物質(zhì)采購(gòu)流程及相關(guān)管理制度0p

1、最新資料，WORD文檔，可下載編輯!、物資采購(gòu)工作原則:1合同供應(yīng)商優(yōu)先2、購(gòu)前詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià) 3、價(jià)格約等時(shí)品牌、質(zhì)量、售后服務(wù)優(yōu)者為先二、物資采購(gòu)工作守則1堅(jiān)持采購(gòu)原則2、公司利益至上 3、杜絕不當(dāng)利益三、物資外采購(gòu)工作流程外米購(gòu)合同供應(yīng)商;一計(jì)劃員：填寫計(jì)劃鋪庫(kù)或緊急采購(gòu)非合同供應(yīng)商配件部經(jīng)理審非合同供應(yīng)商外購(gòu)需審扌單件1千、總金額2千元以下采購(gòu)單件1千以上、總額2千元以上需報(bào)物管副總審批物管中心四、物資管理相關(guān)制度4-1、固定資產(chǎn)的管理1、凡使用年限超過一個(gè)會(huì)計(jì)年度（使用時(shí)間超過 12 個(gè)月）機(jī) 器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工 具等均納入公司固定資產(chǎn)管理

2、范圍。2、公司固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)：建立管理體制、完善管理制 度、規(guī)范管理程序、落實(shí)管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，防止流失， 維護(hù)和保障公司合法權(quán)益。3、公司固定資產(chǎn)管理的主要內(nèi)容：固定資產(chǎn)的登記、界定、增 加變更、使用維護(hù)、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分類、計(jì)價(jià)。4、公司對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、歸口負(fù)責(zé)、責(zé)任 到人、物盡其用的原則。公司物資采購(gòu)管理中心負(fù)責(zé)采購(gòu)審核工作， 公司行政辦負(fù)責(zé)日常管理工作，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)算、核算、監(jiān)督等，各 職能部門經(jīng)理為本部門固定資產(chǎn)使用及管理的第一責(zé)任人。4-2 、配件的管理一、材料的進(jìn)庫(kù)必須根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和入庫(kù)單據(jù)，認(rèn)真驗(yàn)收，按 區(qū)堆放，對(duì)材料的品種、規(guī)格、數(shù)量

3、、質(zhì)量等認(rèn)真核實(shí)，作到帳卡物 三相符。二、要認(rèn)真做好材料的收發(fā)、保管、盈虧盤存工作，對(duì)所有材 料的領(lǐng)發(fā)必須履行登記手續(xù)。三、材料領(lǐng)用必須憑派工單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)無誤、領(lǐng)用人確認(rèn) 數(shù)量和型號(hào)規(guī)格、領(lǐng)發(fā)人簽字后方可出庫(kù)。領(lǐng)用后必須用于生產(chǎn)，如 發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)贈(zèng)或私用等，除追究發(fā)放者和領(lǐng)用者的職責(zé)外，還要“追物歸 倉(cāng)”。不能歸還者，按原價(jià)的 2 倍罰款。四、材料庫(kù)物資未經(jīng)領(lǐng)用，任何人不得外借或移作他用，違返 者將予以經(jīng)濟(jì)處罰。五、因工作之需暫時(shí)借用倉(cāng)庫(kù)材料，應(yīng)填寫借用單，經(jīng)部門經(jīng) 理、配件經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，倉(cāng)庫(kù)方能借出。歸還時(shí)必須認(rèn)真查驗(yàn)，如 有損壞，照價(jià)賠償。六、倉(cāng)庫(kù)工作人員每月編制材料消費(fèi)和庫(kù)存清單，每月底

4、盤存 必須帳卡物相符。七、配件人員要隨時(shí)做好配件庫(kù)的防盜、防火、防爆、防潮、 防塵等工作。八、非倉(cāng)庫(kù)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)（進(jìn)、發(fā)貨、特殊邀請(qǐng)等除外） 由此造成損失的按獎(jiǎng)懲規(guī)定處理。九、發(fā)生配件多發(fā)、漏記、移戶等責(zé)任事故，按獎(jiǎng)懲規(guī)定處理 十、除做好每日清潔工作外，每周五下午要徹底清掃倉(cāng)庫(kù)一次 十一、做好廢舊件回收、處理、分類、保管工作。4-3、配件入庫(kù)制度一、配件材料入庫(kù)依照入庫(kù)單據(jù)（送貨單、托運(yùn)單），仔細(xì)核 對(duì)貨物品名、規(guī)格、數(shù)量（件數(shù)）、包裝，認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收。二、對(duì)入庫(kù)的貨物，應(yīng)存放于待驗(yàn)區(qū)，并及時(shí)作收貨電腦登記 對(duì)驗(yàn)收不合格的貨物應(yīng)拒收退回或貨物暫置于待驗(yàn)區(qū)，及時(shí)通知有關(guān) 責(zé)任方進(jìn)行處理，同時(shí)作

5、好情況記錄。三、經(jīng)報(bào)驗(yàn)合格的貨物應(yīng)立即轉(zhuǎn)入合格品區(qū)保管存放，上卡登 記。4-4、配件倉(cāng)庫(kù)管理模式及制度一、建立零配件管理的科學(xué)程序 填寫備料單-主管審批-采購(gòu)零時(shí)采購(gòu)' -計(jì)劃采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)一庫(kù)存配件定位管理一出庫(kù)通知領(lǐng)料一統(tǒng)計(jì)核算二、抓好配件備料管理現(xiàn)代維修中心要求備料迅速準(zhǔn)確。1要做到快速，維修人員要做到一次剖析，一次填寫備料單，否 則多次剖析、多次備料、重復(fù)采購(gòu)，會(huì)造成維修、裝潢周期延長(zhǎng)，采 購(gòu)累，人力物力浪廢。2、要做到準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)人員必須素質(zhì)要高，對(duì)配件業(yè)務(wù)知識(shí)要精通 無疑，備料單應(yīng)準(zhǔn)確無誤。三、抓好采購(gòu)環(huán)節(jié)的管理有計(jì)劃的采，在確保品質(zhì)前提下的低價(jià)格、高速度的采購(gòu)是配件 管理的一

6、個(gè)重要目標(biāo)。高素質(zhì)的采購(gòu)員是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵。四、抓好零配件質(zhì)量管理配件質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到維修、裝潢質(zhì)量和企業(yè)的信譽(yù)。應(yīng)重 點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié)：1采購(gòu)環(huán)節(jié)2、入庫(kù)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)3、裝配檢驗(yàn)環(huán)節(jié)要杜絕假冒偽劣產(chǎn)品的入庫(kù)，必須提高采購(gòu)人員和倉(cāng)管人員的配 件業(yè)務(wù)素質(zhì)。著重檢驗(yàn)配件是否是組裝件冒充原裝件，是否國(guó)內(nèi)偽造 件，是否副廠冒充正廠件，是否舊件冒充新件。偽劣配件稍不留意就 會(huì)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)此必須嚴(yán)格把關(guān)。五、抓好配件計(jì)劃管理配件計(jì)劃管理關(guān)系到企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)和經(jīng)濟(jì)效益，配件計(jì)劃管理 的關(guān)鍵在于制定出準(zhǔn)確合理的庫(kù)存?zhèn)浼?jì)劃。六、做好配件進(jìn)出庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理工作重點(diǎn)在以下幾個(gè)方面：1配件入庫(kù)驗(yàn)收管理2、配件定位

7、存放管理3、配件出庫(kù)發(fā)料管理4、統(tǒng)計(jì)核算管理配件管理流程凡要入庫(kù)的配件都必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收。物資驗(yàn)收是按照一定的 程序和手續(xù)，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查，以驗(yàn)證它是否符合訂貨 合同的一項(xiàng)重要工作。驗(yàn)收為配件的保管和使用提供可靠依據(jù)，驗(yàn)收 記錄是倉(cāng)庫(kù)對(duì)外提出換、退貨，索賠的重要憑證。因此要求驗(yàn)收工作 做到及時(shí)、準(zhǔn)確，在規(guī)定期限內(nèi)完成，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序進(jìn)行。 驗(yàn)收程序包括：驗(yàn)收準(zhǔn)備核對(duì)資料實(shí)物檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄1驗(yàn)收準(zhǔn)備搜集相關(guān)入庫(kù)憑證和訂貨資料：準(zhǔn)備并校驗(yàn)相關(guān)驗(yàn)收工具；準(zhǔn)備 裝卸搬運(yùn)設(shè)備、工具；確定存放位置和保管方式。2、核對(duì)資料入庫(kù)配件應(yīng)具備資料：入庫(kù)通知單；供貨部門提供的質(zhì)量證明、 發(fā)貨明細(xì)表、裝

8、箱單；承運(yùn)部門的運(yùn)貨單及必要證件。倉(cāng)庫(kù)須對(duì)上述 資料整理核對(duì)，無誤后方可進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)。3、實(shí)物檢驗(yàn)實(shí)物檢驗(yàn)主要包括對(duì)配件數(shù)量和質(zhì)量的檢驗(yàn)。數(shù)量驗(yàn)收是核對(duì)所 到配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、件數(shù)等是否與入庫(kù)通知單、運(yùn)單、發(fā)貨 明細(xì)表一致。須進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)確定質(zhì)量的，應(yīng)通知技術(shù)部門檢驗(yàn)。4、辦理入庫(kù)手續(xù)配件驗(yàn)收入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登帳、立卡、建立擋案并妥善保管憑 證、帳單等相關(guān)資料。（1）登帳。倉(cāng)庫(kù)對(duì)每一配件按類別、規(guī)格、型號(hào)等建立收、發(fā)、 存明細(xì)帳，并準(zhǔn)確、及時(shí)地反映配件儲(chǔ)存動(dòng)態(tài)。（2）立卡。料卡作為實(shí)物的活動(dòng)標(biāo)簽，反映庫(kù)存配件的名稱、規(guī) 格、型號(hào)、數(shù)量等實(shí)際狀況，一般直接掛放在相應(yīng)貨位上。（3）建檔。定期

9、對(duì)各種資料進(jìn)行分類、匯總、裝訂并妥善存放保 管以便查閱。二、配件出庫(kù)管理出庫(kù)程序：出庫(kù)準(zhǔn)備核對(duì)出庫(kù)憑證一備料一復(fù)核一發(fā)料和清理 1配件出庫(kù)準(zhǔn)備。根據(jù)生產(chǎn)需求的實(shí)際情況，掌握用料規(guī)律做好相應(yīng)的設(shè)備、場(chǎng)地和人員安排2、核對(duì)出庫(kù)憑證。倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人員根據(jù)派工單、銷貨單、發(fā)料單列 明的客戶或需求部門以及配件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等規(guī)定，憑有 效手續(xù)進(jìn)行發(fā)貨準(zhǔn)備。3、備料。按照出庫(kù)憑證的要求備料。同時(shí)在料卡上填寫相關(guān)信息 內(nèi)容。4、復(fù)合。為防止差錯(cuò)，備料后必須進(jìn)行復(fù)合。主要復(fù)合所發(fā)配件 的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)是否與發(fā)料單相符。復(fù)合工作由發(fā)料人員 或配送人員實(shí)施。5、發(fā)料清理。復(fù)合無誤后即可發(fā)料。發(fā)料完畢后

10、，及時(shí)進(jìn)行單據(jù) 登帳處理，清理現(xiàn)場(chǎng)，整理貨位。三、配件倉(cāng)庫(kù)管理1、對(duì)入庫(kù)配件認(rèn)真檢查、驗(yàn)收、入庫(kù)。2、采用科學(xué)方法，根據(jù)配件不同的性質(zhì)、用途等進(jìn)行妥善保管， 確保物資安全。3、配件存放應(yīng)科學(xué)合理，整齊劃一，有條不紊，便于收發(fā)、查點(diǎn) 和驗(yàn)收，保持庫(kù)容環(huán)境整潔。4、定期清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，保持帳、卡、物三相符。及時(shí)掌握 配件變動(dòng)情況，避免物資的短缺丟失和超儲(chǔ)積壓。對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的 盈虧、損耗、串混等情況應(yīng)及時(shí)復(fù)查并按規(guī)定作出相應(yīng)處理。5、不斷提高管理和業(yè)務(wù)水平，使驗(yàn)收、分類、堆放、發(fā)貨、配送、 計(jì)帳等手續(xù)方便、快捷、準(zhǔn)確。6、搞好廢舊物質(zhì)的回收、利用工作。對(duì)生產(chǎn)中邊角料、廢棄物有 殘余價(jià)值的應(yīng)積極

11、回收，做到修舊利廢，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。四、配件采購(gòu)管理1、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。2、配件計(jì)劃員根據(jù)配件庫(kù)存、 消耗和需求情況合理制定采購(gòu)計(jì)劃， 并及時(shí)上報(bào)，通知相關(guān)人員采購(gòu)備貨3、采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)配件需求及時(shí)組織配件采購(gòu)，確保生產(chǎn)、銷售對(duì) 配件的要求。4、深入了解市場(chǎng)行情，保持對(duì)供應(yīng)行情變動(dòng)的了解，確保企業(yè)利、人 益。5、對(duì)供應(yīng)商要進(jìn)行有效管理，對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)商建立管理檔案，簽訂 規(guī)范合同。6、嚴(yán)格采購(gòu)審批制度，對(duì)盲目采購(gòu)、造成損失應(yīng)追究責(zé)任并給予 相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。五、獎(jiǎng)懲制度 為嚴(yán)格實(shí)施上述管理目標(biāo)，調(diào)動(dòng)部門員工積極性，除公司規(guī)定的 獎(jiǎng)懲條例外，結(jié)合各崗位員工的崗位工作規(guī)范，設(shè)定部門考核標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)未按要求工作的員工實(shí)行處罰，每扣除 1分罰款 10 元。對(duì)工作優(yōu)秀 的員工按公司規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。配件倉(cāng)庫(kù)考核條例一、每月月底進(jìn)行 1/3 庫(kù)存的存盤點(diǎn)工作，每季度季末進(jìn)行全面 的存盤點(diǎn)，檢查帳卡物三相符落實(shí)情況。差錯(cuò)一次扣減倉(cāng)庫(kù)