7、必須是 100的全檢。天人公司項(xiàng)目組組織項(xiàng)目組人員對(duì)樣件的原材料、品質(zhì)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫樣件試制）質(zhì)量評(píng)價(jià)表 。超差件按以下方式處理：3、天人公司項(xiàng)目組在認(rèn)為提交樣件合格后，簽訂正式技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議。4、當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，要求供應(yīng)商向天人公司重新提交生產(chǎn)件所需的PPAP文件，經(jīng)天人公司項(xiàng)目組批準(zhǔn)后，進(jìn)行產(chǎn)品的批量供貨。產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改；對(duì)以前提交的產(chǎn)品的不合格處進(jìn)行校正；5、發(fā)生下列情況時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)主動(dòng)通知天人公司，并由天人公司決定是否提交PPAP：經(jīng)批準(zhǔn)的零件或產(chǎn)品，使用了其他不同的材料或加工方法；更換或改進(jìn)了工裝、模具； （包括附加的或替換使用的工裝）對(duì)現(xiàn)有工裝或設(shè)備進(jìn)行了更新或重新

8、布置調(diào)整之后進(jìn)行生產(chǎn)；工裝、設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的工廠或新增廠址時(shí)；試驗(yàn)/ 檢驗(yàn)方法更改、新技術(shù)應(yīng)用；天人公司認(rèn)為必要時(shí)；6 、天人公司采購物流部根據(jù)試制協(xié)議 、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)保協(xié)議與供應(yīng)商簽訂供貨 合同。五、進(jìn)貨產(chǎn)品品質(zhì)控制1、交付計(jì)劃供應(yīng)商交付的原材料、零件、配件、外協(xié)加工（以下統(tǒng)稱產(chǎn)品）的計(jì)劃由天人公司 采購物流部下發(fā)。交付計(jì)劃應(yīng)注明交付產(chǎn)品名稱、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)。供應(yīng)商按交 付計(jì)劃要求供貨，交付時(shí)應(yīng)在產(chǎn)品或包裝上注明：產(chǎn)品名稱、件號(hào)、數(shù)量（重量） 批次、爐號(hào)、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證等。2、進(jìn)貨檢驗(yàn)外協(xié)件（包括表面處理零件）原材料、配件、標(biāo)準(zhǔn)件由采購物流部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)依據(jù)：產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 /

9、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)樣件、檢驗(yàn) 規(guī)范、材質(zhì)報(bào)告 / 理化試驗(yàn)報(bào)告、樣件； 交付產(chǎn)品檢驗(yàn)的必備條件：產(chǎn)品合格證、外觀和尺寸的自檢報(bào)告或檢查成績表、材 料試驗(yàn)報(bào)告（包括材質(zhì)報(bào)告和理化試驗(yàn)報(bào)告、熱處理后的各種試驗(yàn)報(bào)告、參數(shù)等） 試片。抽樣檢驗(yàn)：抽樣檢驗(yàn)的抽樣數(shù)量、頻次按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。檢驗(yàn)人 員在抽樣檢驗(yàn)后必須按作業(yè)指導(dǎo)書的要求、內(nèi)容作好檢驗(yàn)記錄。抽樣方法：-標(biāo)準(zhǔn)件以包裝（包）為一批，抽樣比例不得低于 3%。如果抽樣產(chǎn)品不合格則該批產(chǎn)品不合格。配件、外協(xié)件以供應(yīng)商當(dāng)日交付的同類產(chǎn)品為一批，抽樣產(chǎn)品不合格則該批產(chǎn)品C、 S、P、R eL不合格。原材料、坯料、管件以當(dāng)日

10、送交同一規(guī)格材料為一批，材質(zhì)報(bào)告中（N/mm ）、R m（N/mrf）其中一項(xiàng)不合格則該批材料不合格。Si、Mn C （%）不合格時(shí)填寫信息反饋單，由天人公司技質(zhì)部簽署處理意見。材料、坯料、管件表面有劃傷、銹蝕、油污或入庫材料牌號(hào)與入庫單牌號(hào)不相符或不全或開卷料沒有原標(biāo)簽的不能辦理入庫。交付不合格率計(jì)算：PPM計(jì)算。交付不合格率=抽樣不合格數(shù)/該批交付總數(shù)X 100%（ PPM原材料（包括管材、坯料）按計(jì)算、外協(xié)件、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件按 天人公司對(duì)供應(yīng)商交付產(chǎn)品的檢驗(yàn)不替代供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任和使用過程中出 現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷及天人公司顧客發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品缺陷的質(zhì)量責(zé)任， 即在天人公司及天 人公司顧客中發(fā)

11、現(xiàn)的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題，仍由提供產(chǎn)品的供應(yīng)商負(fù)責(zé)。3、不合格品的處置在交付產(chǎn)品中至使用（包括天人公司顧客使用）過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，其處理方式有：讓步接收由供應(yīng)商向天人公司技質(zhì)部提出讓步接收申請(qǐng)，經(jīng)技質(zhì)部批準(zhǔn)后執(zhí)行。如果是批量讓步接收，應(yīng)由技質(zhì)部報(bào)分管副總經(jīng)理審批。讓步接收產(chǎn)品將實(shí) 行特采，即降價(jià)5%10%。返工/返修產(chǎn)品要經(jīng)過返工 /返修后才能滿足交付要求的產(chǎn)品。原則上由供應(yīng)商負(fù)責(zé)返修。若由天人公司返工 /返修，其返工費(fèi)用按供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題經(jīng)濟(jì)索賠管理辦法執(zhí)行。返工 / 返修后的產(chǎn)品必須經(jīng)過全檢合格后，才能重新辦 理入庫手續(xù)。返工 / 返修費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。退貨供應(yīng)商交付或使用過程中發(fā)現(xiàn)的

12、不合格品作退貨處理。退貨產(chǎn)品沒有經(jīng)過返工/返修合格不得再交付，若發(fā)現(xiàn)退貨產(chǎn)品沒有返工 /返修合格混入其他合格品交付時(shí)，將按交付產(chǎn)品金額的 1020 倍給予經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的停供 13個(gè)月，至取消供貨資格。六、供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)1 、評(píng)價(jià)內(nèi)容供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)包括：交付不合格率、現(xiàn)場實(shí)物不良率（包括天人公司客戶現(xiàn)場） 、 不良件總數(shù)（不良件總數(shù)=入廠不良數(shù)+現(xiàn)場不良數(shù)）、顧客中斷。（現(xiàn)場不良率 不包括試制樣件）2 、評(píng)價(jià)辦法供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)是對(duì)供應(yīng)商一年內(nèi)的品質(zhì)狀況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)計(jì)算方法是：評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)=100?現(xiàn)場不良實(shí)物評(píng)價(jià)分值類別超標(biāo)率扣分類別超標(biāo)率扣分交付不合格率三95%三90%2不良總件數(shù)三

13、2件三5件3三90%三85%4三5件三8件8三 85% 80%6三8件三12件12三80%三75%9三12件三15件15三75%三70%12三15件三20件20三70%三65%15三20件三25件25三65%20三30件30現(xiàn)場實(shí)物不良率三95%三90%3顧客中斷三1次三2次5三90%三85%8三2次三4次10三 85% 80%12三4次三6次20三80%三75%15三6次30三75%三70%18三70%三65%21三65%24供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)等級(jí)品質(zhì)評(píng)價(jià)綜合得分品質(zhì)等級(jí)評(píng)價(jià)備注三95分A級(jí)（優(yōu)秀）好三95分三90分B級(jí)（優(yōu)良）良好三90分三80分C級(jí)（良好）較好三80分三70分D級(jí)（一般）一般

14、三70分三65E級(jí)（差）差限期（三個(gè)月）分整改4、供應(yīng)商品質(zhì)等級(jí)確認(rèn)天人公司技質(zhì)部根據(jù)當(dāng)年考核資料進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)采購部、制造部確認(rèn), 報(bào)分管副總經(jīng)理審批后，于次年的 3月10日前公布。七、糾正預(yù)防措施1、在天人公司現(xiàn)場（供應(yīng)商交付產(chǎn)品入庫后）及天人公司顧客處發(fā)現(xiàn)的不良品，技質(zhì)部將向供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題處理通知和不良對(duì)策書要求供應(yīng)商 按時(shí)整改。供應(yīng)商在接到供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題處理通知和不良對(duì)策書后的10日內(nèi)將不良對(duì)策書交天人公司技質(zhì)部。2、供應(yīng)商應(yīng)建立并保持實(shí)施糾正預(yù)防措施程序，為消除實(shí)際和潛在的不合格品采取有效的糾正和預(yù)防措施，并與問題的嚴(yán)重性及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。3、供應(yīng)商發(fā)

15、現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題或工藝、工裝不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)應(yīng)及時(shí)與天人公司技質(zhì)部聯(lián)系，啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃，確保不影響客戶中斷。八、供應(yīng)商綜合能力評(píng)價(jià)1、評(píng)價(jià)內(nèi)容與分級(jí)評(píng)價(jià)內(nèi)容分為：品質(zhì)評(píng)價(jià)、索賠、投訴、品質(zhì)評(píng)價(jià)等項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分。評(píng)價(jià)等級(jí)分為A B C D E五個(gè)等級(jí)。若為E級(jí)，天人公司將給予該供應(yīng)商三個(gè)月的整改時(shí)間。整改后天人公司將進(jìn)行重新評(píng)定，如重新評(píng)定仍達(dá)不到天人公 司品質(zhì)要求，將考慮該供應(yīng)商退出供應(yīng)體系。1、分?jǐn)?shù)的計(jì)算評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)由實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量管理兩部分構(gòu)成，其計(jì)算公式:評(píng)價(jià)得分= 100（年內(nèi)綜合評(píng)分值）X 20%（ 年內(nèi)索賠金額分值）X 50%（一年內(nèi)投訴數(shù)值）X 15%注：一年內(nèi)綜合評(píng)分值、一年內(nèi)索賠進(jìn)入

16、分值、一年內(nèi)投訴數(shù)值見附表。一年內(nèi)綜合評(píng)分值=品質(zhì)評(píng)價(jià)得分+退貨率+ 年內(nèi)監(jiān)審評(píng)分品質(zhì)評(píng)價(jià)扣分一年內(nèi)退貨次數(shù)扣分三90分三85分31次V退貨三2次2三85分三80分62次v退貨三3次4三80分三75分8一年內(nèi)三5次8三75分三70分12一年內(nèi) 5次15三70分三65分1 15批量退貨/次1 20一年內(nèi)監(jiān)審評(píng)分扣分一年內(nèi)沒有監(jiān)審評(píng)分評(píng)價(jià)值監(jiān)審得分三95分1品質(zhì)評(píng)價(jià)扣分+退貨扣分=3分3三90分2=6分6三90分三80分3=9分9三80分三70分4=16分15三70分5三16分20一年內(nèi)索賠分值：（索賠次數(shù)=口頭投訴+書面投訴）一年內(nèi)索賠金額（元）扣分一年內(nèi)索賠次數(shù)扣分三1002口頭投訴一次2三1

17、00三3004二次4三300三5006三次6三 500 三 100010四次8三 1000三 200015一年內(nèi) 四次V六次12三 2000三 500020一年內(nèi)六次V八次15造成停產(chǎn)的一年內(nèi)八次18一次20書面投訴一次3二次30二次5三二次50三次7四次9一年內(nèi)四次V六次15一年內(nèi)六次V八次18一年內(nèi)八次20供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)分類分級(jí)綜合考核得分供應(yīng)商等級(jí)備注A三95優(yōu)秀供應(yīng)商B三90優(yōu)良供應(yīng)商C三80一般供應(yīng)商D三70應(yīng)改進(jìn)供應(yīng)商E三65必須淘汰供應(yīng)商給予三個(gè)月的整改期2、 天人公司技質(zhì)部依據(jù)全年統(tǒng)計(jì)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商等級(jí)進(jìn)行評(píng)分，評(píng)分結(jié)果應(yīng)當(dāng)采購物流部 確認(rèn)，報(bào)分管副總經(jīng)理評(píng)審后，于每年的 3月底

18、公布。3、考核結(jié)果為E級(jí)的供應(yīng)商，在兩個(gè)月內(nèi)辦理完移交手續(xù)。在辦理移交過程中，天人公 司對(duì)其產(chǎn)品、半成品進(jìn)行全檢。經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品、半成品，天人公司給予辦理入庫 手續(xù)。重慶天人汽車車身制造有限公司供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題經(jīng)濟(jì)索賠管理辦法1、目的為了保證重慶天人汽車車身制造有限公司產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)天人公司和供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的提高，根據(jù)雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議和質(zhì)量保證協(xié)議，特制 定本辦法。2、責(zé)任因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題給天人公司及天人公司客戶造成的損失，由供應(yīng)商全部承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償。供應(yīng)商不能因?yàn)樘烊斯具M(jìn)行了入廠檢驗(yàn)而減輕承擔(dān)的經(jīng) 濟(jì)賠償責(zé)任。3、賠償范圍供應(yīng)商交付的所有產(chǎn)品因質(zhì)量問題造成天人公司或天人公司客戶產(chǎn)品

19、報(bào)廢的;供應(yīng)商沒有按時(shí)交付，造成天人公司生產(chǎn)中斷或天人公司客戶中斷的;供應(yīng)商交付的產(chǎn)品需要經(jīng)過返工 / 返修才能合格的；供應(yīng)商交付的產(chǎn)品需要讓步接收的；因供應(yīng)商交付產(chǎn)品質(zhì)量問題造成天人公司客戶要求限期整改、產(chǎn)品銷毀、 翻庫的；供應(yīng)商沒有經(jīng)過天人公司同意擅自更改技術(shù)文件、產(chǎn)品狀態(tài)的；供應(yīng)商擅自調(diào)換材料規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)的；4、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題的確認(rèn)供應(yīng)商交付的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，天人公司在當(dāng)天通知供應(yīng)商到現(xiàn)場確 認(rèn)。如果供應(yīng)商沒有在指定時(shí)間到現(xiàn)場確認(rèn)，視為默認(rèn)質(zhì)量問題的存在。在天人公司客戶發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題由天人公司負(fù)責(zé)確認(rèn)、處理。在可能情況下天人公司可以采取保留原件、 拍攝照片或通知供應(yīng)

20、商到現(xiàn)場等方 式確認(rèn)。5 、索賠范圍交付延遲：由于供應(yīng)商原因沒有按時(shí)交付，但沒有造成天人公司生產(chǎn)中斷的，延遲4小時(shí)給予50元索賠。延遲4小時(shí)三8小時(shí)給予100元的索賠。8小時(shí),每超過 1小時(shí)按 50 元累計(jì)計(jì)算。供應(yīng)商交付延遲造成天人公司生產(chǎn)中斷的，延遲 1 小時(shí)給予 500 元的索賠，延遲時(shí)間 2小時(shí)三3小時(shí)檢驗(yàn)1000元的索賠； 3小時(shí)三4小時(shí)的給予 2000元的索賠；4小時(shí)三5小時(shí)給予3000元的經(jīng)濟(jì)處罰；5小時(shí)三8小時(shí)的給予 800010000元的經(jīng)濟(jì)處罰； 8 小時(shí)以上經(jīng)濟(jì) 1500050000元的經(jīng)濟(jì)處罰。由于供應(yīng)商延遲交付造成天人公司客戶中斷的，天人公司客戶對(duì)天人公司的索賠由供應(yīng)

21、商全額承擔(dān)外， 天人公司按客戶索賠額的 20 100向供應(yīng)商索賠。產(chǎn)品質(zhì)量問題的索賠供應(yīng)商產(chǎn)品交付不合格率超過考核指標(biāo)給予 200 元的罰款；每超過 115給予索按 50 元計(jì)算罰款，以此累推。 （配件、外協(xié)、標(biāo)準(zhǔn)件、材料考核指標(biāo)為 1）交付不合格品經(jīng)處理后讓步接收的按當(dāng)批產(chǎn)品交付總額的賠；賠；因質(zhì)量問題限期整改，在整改期內(nèi)交付的產(chǎn)品按貨價(jià)的58給予索因質(zhì)量問題造成翻庫、重新全檢的按該產(chǎn)品當(dāng)批貨價(jià)的5 10給予索賠；如造成天人客戶翻庫的按當(dāng)批貨價(jià)的 20 50給予索賠；（不含客戶索賠）因供應(yīng)商質(zhì)量問題造成天人公司客戶索賠的，其索賠金額由供應(yīng)商全額承擔(dān)，并按索賠額的 20 50向供應(yīng)商索賠；在天

22、人公司客戶審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題，按當(dāng)批交付貨價(jià)的20給予索賠；因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題造成天人公司產(chǎn)品報(bào)廢的，除按產(chǎn)品銷售價(jià)格給予索賠外，并給予產(chǎn)品銷售價(jià)格的 10 30給予索賠；如造成天人公司客戶產(chǎn)品報(bào)廢，除承擔(dān)客戶索賠外，并按索賠金額的 50給予索賠；原因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題，造成天人公司客戶產(chǎn)品招回、或被媒體曝光的，按損失的 200 300給予索賠；（包括有形損失和無形損失）供應(yīng)商沒有經(jīng)過天人公司同意擅自更改技術(shù)文件、產(chǎn)品狀態(tài)、材質(zhì)的一次索賠 1000 元10000 元；更改產(chǎn)品作為報(bào)廢品就地銷毀，并按產(chǎn)品銷售價(jià)的30% 50%予以賠償。如流入天人公司現(xiàn)場造成產(chǎn)品報(bào)廢，其報(bào)廢損失全部

23、按銷售價(jià)予以索賠，并按損失的 30%予以索賠;供應(yīng)商擅自更改材料更改、型號(hào)和材質(zhì)的，其材料全部拒收，并給予2000元-5000元的索賠。如材料流入生產(chǎn)現(xiàn)場造成產(chǎn)品報(bào)廢，其報(bào)廢損失全部由 供應(yīng)商承擔(dān)，并按損失金額的30%予以索賠。在供應(yīng)商進(jìn)行考核中排名倒數(shù)1-3名的按800、500、300一次性索賠;-沒有按時(shí)提交整改報(bào)告的每延遲一天按100元累計(jì)索賠;索賠工時(shí)費(fèi)用 翻庫、返工/返修按30元/人X小時(shí)計(jì)算；返工/返修后重新檢驗(yàn)的按當(dāng)批貨價(jià)的5%索賠;質(zhì)量管理 供應(yīng)商沒有按時(shí)提交二方審核不符合項(xiàng)整改、整改計(jì)劃、不良品對(duì)策書的,按200元500元索賠，并責(zé)成重新提交。沒有按時(shí)完成整改，延遲一天按10

24、0 元累計(jì)計(jì)算;6、索賠執(zhí)行供應(yīng)商索賠由天人公司技質(zhì)部下發(fā) 供應(yīng)商索賠通知書，索賠通知書發(fā)出的7日內(nèi)供應(yīng)商如有異議可書面提出申訴， 如申訴沒有獲準(zhǔn)，仍按索賠通知 索賠。若供應(yīng)商沒有提出申訴則視為默認(rèn)。供應(yīng)商索賠由天人公司技質(zhì)部通知財(cái)務(wù)部從供應(yīng)商當(dāng)月貨款中扣除。不良對(duì)策書供應(yīng)商單位不良品名稱/數(shù)天人公司發(fā)出時(shí)間:編號(hào):日年 月件號(hào)量不良狀況描述產(chǎn)生、流出原因分析:應(yīng)急措施:執(zhí)行人:執(zhí)行時(shí)間:糾正預(yù)防措施:擬定人:時(shí)間:確認(rèn)人:糾正預(yù)防措施實(shí)施效果及證據(jù):驗(yàn)證人:時(shí)間:提交整改報(bào)告及證據(jù)時(shí)間:提交人:時(shí)間:接收人:天人公司接收人意見:經(jīng)辦人:批準(zhǔn):編號(hào):天人公司質(zhì)量問題索賠通知單時(shí)間:供應(yīng)商單位數(shù)

25、量1、供應(yīng)商在接到本通知后，如有異議在 7日內(nèi)返回意見，如沒有返發(fā)生 費(fèi)用 明細(xì)合計(jì)費(fèi)用總額大寫技質(zhì)部經(jīng)辦人時(shí)間年 月日技質(zhì)部經(jīng)理時(shí)間年 月日經(jīng)辦人:說明:年 月 日質(zhì)量問題產(chǎn)品名稱/件 號(hào)質(zhì)量問題描述:回意見，則視為同意;、索賠款在貨款中扣除。若當(dāng)月貨款不夠扣時(shí)，則在次月貨款中扣除。、索賠款不再會(huì)發(fā)票。附錄二重慶天人汽車車身制造有限公司供應(yīng)商基本情況調(diào)查表填表時(shí)間:單位名稱企業(yè)性主管部單位地址法人代表注冊(cè)資本(萬元)聯(lián)系人聯(lián)系人/部門傳真郵編運(yùn)輸方式發(fā)站距本公司/KM營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記號(hào)生產(chǎn)場地面積5)自有租賃辦公區(qū)域面積5)自有口租賃投產(chǎn)日期與本公司接觸時(shí)間員 工 概 況人數(shù)直接工人間

26、接工人總?cè)藬?shù)工作時(shí)間每周工作時(shí)間：小時(shí)男每班工作時(shí)間：小時(shí)電話女生產(chǎn)方式班次：單班兩班三班平均年齡每班生產(chǎn)人數(shù)：設(shè) 計(jì) 開 發(fā) 能 力高級(jí)職稱技術(shù)人員中級(jí)技術(shù)職稱技術(shù)人員技師級(jí)人數(shù)技工級(jí)人員CAD接構(gòu)設(shè)計(jì)人數(shù)3D CAD設(shè)計(jì)軟件軟件名稱版本套數(shù)%，委托設(shè)計(jì)%模具、夾具設(shè)計(jì)能力：自行設(shè)計(jì)模具、夾具制造能力：自行制造:%,，委托制作主要設(shè)備明序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格主要參數(shù)生產(chǎn)廠家臺(tái)數(shù)檢驗(yàn)、測試設(shè)施、設(shè)備配置序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造部單位是否在檢測有效期123456現(xiàn)有主要客戶主要客戶單位主要產(chǎn)品（項(xiàng)目）生產(chǎn)量（件/臺(tái)套）上年今年明年最近兩年內(nèi)開發(fā)類似工裝/配件/產(chǎn)品成功的案例及交付績效：單位未來13

27、年的投資規(guī)劃：調(diào)查人：年月日批準(zhǔn)人：年月日主要產(chǎn)品與設(shè)備生產(chǎn)能力現(xiàn)狀序號(hào)主要產(chǎn)品/產(chǎn)量對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)數(shù)設(shè)備完好率設(shè)備利用率質(zhì)量保證能力質(zhì)量負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話傳真E-MAIL管理者代表傳真E-MAIL質(zhì)量管理及人員配置有無質(zhì)量管理制度人 員 數(shù)量學(xué)歷本科及本科以上?？聘咧?技職其他管理/技術(shù)類檢驗(yàn)人員類單位質(zhì)量管理體系認(rèn)證IS09001;2000QS9000；2000 證書有效期ISO/TS16949: 2002 ISO14001:2004口其它:質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃計(jì)劃運(yùn)行時(shí)三方審核時(shí)內(nèi)部外部試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)器具試驗(yàn)績效委外單位有 無 資 質(zhì)委外項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室等級(jí)間間驗(yàn)及部驗(yàn)情附錄三重慶天人汽車車身制造

28、有限公司供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告供方單位:地 址:郵 編:聯(lián)系電話：.評(píng)審時(shí)間:評(píng) 審序 號(hào)審核內(nèi)容審核記錄標(biāo) 準(zhǔn)審 核審核說明供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)審檢查表項(xiàng) 目分得 分質(zhì)量管 理 體 系16分1單位是否建立質(zhì)量管理體系22單位是否制定質(zhì)量方針、目標(biāo)23質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn) 行44內(nèi)審、管理評(píng)審是否定期進(jìn)行45內(nèi)審、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問 題是否得到糾正和關(guān)閉46糾正預(yù)防措施是否得到驗(yàn) 證4員 工 崗 位 培 訓(xùn)12分1是否制定年度員工培訓(xùn)計(jì) 劃22是否建立員工培訓(xùn)檔案23從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員是否具備所必須的能力34負(fù)有設(shè)計(jì)開發(fā)的技術(shù)人員能否掌握五大工具和技術(shù)35培訓(xùn)效果是否得到驗(yàn)證2技 術(shù) 開 發(fā) 能 力14

29、分1現(xiàn)有技術(shù)人員人數(shù)、能力能否滿足產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量保證、進(jìn)度的要求22是否建立軟件設(shè)計(jì)系統(tǒng)？33是否熟悉客戶的特殊特性要求34查已開發(fā)項(xiàng)目的 PPAP文件是否符合客戶要求45查已開發(fā)產(chǎn)品的評(píng)審記錄2采 購10分1采購過程是否得到控制32進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量控制是否有 效33供方質(zhì)量體系的開發(fā)24供方績效的監(jiān)視2生 產(chǎn) 過 程 控 制26分1供貨合同、訂單是否進(jìn)行評(píng)審22作業(yè)指導(dǎo)書是否得到實(shí)施43是否編制應(yīng)急計(jì)劃？并得到實(shí)施24設(shè)備、設(shè)施、工裝是否編 制預(yù)防性、預(yù)見性維護(hù)計(jì) 劃35工裝管理36查3個(gè)月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況27從事關(guān)重崗位人員、檢驗(yàn)人員是否具備與崗位要求相應(yīng)的能力28顧客財(cái)產(chǎn)的管理29產(chǎn)品防護(hù)210產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝211貯存和庫存管理21進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)范22檢測設(shè)備、器具是否在檢驗(yàn)有效期使用23是否建立檢測設(shè)備、器具檢測臺(tái)帳和記錄24是否記錄數(shù)據(jù)分析和使用系統(tǒng)35顧客滿意調(diào)查、分析和改 進(jìn)36外部實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)2監(jiān)視和測量裝置分14不 合 格 品 控 制8分1不合格品是否隔離、標(biāo)識(shí)32不合格品控制措施是否有效？33