2019年某公司人力資源管理系統(tǒng)應(yīng)用管理規(guī)定

1、人力資源管理系統(tǒng)應(yīng)用管理規(guī)定1 目的為規(guī)范公司人力資源管理系統(tǒng)（以下簡稱HR系統(tǒng)）的應(yīng)用與運行維護(hù)，進(jìn) 一步提高人力資源管理信息化工作水平，全面發(fā)揮HR系統(tǒng)信息集成優(yōu)勢與功能，為公司人才管理和決策提供詳實有力的信息論證，特制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定適用于公司及所屬各單位對 HR 系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置及賬戶管理、操作管 理、數(shù)據(jù)錄入管理等各項管理活動。3 術(shù)語和定義無4 職責(zé)4.1 人事處（黨委組織部） （以下簡稱人事處 ）4.1.1 是公司人力資源管理系統(tǒng)的歸口管理部門 ;4.1.2負(fù)責(zé)HR系統(tǒng)的應(yīng)用與運行維護(hù)。5 管理內(nèi)容5.1 系統(tǒng)用戶管理HR 系統(tǒng)用戶主要分為關(guān)鍵用戶、高級用戶與最終用戶。5.

2、1.1關(guān)鍵用戶（由人事處相關(guān)人員擔(dān)任）負(fù)責(zé)全面管理HR系統(tǒng)應(yīng)用，監(jiān)督檢 查用戶系統(tǒng)操作情況，設(shè)置用戶權(quán)限以及賬號管理，提供日常應(yīng)用支持及問題解答，匯總系統(tǒng)日常運行過程中各單位反饋的問題及合理化建議。5.1.2高級用戶（由人事處相關(guān)人員擔(dān)任）為通過中油HR項目組認(rèn)證，取得高 級權(quán)限資格的用戶，主要負(fù)責(zé)在系統(tǒng)權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行人事范圍各項業(yè)務(wù)處理， 包括系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、 員工信息的維護(hù)、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)審核、 薪酬發(fā)放等操作； 負(fù)責(zé)提交系統(tǒng)功能優(yōu)化及系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程變更等需求，對最終用戶進(jìn)行技術(shù)支持 和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。5.1.3最終用戶（由各單位人事部門相關(guān)人員擔(dān)任）主要為各單位HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集與申報人員，對本單

3、位數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。主要負(fù)責(zé)本單位的考勤報表、員工信息 維護(hù)、薪酬發(fā)放以及在本單位人員信息發(fā)生變化時及時進(jìn)行信息采集與申報等 工作。5.2 用戶賬號管理5.2.1 用戶賬號新增流程5.2.1.1 根據(jù)業(yè)務(wù)需要新建用戶賬號時，各單位新增用戶填寫用戶賬號新增 請求表和用戶權(quán)限匯總表，以郵件形式報關(guān)鍵用戶；同時用戶賬號新 增請求表需由本單位人事部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報公司關(guān)鍵用戶。5.2.1.2 公司關(guān)鍵用戶檢查與審核權(quán)限設(shè)置是否符合附錄A人力資源權(quán)限互斥矩陣。5.2.1.3 人事處負(fù)責(zé)人審批用戶賬號新增請求表 。521.4 關(guān)鍵用戶將審批后的申請表傳真到股份公司HR維護(hù)支持組增加新用戶賬號。5.2.2 用戶

4、賬號注銷流程5.2.2.1 員工因離職或其它原因需要注銷賬號時， 其所在單位最終用戶填寫 用 戶賬號注銷請求表，經(jīng)本單位人事部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報公司關(guān)鍵用戶。5.2.2.2 關(guān)鍵用戶對該員工賬號進(jìn)行鎖定。5.2.2.3 公司人事處負(fù)責(zé)人審批系統(tǒng)用戶賬號撤銷請求表。5.224 關(guān)鍵用戶將審批后的申請表傳真到股份公司HR維護(hù)支持組進(jìn)行用戶賬號的注銷。5.2.3 用戶權(quán)限修改和變更流程5.2.3.1 用戶因工作崗位調(diào)動或其它原因需要變更權(quán)限時，其所在單位最終用 戶填寫用戶權(quán)限變更請求表和用戶權(quán)限匯總表，并檢查角色分配是否 符合人力資源權(quán)限互斥矩陣的要求。5.2.3.2 經(jīng)用戶所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批用

5、戶權(quán)限變更請求表后，報公司關(guān) 鍵用戶。523.3 關(guān)鍵用戶在HR系統(tǒng)中修改該用戶的角色分配關(guān)系，在系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表中簽字確認(rèn)后通知該用戶，并歸檔保存。5.2.4 用戶解鎖流程5.2.4.1 用戶連續(xù) 3次密碼輸入錯誤后賬號被系統(tǒng)鎖定或其他情況需要解鎖 時，以及用戶忘記密碼或其他原因需要口令重置時，需要向公司關(guān)鍵用戶申請 解鎖或重置密碼，報公司關(guān)鍵用戶。5.2.4.2 關(guān)鍵用戶在核查用戶身份后，幫助用戶解鎖或重新設(shè)置臨時口令，并 通過電子郵件告知。5.3 系統(tǒng)操作管理5.3.1 系統(tǒng)操作人員必須經(jīng)過本單位的計算機(jī)基本技能和系統(tǒng)操作培訓(xùn)合格后，方可進(jìn)行HR系統(tǒng)的上機(jī)操作。5.3.2 系統(tǒng)操作

6、人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)人事制度及系統(tǒng)操作方法進(jìn)行操作， 并對操作結(jié)果負(fù)責(zé)，做到數(shù)據(jù)錄入及時準(zhǔn)確。系統(tǒng)用戶采用實名制。堅決杜絕 假數(shù)據(jù)、假報告等虛假數(shù)據(jù)現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)將追究錄入人責(zé)任。5.3.3 系統(tǒng)操作人員應(yīng)遵守公司制定的各項信息安全管理規(guī)定，不得違規(guī)傳播 信息。5.3.4 各單位必須按職責(zé)根據(jù)權(quán)限和工作程序錄入、檢查、修改、完善各項數(shù) 據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、完整性。5.4 系統(tǒng)應(yīng)用的工作內(nèi)容5.4.1 勞動組織管理5.4.1.1 對新增、撤消、合并、更改組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行申請和審批。5.4.1.2 核定合同化員工、市場化及其他用工數(shù)量，下達(dá)用工總量計劃，監(jiān)控 員工總量變化情況。5.4.1.

7、3 核定各級機(jī)構(gòu)的編制定員，結(jié)合實際用工情況規(guī)范崗位設(shè)置。5.4.2 薪酬管理5.4.2.1 下達(dá)薪酬總額計劃，監(jiān)控、分析各單位薪酬總額使用情況。5.4.2.2 實時處理工資變動， 單軌發(fā)放合同化、 市場化員工的薪酬 （包括工資、 獎金等）。5.4.2.3 根據(jù)內(nèi)控的要求，通過系統(tǒng)產(chǎn)生薪酬發(fā)放的相關(guān)表單，作為財務(wù)發(fā)放 薪酬的記帳憑證及銀行傳盤憑證。5.4.3 三支隊伍管理5.4.3.1 對各級經(jīng)營管理人員的任免信息進(jìn)行維護(hù)與管理。5.4.3.2 對專業(yè)技術(shù)人員任職資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任信息進(jìn)行維護(hù)與管理， 對三級專家隊伍聘任信息進(jìn)行維護(hù)與管理。5.4.3.3 對技能操作人員職業(yè)技能資格和從事工

8、種信息進(jìn)行維護(hù)與管理，對各 級技能專家、高級技師、技師聘任信息進(jìn)行維護(hù)與管理。5.4.4 員工基本信息與流動管理5.4.4.1 及時維護(hù)員工簡歷、學(xué)歷、家庭、通訊、證件、健康、勞動合同等個 人基本信息變動。5.4.4.2 及時處理二級單位內(nèi)崗位變動、二級單位間人員調(diào)動、企事業(yè)單位間 人員調(diào)動等人員流動業(yè)務(wù)，及時通過系統(tǒng)處理新增、離退休、辭職等增減人員 業(yè)務(wù)。5.4.5 人事統(tǒng)計及檔案管理5.4.5.1 向集團(tuán)公司編制上報業(yè)務(wù)報表，編制上報公司內(nèi)部報表。5.4.5.2 處理人事檔案基本信息、材料目錄、檔案轉(zhuǎn)遞、查（借）閱等日常人 事檔案管理業(yè)務(wù)。5.4.6 培訓(xùn)管理5.4.6.1 對員工的培訓(xùn)需

9、求、計劃和實施等信息進(jìn)行維護(hù)與管理。5.4.6.2 對培訓(xùn)基地、資源，費用等信息進(jìn)行維護(hù)與管理。5.4.6.3 實施培訓(xùn)項目管理。5.5 系統(tǒng)應(yīng)用的培訓(xùn)與認(rèn)證5.5.1 人事處負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)公司最終用戶， 提高業(yè)務(wù)處理能力和業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。5.5.2 系統(tǒng)實行用戶認(rèn)證制度，所有系統(tǒng)用戶須通過統(tǒng)一組織的考試認(rèn)證，已 經(jīng)取得系統(tǒng)賬號的，須在 3 個月內(nèi)參加認(rèn)證。5.5.3 認(rèn)證考試分為最終用戶認(rèn)證和關(guān)鍵用戶認(rèn)證兩類。集團(tuán)公司人事部負(fù)責(zé) 各企事業(yè)單位關(guān)鍵用戶認(rèn)證工作。人事處具體負(fù)責(zé)公司最終用戶認(rèn)證的組織工 作。5.5.4 各單位最終用戶發(fā)生調(diào)整的，公司人事處負(fù)責(zé)組織開展崗前培訓(xùn)，并上 報運維中心開設(shè)、注

10、銷賬戶。新上崗最終用戶須在 3 個月內(nèi)參加公司人事處組 織的培訓(xùn)及認(rèn)證考試。5.5.5 公司人事處根據(jù)集團(tuán)公司系統(tǒng)用戶認(rèn)證工作方案，制定公司最終用戶培 訓(xùn)、考試認(rèn)證工作計劃，組織編寫考試試卷，并具體組織落實。5.5.6 公司人事處組織開展所屬各單位用戶認(rèn)證考試及評閱工作，并將認(rèn)證結(jié) 果錄入系統(tǒng)，提交集團(tuán)公司人事部審核。5.5.7 認(rèn)證考試內(nèi)容包括基礎(chǔ)知識和業(yè)務(wù)模塊。5.5.8 用戶根據(jù)崗位要求， 選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)模塊參加培訓(xùn)認(rèn)證。 經(jīng)本單位批準(zhǔn)， 用戶也可參加本崗位要求以外的業(yè)務(wù)模塊培訓(xùn)認(rèn)證。5.5.9 未通過認(rèn)證考試的，可以再次參加培訓(xùn)和補考。補考兩次仍不通過的，取消其使用系統(tǒng)的資格5.5.1

11、0 用戶認(rèn)證有效期為 2 年，有效期滿前，用戶應(yīng)參加復(fù)審。有效期滿 3 個月后，仍未通過復(fù)審的，運維中心注銷該用戶。5.5.11 系統(tǒng)用戶 3個月未登錄的，運維中心注銷該用戶。 已注銷用戶申請使用 系統(tǒng)的，需要重新參加認(rèn)證。5.6 系統(tǒng)應(yīng)用的考核與獎懲5.6.1 公司每月檢查各單位系統(tǒng)數(shù)據(jù)差錯率 , 對各單位系統(tǒng)應(yīng)用情況通報表揚 或批評。5.6.2 按照不同業(yè)務(wù)模塊、單位或個人每年進(jìn)行評比，樹立典型單位和個人， 并進(jìn)行通報獎勵。5.5.3 系統(tǒng)應(yīng)用情況與各單位的績效考核指標(biāo)掛鉤。5.7 系統(tǒng)應(yīng)用的特殊業(yè)務(wù)處理5.7.1 刪除工資結(jié)果。 刪除人力資源管理系統(tǒng)中當(dāng)月員工錯誤的工資核算結(jié)果， 重新進(jìn)

12、行工資核算直到準(zhǔn)確。 確認(rèn)要刪除的員工號及工資結(jié)果月份后， 填寫人 力資源管理系統(tǒng)刪除員工工資結(jié)果申請 ，由各單位人事部門負(fù)責(zé)人及人事業(yè)務(wù) 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，上報系統(tǒng)管理員，刪除相應(yīng)的工資核算結(jié)果。5.7.2 完全刪除員工信息。要刪除的員工記錄必須確認(rèn)此編號對應(yīng)員工不應(yīng)錄 入系統(tǒng)。確認(rèn)要刪除的編號后，填寫人力資源管理系統(tǒng)完全刪除員工記錄申 請，由各單位人事部門負(fù)責(zé)人及人事業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意， 上報系統(tǒng)管理員， 刪除此編號及其對應(yīng)的系統(tǒng)中所有記錄。5.8 保密規(guī)則5.8.1 每個用戶只能有一個帳號，密碼要保密，不能隨意將用戶帳號和密碼交 給他人使用，要按GC（要求做好相應(yīng)的登記，更換工作。如果

13、由此造成的損失, 由個人負(fù)責(zé)。5.8.2 涉及公司機(jī)密和個人隱私的信息不得隨意打印和下載，如確需打印的， 要按公司的相關(guān)規(guī)范做好保密工作。5.8.3 對于因個人工作失誤等原因?qū)е滦畔⑿孤丁?系統(tǒng)損壞， 造成不良影響的， 用戶應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。對不遵守公司信息保密規(guī)定和系統(tǒng)操作規(guī)定，特別是蓄 意破壞系統(tǒng)、泄露重要數(shù)據(jù)的行為，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究個人及單位責(zé)任，涉 嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。6 流程暫無7 相關(guān)文件7.1 相關(guān)的公司體系文件7.2 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和依據(jù)性文件8 記錄8.1 系統(tǒng)用戶賬號新增請求表8.2 用戶權(quán)限匯總表8.3 系統(tǒng)用戶賬號撤銷請求表8.4 系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請

14、求表8.5 系統(tǒng)口令重置及解鎖申請表系統(tǒng)用戶賬號新增請求表編號：-單位簡稱-HR-部門簡稱表單號填表日期序號HR系統(tǒng)賬號的日期；賬申請情況（最終用戶及相關(guān)審批人填寫）申請人申請人部門/崗位女伸請人為非石油的外部人員，應(yīng)明確填寫單位信息，并且必須填寫賬號有效期聯(lián)系方式（Email,電話）申請生效日期填寫該變更應(yīng)在 SAP系統(tǒng)中生效的日期，例如賬號新增時，應(yīng)填寫申請人需要使用 號撤銷時應(yīng)填寫申請人的離職日期SAP系統(tǒng)名稱11厶生fQ 方/亠11X -I-*VEET K/亠11-T- AvV、¥ K/亠賬號新增 銷售與市場系統(tǒng) 人力資源呂理系統(tǒng) 天然氣呂道系統(tǒng) 賬號名：賬號有效期：新增用戶

15、系統(tǒng)用戶賬號撤銷請求表編號：-填表日期序號HR系統(tǒng)賬號的日期；賬單位簡稱部門簡稱表單號申請情況（最終用戶及相關(guān)審批人填寫）申請人申請人部門 /崗位女伸請人為非石油的外部人員，應(yīng)明確填寫單位信息，并且必須填寫賬號有效期 2填寫該變更應(yīng)在 SAP系統(tǒng)中生效的日期，例如賬號新增時，應(yīng)填寫申請人需要使用聯(lián)系方式（Email,電話）申請生效日期號撤銷時應(yīng)填寫申請人的離職日期SAP系統(tǒng)名稱 銷售與市場系統(tǒng) 人力資源管理系統(tǒng)天然氣管道系統(tǒng)賬號撤銷I1Ti1jJ P 刃u'y vyj j/土Ii丿丄刀*七兒丿八、J li AS刀YU賬號名：撤銷賬號原因：申請人主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字年 月曰地區(qū)分公司業(yè)務(wù)

16、主管副總簽字：年 月曰總部信息管理部5簽字：年 月曰實施情況（股份公司 HR維護(hù)支持組填寫）分配的用戶組備注實施人實施日期年 月曰系統(tǒng)用戶權(quán)限變更請求表編號：-單位簡稱部門簡稱表單號填表日期序號申請情況（最終用戶及相關(guān)審批人填寫）申請人及賬號名申請人部門/崗位女伸請人為非石油的外部人員，應(yīng)明確填寫單位信息2填寫該變更應(yīng)在 SAP系統(tǒng)中生效的日期，例如填寫申請人崗位變動的日期聯(lián)系方式（Email,電話）申請生效日期3關(guān)鍵用戶根據(jù)申請人權(quán)限變更內(nèi)容新增/刪除申請人的角色SAP系統(tǒng)名稱權(quán)限變更 申請原因 及內(nèi)容4關(guān)鍵用戶應(yīng)根據(jù)西南管道分公司崗位與HR系統(tǒng)中角色的對應(yīng)規(guī)則為用戶分配恰當(dāng)?shù)摹⒎瞎ぷ髀氊?zé)的口 銷售與市場系統(tǒng)口 人力資源管理系統(tǒng) 天然氣與管道 ERP試點項目申請類別角色新增口角色刪除新增角色角色刪除角色是否符合敏感事務(wù)權(quán)限設(shè)置要求經(jīng)核對石油SAP系統(tǒng)敏感事 務(wù)訪問權(quán)限設(shè)置規(guī)則，本次 角色變更中涉及的敏感事務(wù) 代碼的權(quán)限分配：符合不符合是否符