與顧客有關(guān)的控制程序

1、浙江運通年領(lǐng)帶服飾有限公司 與顧客有關(guān)的控制程序 分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：文件編號： QP-YTN-005 編 制: 審 核:批 準:版 本：A 發(fā)布日期：2003.5.20 實施日期：2003.5.20運通年有限公司與顧客有關(guān)的控制程序章節(jié)號QP-YTN-005版本A/0頁次1/41 目的和范圍通過與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評審，使其規(guī)定得合理、明確，并形成文件，確保企業(yè)有能力滿足顧客的要求。本程序適用于與顧客有關(guān)的過程的控制。2 職責2.1 業(yè)務(wù)部負責組織有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審，并負責與顧客溝通。2.2 織造廠、領(lǐng)帶廠負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。2.3采購部負責評審所需采購品

2、采購的能力。2.4質(zhì)檢部負責評審產(chǎn)品的檢測能力。2.5副總經(jīng)理負責對合同評審的審批。3 工作程序3.1 產(chǎn)品要求分類3.1.1 常規(guī)合同。已定型產(chǎn)品，且交貨要求正常訂貨合同。3.1.2 特殊合同。針對新產(chǎn)品或定型產(chǎn)品重大改進所訂的合同。3.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定3.2.1 業(yè)務(wù)部應(yīng)及時了解和掌握市場、顧客需求和期望，并定期對競爭對手進行水平對比分析，業(yè)務(wù)人員利用各種渠道與顧客溝通，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案、技術(shù)協(xié)議或口頭、電話、傳真、訂單），填寫“合同評審表”。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：運通年有限公司與顧客有關(guān)的控制程序章節(jié)號QP-YTN-005版本A/0頁次2/4a) 顧客規(guī)定的

3、要求。如：領(lǐng)帶質(zhì)量要求、領(lǐng)帶花型、交貨期、價格和支持性服務(wù)（如運輸）等方面的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，這是習慣上隱含的潛在要求，企業(yè)對此應(yīng)作出承諾；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 企業(yè)確定的任何附加要求。3.2.2 業(yè)務(wù)部將“合同評審表”提交相關(guān)部門進行評審。3.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審3.3.1 評審時間應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（即合同簽訂以前）分級進行，以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。3.3.2 評審時，應(yīng)盡力滿足顧客要求，同時充分考慮供、需雙方的利益和義務(wù)。3.3.3 參加評審的人員應(yīng)是負責或從事生產(chǎn)、技術(shù)

4、的管理人員，應(yīng)熟悉本行業(yè)相關(guān)標準、法律法規(guī)，以及本公司質(zhì)量管理體系。在評審中應(yīng)對合同有疑問的條款充分發(fā)表意見。3.3.4 評審的主要內(nèi)容a) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否都在合同里得到體現(xiàn)，質(zhì)量要求、驗收方法和保證條款與顧客要求是否一致，以及雙方履行合同所具備的條件（如生產(chǎn)設(shè)備能力、技術(shù)條件、交付期和原材料供應(yīng)能力等）和承擔的風險；b) 注意識別潛在要求；c) 對口頭、電話訂貨應(yīng)做好記錄，在接受前，應(yīng)得到顧客的確認，以確保雙方理解一致；運通年有限公司與顧客有關(guān)的控制程序章節(jié)號QP-YTN-005版本A/0頁次3/4d) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，已經(jīng)協(xié)商解決；e) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求

5、。3.3.6 常規(guī)合同的評審以會簽方式進行。特殊合同的評審由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)人員以會議評審方式進行。3.3.7 對成品倉庫有現(xiàn)貨供應(yīng)的合同評審，由業(yè)務(wù)員和倉庫保管員在出庫單上簽字確認，業(yè)務(wù)部主管批準，即完成評審。3.4 合同生效后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即將合同有關(guān)條款以生產(chǎn)任務(wù)單和織造工藝單分送到有關(guān)部門，以便按合同條款組織實施。3.5 合同的修訂3.5.1 顧客或本公司提出合同修改要求時，由提出方填寫“合同修改申請單”經(jīng)供、需雙方簽字后，按原評審程序進行評審后進行修改。3.5.2 合同修改后的結(jié)果，應(yīng)及時通知有關(guān)部門。3.6 合同執(zhí)行情況的檢查由業(yè)務(wù)部負責。3.7 業(yè)務(wù)部負責與顧客的溝通，及時將合同執(zhí)行

6、的進展情況反饋給顧客，確保按期交貨。3.8 所有合同應(yīng)匯總于“合同清單”中以便于檢索、查閱。4 相關(guān)文件4.1 QP-YTN-001文件控制程序4.2 QP-YTN-002記錄控制程序4.3 QP-YTN-010顧客滿意度測量程序5 記錄運通年有限公司與顧客有關(guān)的控制程序章節(jié)號QP-YTN-005版本A/0頁次4/45.1 合同評審表 （QR-016）5.2 口頭或電話訂貨記錄（QR-017）5.3 合同修改申請單（QR-018）5.4 合同清單（QR-019）運 通 年 有 限 公 司合同評審表 編號：QR-016- -顧客合同編號電話傳真聯(lián)系人合同要求品名規(guī)格單位數(shù)量交貨日期包裝要求特殊要求評審意見質(zhì)量指標：物料供應(yīng)能力評估：檢測能力評估：生產(chǎn)能力評估：運輸、服務(wù)等方面評估：結(jié)論 接受 拒絕業(yè)務(wù)部經(jīng)理： 日期：運 通 年 有 限 公 司口頭或電話訂貨記錄 編號：QR-017- -來電單位時間聯(lián)系人接電話人名稱數(shù)量產(chǎn)品型號交貨日期交貨方式內(nèi)容記錄：業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核意見：簽字： 時間：顧客確認（請對上述內(nèi)容進行確認后傳真回我公司）： 簽名：備注：運 通年 有 限 公 司合同修改申請單 編號：QR-018- -提出單位合同號聯(lián)系人產(chǎn)品名稱修改內(nèi)容：原總價（元）： 修改后總價（元）：供需雙方簽