2020年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作檢查表

1、平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作檢查表本檢查表依據(jù)?評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)?的要求,根據(jù) 12個(gè)A級(jí)要素逐條進(jìn)行 檢查企業(yè)應(yīng)完善的制度、臺(tái)賬/記錄/檔案、文件/報(bào)告、方案/方案四類 資料.,表示“有,X表示“沒(méi)有,？表示“有疑問(wèn)制度類檢查表名稱企業(yè)準(zhǔn)備情況識(shí)別和獲取法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的治理制度領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度平安生產(chǎn)責(zé)任制度平安生產(chǎn)責(zé)任制考核制度平安生產(chǎn)會(huì)議治理治理制度平安生產(chǎn)費(fèi)用治理制度平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲治理制度治理部門、基層班組平安活動(dòng)治理制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)治理制度目的、頻次、準(zhǔn)那么、工作程序隱患排查治理制度重大危險(xiǎn)源治理制度重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度防火、防爆治理制度,包括禁煙治理消防治理制度變更治理制度倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)平安治理制

2、度供給商治理制度操作規(guī)程匯編如果有新工程,應(yīng)包括文件檔案治理制度治理制度評(píng)審和修訂制度時(shí)機(jī)和頻次平安培訓(xùn)教育制度平安設(shè)施治理制度監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備治理制度特種作業(yè)人員治理制度特種設(shè)備治理制度關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位治理制度設(shè)備檢維修治理制度生產(chǎn)設(shè)施撤除和報(bào)廢治理制度危險(xiǎn)性作業(yè)平安治理制度或操作規(guī)程八大危險(xiǎn)性作業(yè)名稱企業(yè)準(zhǔn)備情況有關(guān)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的治理規(guī)定承包商治理制度職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度職業(yè)衛(wèi)生治理制度,包括防塵、防毒治理作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害檢測(cè)治理制度勞動(dòng)防護(hù)用品具和保健品治理制度危險(xiǎn)化學(xué)品平安治理制度危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)劇毒化學(xué)品平安治理制度如果企業(yè)有劇毒化學(xué)品危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸平安治

3、理制度應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定應(yīng)急救援治理制度事故治理制度事故治理規(guī)定平安檢查治理制度平安標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)治理制度密封治理制度臺(tái)賬/記錄/檔案類檢查表名稱企業(yè)準(zhǔn)備情況法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求定期更新記錄法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放記錄對(duì)從業(yè)人員法律、法規(guī)的宣傳與培訓(xùn)記錄法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄主要負(fù)責(zé)人組織和參與平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需資源配備使用記錄安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要領(lǐng)導(dǎo)帶班人員安排表領(lǐng)導(dǎo)帶班巡查記錄表領(lǐng)導(dǎo)帶班考核與獎(jiǎng)懲記錄責(zé)任制考核、獎(jiǎng)懲記錄平安生產(chǎn)費(fèi)用使用、提取臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)抵押金或平安責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4、會(huì)議記錄或紀(jì)要風(fēng)險(xiǎn)治理培訓(xùn)教育記錄隱患治理臺(tái)賬隱患治理記錄重大隱患工程檔案五到位重大危險(xiǎn)源檔案名稱企業(yè)準(zhǔn)備情況平安監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬針對(duì)重大危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援器材臺(tái)賬針對(duì)重大危險(xiǎn)源變更治理記錄如果發(fā)生變更變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄如果發(fā)生變更年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審或檢查報(bào)告,或者評(píng)審記錄供給商名錄、供給商檔案檔案內(nèi)可包括名錄供給商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄采購(gòu)部門風(fēng)險(xiǎn)分析記錄平安生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄操作規(guī)程發(fā)放記錄治理制度評(píng)審和修訂記錄平安培訓(xùn)、教育需求記錄平安培訓(xùn)、教育記錄平安培訓(xùn)教育方案變更記錄培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案從業(yè)人員招聘資料、員工

5、臺(tái)賬、檔案平安培訓(xùn)教育檔案“三級(jí)平安培訓(xùn)教育卡三級(jí)培訓(xùn)考核合格證實(shí)“四新培訓(xùn)記錄、考核記錄如果有四新特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員治理臺(tái)賬危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T治理臺(tái)賬外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄廠級(jí)承包商平安培訓(xùn)教育記錄基層單位承包商平安培訓(xùn)教育記錄平安活動(dòng)記錄治理部門和班組施工現(xiàn)場(chǎng)平安檢查記錄工程建設(shè)期間的建設(shè)工程.變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄如果發(fā)生變更平安設(shè)施治理臺(tái)賬平安設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)和維護(hù)記錄特種設(shè)備臺(tái)賬特種設(shè)備檔案特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄特種設(shè)備事故隱患臺(tái)賬員工培訓(xùn)記錄工藝平安爆破片、防爆膜合格證及更換記錄監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄生產(chǎn)裝置開(kāi)

6、車前平安條件確認(rèn)檢查表名稱企業(yè)準(zhǔn)備情況系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄生產(chǎn)裝置開(kāi)車前隱患排查與整改記錄生產(chǎn)裝置停車操作記錄生產(chǎn)裝置緊急情況記錄如果發(fā)生交接班記錄工藝操作記錄關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬聯(lián)系人對(duì)負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位監(jiān)督指導(dǎo)記錄聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄檢維修人員平安培訓(xùn)教育記錄檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行平安檢查的記錄撤除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄設(shè)備檢維修記錄平安標(biāo)志一覽表警示標(biāo)志和告知牌治理臺(tái)賬承包商治理檔案承包商監(jiān)督檢查記錄職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄職業(yè)衛(wèi)生檔案職業(yè)病危害因素防護(hù)救護(hù)器具檢查

7、記錄職業(yè)病危害因素檢測(cè)臺(tái)賬從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案?jìng)€(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬化學(xué)品普查表危險(xiǎn)化學(xué)品檔案化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄宣傳培訓(xùn)教育記錄針對(duì)企業(yè)的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管線巡線記錄危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)檢查記錄劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬裝車前后平安檢查記錄消防設(shè)施、器材臺(tái)賬應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄防護(hù)救護(hù)器材治理臺(tái)賬名稱企業(yè)準(zhǔn)備情況防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄應(yīng)急救援器材臺(tái)賬應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄事故臺(tái)賬事故治理臺(tái)賬比事故臺(tái)賬要詳細(xì)事故檔案各種平安檢查表五種類型平安檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄檢查表評(píng)審修訂記

8、錄平安檢查臺(tái)賬各種平安檢查記錄平安檢查考核記錄檢查問(wèn)題整改記錄對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的符合性檢查表密動(dòng)封點(diǎn)臺(tái)帳和消漏臺(tái)帳密動(dòng)封點(diǎn)巡檢記錄文件/報(bào)告類檢查表名稱企業(yè)準(zhǔn)備情況法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)報(bào)告平安生產(chǎn)方針和年度平安生產(chǎn)目標(biāo)各級(jí)組織的平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書主要負(fù)責(zé)人平安承諾書平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需資源配備文件平安生產(chǎn)工作匯報(bào)資料平安生產(chǎn)責(zé)任制包括各級(jí)人員責(zé)任制考核、獎(jiǎng)懲決定文件安委會(huì)、平安生產(chǎn)治理部門或?qū)Ｂ毱桨仓卫砣藛T配備文件注冊(cè)平安工程師配備或委托文件與平安生產(chǎn)治理效勞機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議治理部門設(shè)置文件平安生產(chǎn)治理網(wǎng)絡(luò)文件表達(dá)各級(jí)從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)清單重大事故隱患

9、書面報(bào)告企業(yè)無(wú)力解決的應(yīng)書面報(bào)告平安評(píng)價(jià)報(bào)告或平安評(píng)估報(bào)告名稱企業(yè)準(zhǔn)備情況設(shè)備設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證針對(duì)重大危險(xiǎn)源的治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員設(shè)置文件生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品；易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)設(shè)置重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案重大危險(xiǎn)源備案資料重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估報(bào)告各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作業(yè)許可證定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件審定、簽發(fā)操作規(guī)程簽發(fā)文件從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)文件主要負(fù)責(zé)人和平安生產(chǎn)治理人員平安資格證書特種作業(yè)操作證危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T從業(yè)資格證“三同時(shí)手續(xù)建設(shè)工程變更資料如果有變更建設(shè)工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)建

10、設(shè)工程變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄工藝設(shè)計(jì)文件新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的報(bào)告針對(duì)新工藝平安設(shè)施撤除、停用資料如果發(fā)生停用、撤除監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告特種設(shè)備定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料特種設(shè)備報(bào)廢注銷手續(xù)壓力容器和壓力管道及平安附件檢驗(yàn)報(bào)告平安閥檢驗(yàn)報(bào)告工藝限制流程圖工藝限制自動(dòng)化限制資料關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)檢維修作業(yè)許可證檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)設(shè)施撤除和報(bào)廢審批手續(xù)設(shè)施撤除交接手續(xù)設(shè)備撤除分析、驗(yàn)收合格證實(shí)承包商之間的平安生產(chǎn)協(xié)議機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)現(xiàn)場(chǎng)平安交底承包商作業(yè)承包商施工應(yīng)急預(yù)案名稱企業(yè)準(zhǔn)備情況職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告

11、健康查體報(bào)告化學(xué)品鑒別分類報(bào)告危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料勞動(dòng)合同劇毒化學(xué)品備案資料危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件應(yīng)急救援備案文件應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)事故調(diào)查報(bào)告事故或事件后,對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告已發(fā)生事件的調(diào)查處理報(bào)告開(kāi)展自評(píng)的相關(guān)文件資料近兩年的會(huì)議記錄、上級(jí)文件企業(yè)貫徹落實(shí)的文件或資料近兩年的執(zhí)法文書及隱患整改報(bào)告所有崗位標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和達(dá)標(biāo)考核資料方案/方案類檢查表名稱法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改方案企業(yè)和各級(jí)組織的平安生產(chǎn)工作方案平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案平安文化建設(shè)方案或方案平安生產(chǎn)問(wèn)題解決方案選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)限制舉措針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)治理培訓(xùn)教育方案重大事故隱患的防范舉措重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改方案、舉措,包括防范舉措隱患整改方案