監(jiān)督記錄表格模板

1、整理日 常 監(jiān) 督 記 錄 表控制編號：ZLJL055監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內容人員及操作監(jiān) 督 記 錄對檢測人員檢測工作的監(jiān)督記錄1、檢測的項目是,檢測的參數是;2、檢測所依據的標準代號是;3、檢測時間：;4、監(jiān)督采用的方法：人員比對口 設備比對口 留樣再測口 實際操作口 現(xiàn) 場演示口；5、方法考核：已掌握口 未掌握口 差錯點口；6、提問操作規(guī)程：提問 一條，答對條；7、查記錄/報告：查_份，不合格份；8、實際操作：熟練口/、熟練口 差錯點口；9、其他：結 論合格口不合格口不符合貝明確 認 意 見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL056監(jiān)督

2、檢查日期監(jiān)督員城 容設施及環(huán)境條件對 室設施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度 ,濕度,其他;2、是否配備相應的控制設施：是口 否口3、是否按規(guī)定及時記錄監(jiān)控記錄：是口 否口4、當環(huán)境條件危及到檢測結果時，檢測人員是否停止工作，報告不符合， 對已檢測的數據標明無效，并采取措施保證檢測結果的有效性，待環(huán)境 條件恢復正常后再繼續(xù)進行工作：是監(jiān)督記錄口 否口5、對不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時應采取相應措施防止相互 干擾或交叉污染：是口 否口6、對影響檢測質量的區(qū)域的進入和使用，是否加以了控制：是口 否口7、實驗區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實驗受控區(qū)”或等 同標識，無

3、關人員未經批準不隨意進入實驗區(qū)域：是口 否口8、產生有害氣體作業(yè)場所是否安裝通風排氣系統(tǒng)：是口 否口9、其他：結 論 合格口不合格口-不符合說明確見 認意監(jiān)督情況屬實監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL057監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員空監(jiān)3檢測方法對 室所使用檢測方法的監(jiān)督記錄：1、是否經常跟蹤查新標準的變化，保證本實驗室所使用的標準是現(xiàn)行有效標準，并編制現(xiàn)行最新有效版本標準目錄，并經技術負責人批準以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是口 否口2、抽查 個檢測標準，其中作廢標準 個；3、所選用的方法是否通知了客戶：是口 否口監(jiān)督記錄4、如果缺少作業(yè)指導書可能影響檢測結果時，是否編制

4、了相應的作業(yè)指導書：是口 否口5、所有與實驗室工作有關的指導書、標準是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場易于操作者取閱：是口 否口6、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經技術判斷、授權和客戶同意的情況下才允許發(fā)生：是口 否口7、當檢測方法有要求或客戶有要求時，是否能進行測量不確定度的評定：是口 否口8、其他：合格口不合格口不符合說明確見 認意監(jiān)督情況屬實監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL058監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內容儀器設備整理對 室儀器設備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進行檢測所要求的設備：是口否口2、用于檢測和抽樣的設備是否達到要求的準確度：是口否口3

5、、新購置的設備是否經過了首次檢定校準：是口否口4、檢測人員在使用設備前后，應對該設備進行檢查，并按規(guī)定要求填寫儀器設備使用記錄：是 否口5、設備是否由經過授權的人員操作：是口否口6、設備操作規(guī)程是否現(xiàn)行有效并保存在使用現(xiàn)場：是口否口7、所有設備如可能是否均有編號：是口否口8、重要的設備是否有設備檔案，是否符合標準要求：是口否口監(jiān)督記錄9、重要儀器設備，是否制定了維護保養(yǎng)計劃：是口否口10、是否按維護保養(yǎng)計劃進行了維護保養(yǎng)：是口否口11、儀器設備的維修、驗收、降級、報廢、封存及對儀器設備的安全處置、運輸、貯存、使用是否達到規(guī)定要求：是口否口12、外借儀器設備和現(xiàn)場檢測設備返回后的核查 /校準記錄

6、：是口否口13、對不合格設備是否封存或加貼紅色標識：是口否口14、是否有設備的三色標識：是口否口15、是否對需要進行期間核查的設備進行了期間核查：是口否口16、對經校準/檢定給出一組修正因子的設備，是否確保數據得到及時修正，所有的備份都同時得到更新：是口否口17、設備員是否對儀器設備的維護保養(yǎng)及計量檢定 /校準十分熟悉，并按照管理體系的要求工作：是口結 論合格口不合格口不符合項說明確見 認監(jiān)督情況屬實監(jiān)督情況不屬實口意被監(jiān)督部門負責人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL059監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員茅依內弓誣容測量溯源性監(jiān) 督 記 錄對室測量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準計劃：是口

7、否口2、是否按周期檢定/校準計劃的要求進行了檢定/校準：是口否口3、檢定/校準狀態(tài)是否啟標識：是口否口4、所用于檢測的標準物質均是否貼有唯一性的管理編號：是口否口5、標準物質的發(fā)放、領用是否實行審批、登記制度：是口否口6、其他：結 論合格口不合格口不符合項說明確 認 意 見監(jiān)督情況屬實監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL060監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內容抽樣和樣品處置整理對室樣品處置的監(jiān)督記錄:1、樣品是否有的標識：是 否口2、樣品在實驗室的整個期間是否保留樣品標識：是 否口3、標識系統(tǒng)的設計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是 否口

8、4、標識系統(tǒng)是否包含樣品的群組細分和樣品在實驗室內外部的傳遞：是 否口5、在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是監(jiān)督記錄 否口6、當樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是 否口7、抽樣員和樣品員是否十分熟悉樣品管理程序并能按照管理體系的要求工作：是 否口8、除國家、行業(yè)標準、規(guī)范已對抽樣程序做出明確規(guī)定的常規(guī)性項目，是否編制了抽樣計劃：是 否口9、抽樣標準或抽樣計劃是否在抽樣地點得到：是 否口 0、抽樣記錄是否包括所用抽樣方法、抽樣人簽字、環(huán)境條件（相關時）、抽樣地點（或抽樣圖示）、抽樣日期、和抽樣過程記錄：是結 論合格口不合格口不符明合項說確認監(jiān)督情況屬實監(jiān)督情況不屬實口思見被監(jiān)督部門負責人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL061監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員手監(jiān)S結果報告監(jiān) 督 記 錄對室結果報告的監(jiān)督記錄：1、檢測報告的信息內容是否符合ISO/IEC17025標準5.10.2的要求：是口否口2、檢測報告是否按規(guī)定進行了審核批準：是 否口3、檢測報告的修改是否按規(guī)定進行了修改：是 否口4、報告的發(fā)放是否符合要求：是 否口5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是 否口6、其他：結