軟件公司全成本核算項(xiàng)目預(yù)算表72925

1、預(yù)預(yù)算算表表（總總表表）項(xiàng)目概述項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：起始時(shí)間：完工時(shí)間：回回款款計(jì)計(jì)劃劃：回回款款項(xiàng)項(xiàng)目目金金額額（元元）時(shí)時(shí)間間回回款款條條件件合計(jì)390,000.00首款117,000.002008.6.15二期款117,000.002008.12.31一期穩(wěn)定運(yùn)行三期款117,000.002009.12.31全部運(yùn)行穩(wěn)定并驗(yàn)收尾款39,000.002010.12.31質(zhì)保一年項(xiàng)目預(yù)算匯總支支出出項(xiàng)項(xiàng)目目數(shù)數(shù)量量單單價(jià)價(jià)（元元）金金額額（元元）備備注注合計(jì)83,909.281.1.已已發(fā)發(fā)生生費(fèi)費(fèi)用用0.002.2.人人力力成成本本57,139.281、項(xiàng)目經(jīng)理154227.8335,08

2、5.822、其他角色等28677.1122,053.463、其他角色等0.003.3.設(shè)設(shè)備備成成本本0.001、TCL筆記本等0.002、移動(dòng)硬盤等0.004.4.工工程程費(fèi)費(fèi)用用19,750.001、城區(qū)間交通費(fèi)用2750013,500.002、市內(nèi)交通費(fèi)用27501,350.003、通訊費(fèi)用71501,050.004、出差補(bǔ)貼154253,850.005、住宿費(fèi)用0.006、生活用品費(fèi)用7、其他5.5.管管理理費(fèi)費(fèi)用用0.001、辦公費(fèi)用2、招待費(fèi)用3、材料費(fèi)用4、郵寄費(fèi)用5、禮品費(fèi)用6、其他6.6.風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用用0.001、風(fēng)險(xiǎn)名稱2、風(fēng)險(xiǎn)名稱3、未知風(fēng)險(xiǎn)7.7.項(xiàng)項(xiàng)目目提提成成7,

3、020.00備注：1、住宿費(fèi)用包括：臨時(shí)住宿費(fèi)用、房租、物管等與住宿有關(guān)費(fèi)用；2、生活用品費(fèi)用指常駐工程人員購置必須的生活用品的費(fèi)用，如有預(yù)算，請(qǐng)備注明細(xì)；3、辦公費(fèi)用是指購置必須的現(xiàn)場(chǎng)辦公環(huán)境所需物品的費(fèi)用，如有預(yù)算請(qǐng)備注明細(xì)；4、材料費(fèi)用是指制作項(xiàng)目本身相關(guān)材料的費(fèi)用，如刻錄光盤、裝訂等，如有預(yù)算，請(qǐng)備注明細(xì)；5、在“其他”費(fèi)用中有預(yù)算的，請(qǐng)?jiān)趥渥⒅姓f明用途。6、費(fèi)用總預(yù)算不包含風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用，風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用只有風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)使用填表人：黃秀文填表日期： 2008.7.15煙煙臺(tái)臺(tái)開開發(fā)發(fā)區(qū)區(qū)醫(yī)醫(yī)院院項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)算算表表（明明細(xì)細(xì)）基本情況客戶名稱日照港口集團(tuán)醫(yī)院?jiǎn)挝坏刂讽?xiàng)目類型簽署部門總體目標(biāo)完成一期模

4、塊上線、穩(wěn)定運(yùn)行。一期包括門/急診掛號(hào)信息系統(tǒng)、門/急診收費(fèi)信息系統(tǒng)、藥庫管理系統(tǒng)、門診藥房管理系統(tǒng)、住院登記結(jié)算管理系統(tǒng)、病區(qū)護(hù)士工作站系統(tǒng)、醫(yī)技科室管理系統(tǒng)、住院藥房系統(tǒng)、住院擺藥站管理系統(tǒng)、后臺(tái)自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)、管理員維護(hù)系統(tǒng)、物資系統(tǒng)、設(shè)備系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、手術(shù)麻醉、院長(zhǎng)查詢、醫(yī)保接口、病案管理系統(tǒng)；二期包括：門診排隊(duì)叫號(hào)、合理用藥、供應(yīng)室系統(tǒng)、檢驗(yàn)LIS、放射管理系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)核算、綜合統(tǒng)計(jì)、體檢系統(tǒng)、院感、人事工資、圖書管理、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)管理、科教管理、多媒體導(dǎo)醫(yī)、OA階段性目標(biāo)預(yù)算目目標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容時(shí)時(shí)間間費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目歸歸屬屬人人數(shù)數(shù)量量單單價(jià)價(jià)金金額額預(yù)預(yù)算算依依據(jù)據(jù)第一階段一一期

5、期數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)備備2008.6.12008.6.12008.6.302008.6.30人力成本黃秀文2222227.83227.835012.26注注：人人力力、補(bǔ)補(bǔ)貼貼、設(shè)設(shè)備備以以“日日”為為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；城城區(qū)區(qū)間間交交通通、市市內(nèi)內(nèi)交交通通、通通訊訊費(fèi)費(fèi)用用需需精精確確到到每每人人每每月月（或或每每趟趟）多多少少人力成本牛自創(chuàng)222277.1177.111696.42設(shè)備成本0設(shè)備成本0城區(qū)間交通費(fèi)用黃秀文1500500城區(qū)間交通費(fèi)用吳德軍1500500城區(qū)間交通費(fèi)用牛自創(chuàng)1500500市內(nèi)交通費(fèi)用黃秀文15050市內(nèi)交通費(fèi)用吳德軍15050市內(nèi)交通費(fèi)用牛自創(chuàng)15050出差補(bǔ)貼黃秀文222

6、5550出差補(bǔ)貼0通訊補(bǔ)貼黃秀文1100100通訊補(bǔ)貼牛自創(chuàng)15050住宿補(bǔ)貼0其他0第二階段一一期期調(diào)調(diào)研研、培培訓(xùn)訓(xùn)、程程序序修修改改與與測(cè)測(cè)試試2009.7.12009.7.12009.8.312009.8.31人力成本黃秀文4444227.83227.8310024.52人力成本牛自創(chuàng)444477.1177.113392.84人力成本田士銀444477.1177.113392.84設(shè)備成本0設(shè)備成本0城區(qū)間交通費(fèi)用黃秀文25001000城區(qū)間交通費(fèi)用吳德軍25001000城區(qū)間交通費(fèi)用牛自創(chuàng)25001000城區(qū)間交通費(fèi)用田士銀25001000市內(nèi)交通費(fèi)用黃秀文250100市內(nèi)交通費(fèi)用吳

7、德軍250100市內(nèi)交通費(fèi)用牛自創(chuàng)250100市內(nèi)交通費(fèi)用田士銀250100出差補(bǔ)貼黃秀文44251100出差補(bǔ)貼0通訊補(bǔ)貼黃秀文2100200通訊補(bǔ)貼牛自創(chuàng)250100住宿補(bǔ)貼0其他0第三階段一一期期上上線線，并并保保證證穩(wěn)穩(wěn)定定運(yùn)運(yùn)行行2008.9.12008.9.12008.12.32008.12.31 1人力成本黃秀文8888227.83227.8320049.04人力成本牛自創(chuàng)888877.1177.116785.68人力成本田士銀888877.1177.116785.68設(shè)備成本0設(shè)備成本0城區(qū)間交通費(fèi)用黃秀文45002000城區(qū)間交通費(fèi)用吳德軍45002000城區(qū)間交通費(fèi)用牛自創(chuàng)

8、45002000城區(qū)間交通費(fèi)用田士銀45002000市內(nèi)交通費(fèi)用黃秀文450200市內(nèi)交通費(fèi)用吳德軍450200市內(nèi)交通費(fèi)用牛自創(chuàng)450200市內(nèi)交通費(fèi)用田士銀450200出差補(bǔ)貼黃秀文88252200出差補(bǔ)貼0通訊補(bǔ)貼黃秀文4100400通訊補(bǔ)貼牛自創(chuàng)450200住宿補(bǔ)貼0其他0其其他他費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算依依據(jù)據(jù)說說明明 項(xiàng)項(xiàng)目目提提成成：234000*3%=7020234000*3%=7020元元備注：1、項(xiàng)目類型和簽署部門，請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)的選擇上打勾；2、項(xiàng)目階段性目標(biāo)預(yù)算可以增加階段，如果不夠請(qǐng)附頁；3、在其他費(fèi)用預(yù)算依據(jù)說明中，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明對(duì)除交通費(fèi)用和出差補(bǔ)貼外的所有預(yù)算費(fèi)用，如住宿費(fèi)用、招

9、待費(fèi)用等。填表人：黃秀文填表日期：2008.7.16階段性目標(biāo)預(yù)算第三階段一一期期上上線線，并并保保證證穩(wěn)穩(wěn)定定運(yùn)運(yùn)行行2008.9.12008.9.12008.12.32008.12.31 1表表-1-1 人人力力成成本本核核算算表表單位：元注:人力成本須以天為單位，按階段預(yù)算。階階段段姓姓名名崗崗位位名名稱稱等等級(jí)級(jí)工工期期( (天天) )標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)小小計(jì)計(jì)備備注注一黃秀文項(xiàng)目經(jīng)理T922227.835,012.26牛自創(chuàng)項(xiàng)目助理經(jīng)理T12277.111,696.42二黃秀文項(xiàng)目經(jīng)理T944227.8310,024.52牛自創(chuàng)項(xiàng)目助理經(jīng)理T14477.113,392.84田士銀項(xiàng)目助理經(jīng)理T

10、14477.113,392.84三黃秀文項(xiàng)目經(jīng)理T988227.8320,049.04牛自創(chuàng)項(xiàng)目助理經(jīng)理T18877.116,785.68田士銀項(xiàng)目助理經(jīng)理T18877.116,785.68合計(jì)合合計(jì)計(jì)：57,139.28附表二 人力資源成本預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)單位：元序號(hào)人員等級(jí)相應(yīng)等級(jí)人力成本日均值相應(yīng)等級(jí)月人力成本均值1T20￥613.38￥12,267.602T19￥578.33￥11,566.603T18￥543.28￥10,865.604T17￥508.23￥10,164.605T16￥473.18￥9,463.606T15￥438.13￥8,762.607T14￥403.08￥8,061.608T13￥368.03￥7,360.609T12￥332.98￥6,659.6010T11￥297.93￥5,958.6011T10￥262.88￥5,257.6012T9￥227.83￥4,5