高性能環(huán)保塑料管道項(xiàng)目商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書

1、. . . . 高性能環(huán)保塑料管道項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目錄摘 要1第一部分 公司基本情況5一、公司概況5二、公司沿革5三、股權(quán)結(jié)構(gòu)5四、組織機(jī)構(gòu)7五、主要業(yè)務(wù)8六、職工情況8七、財(cái)務(wù)狀況8八、戰(zhàn)略目標(biāo)8第二部分 公司管理層9一、董事長兼總經(jīng)理9二、技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人9三、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人10四、質(zhì)量負(fù)責(zé)人10五、市場營銷負(fù)責(zé)人10六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人11第三部分 產(chǎn)品12一、產(chǎn)品描述12二、目標(biāo)市場15三、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期18四、產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢18五、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持19第四部分 研究與開發(fā)20一、研發(fā)成果與技術(shù)先進(jìn)性20二、研發(fā)方向20三、擬采取的研發(fā)相關(guān)措施20四、研發(fā)資金投入20五、外部研發(fā)支

2、持21六、部研發(fā)機(jī)構(gòu)、人員與相關(guān)措施21第五部分 行業(yè)與市場情況22一、行業(yè)情況22二、主要競爭對手29第六部分 營銷策略31一、產(chǎn)品銷售成本與價(jià)格31二、產(chǎn)品售價(jià)方面31三、銷售隊(duì)伍方面31四、銷售促進(jìn)方面33五、銷售網(wǎng)絡(luò)方面33六、售后服務(wù)與技術(shù)支持方面33七、其它方面34第七部分 產(chǎn)品制造35一、生產(chǎn)情況35二、質(zhì)量控制36三、成本與售價(jià)36第八部分 管理38一、管理機(jī)構(gòu)38二、管理體系38三、勞動合同38四、關(guān)鍵員工管理39五、公司治理39六、關(guān)鍵技術(shù)與商業(yè)秘密管理39第九部分 融資說明40一、融資額與融資方式40二、投入資金的用途和使用計(jì)劃40三、對外借貸與擔(dān)保40四、投資方權(quán)利40

3、五、公司與管理層責(zé)任41六、相關(guān)政策說明41七、其他方面41第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃42一、預(yù)計(jì)利潤率42二、編制基礎(chǔ)42三、基本假設(shè)42四、編制說明42五、財(cái)務(wù)報(bào)表45第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制46一、風(fēng)險(xiǎn)因素46二、風(fēng)險(xiǎn)對策47第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度49第十三部分 其它50第十四部分 附件5167 / 73摘 要1、公司基本情況*管業(yè)于2004年2月在某工業(yè)區(qū)依據(jù)公司法成立的XX公司，注冊資本為1750萬元人民幣，全部股東都是自然人，其中，*先生所持股份比例最大，為19.32%。本公司主要生產(chǎn)、銷售高性能環(huán)保塑料管道，由于2004年公司尚在建設(shè)和產(chǎn)品推廣過程中，沒有銷售收入。2、主要管理者情況*3、

4、產(chǎn)品描述本公司主要生產(chǎn)、銷售埋地排水、排污塑料管道、非開挖改性PP電力電纜護(hù)套管、PE給水塑料管道塑料等系列產(chǎn)品，本公司的產(chǎn)品都具有高性能、環(huán)保、品種新穎、技術(shù)先進(jìn)等特征，部分產(chǎn)品在國屬于首創(chuàng)，在行業(yè)市場迅速擴(kuò)的基礎(chǔ)上，必然不斷占領(lǐng)新的細(xì)分市場，并將取得領(lǐng)先優(yōu)勢。4、研究與開發(fā)本公司推崇“快速領(lǐng)先、高效創(chuàng)新”的企業(yè)精神，促進(jìn)產(chǎn)品的技術(shù)升級，并不斷加大科技和人才投入，于2004年8月份成立了*管業(yè)（*）環(huán)境材料研究推廣中心，并聯(lián)合*師大學(xué)環(huán)境材料開發(fā)研究所和煒林納功能材料組成共同合作的強(qiáng)大研發(fā)陣容，該中心現(xiàn)有各類科研人員10人，其中高級工程師5人，大學(xué)本科學(xué)歷7人，其他均為大專以上學(xué)歷。中心負(fù)責(zé)

5、人由*師大學(xué)環(huán)境材料開發(fā)研究所所長慶華先生擔(dān)任。本公司每年將從銷售收入中提取2%作為研究推廣中心的研發(fā)經(jīng)費(fèi)。已經(jīng)開發(fā)生產(chǎn)的金屬增強(qiáng)PE螺旋波紋管獲得*省建設(shè)廳專家鑒定，其技術(shù)達(dá)到國領(lǐng)先水平。5、行業(yè)與市場埋地排水排污管道方面，目前我國排污管道滲漏造成嚴(yán)重的二次污染，與發(fā)達(dá)國家比較，我國的埋地用塑料排水管用量嚴(yán)重不足。我國政府已經(jīng)從戰(zhàn)略上重視有關(guān)問題，并已經(jīng)將埋地排水排污管道的高速發(fā)展列入發(fā)展計(jì)劃。未來幾年，該市場將在每年50億元的基礎(chǔ)上遞增15%以上。給水管方面，發(fā)展環(huán)保型PE給水管材符合國家政策，城市給水的要求市場能夠提供環(huán)保型的PE給水管，國外市場也表明，環(huán)保型的給水管道市場正逐步增長。根

6、據(jù)測算，20062010年間，每年P(guān)E給水管的用量平均約為28萬噸，折合約61億元。非開挖改性PP 電力管方面，發(fā)展非開挖的PP電力管材符合國家政策，使城市電力系統(tǒng)改造工程在不影響交通、居民生活的環(huán)境下完成，同時(shí)也提高了施工效率，市場表明，非開挖PP電力管市場正逐步增長。僅市，為了把城市架空電纜埋入地下，從20062010年，每年需要投資近5億元。因此，本公司生產(chǎn)的各類高性能環(huán)保型塑料管道能很好地滿足當(dāng)前國家環(huán)境綜合整治和日益發(fā)展的城市地下排水管排污網(wǎng)與給水設(shè)施建設(shè)的需求。由于目標(biāo)市場的龐大基礎(chǔ)和良好前景，本公司開發(fā)的各類產(chǎn)品在技術(shù)先進(jìn)性、性價(jià)比等方面都領(lǐng)先于其他同行業(yè)廠家，預(yù)計(jì)本公司能夠在未

7、來五年后能夠?qū)崿F(xiàn)每年平均銷售額3億元。6、營銷策略價(jià)格方面，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格的制訂既參考公司的營銷目標(biāo)、銷售成本、產(chǎn)品差異性，也考慮市場上已有同類產(chǎn)品或同樣用途產(chǎn)品的市場價(jià)格與其相關(guān)因素，使產(chǎn)品售價(jià)具有競爭力。銷售隊(duì)伍方面，本公司通過設(shè)定銷售目標(biāo)、建立增值系統(tǒng)、肯定個(gè)人價(jià)值來激勵銷售人員拓展市場的積極性。銷售促進(jìn)方面，本公司主要通過行業(yè)與大型交易會、展覽會、專業(yè)刊物等方面進(jìn)行宣傳。針對目標(biāo)市場的不同特點(diǎn)，采取相應(yīng)的策略。同時(shí)，將支持并參加環(huán)境保護(hù)志愿者活動，宣傳企業(yè)的社會責(zé)任感，提高企業(yè)美譽(yù)度。銷售網(wǎng)絡(luò)方面，針對市政市場，本公司主要通過銷售人員與潛在客戶的直接溝通來構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)，針對居民用管

8、道市場，本公司通過設(shè)立分公司和辦事處，與經(jīng)銷商合作，構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)， 售后服務(wù)與技術(shù)支持方面，針對埋地排水、排污管道系列產(chǎn)品，由專業(yè)管道安裝隊(duì)，根據(jù)顧客需要，對工程施工隊(duì)伍進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，指導(dǎo)或參與管道安裝作業(yè)。針對PE給水管道系列產(chǎn)品，對市政施工部門在安裝等方面提供技術(shù)支持，對居民提供日常技術(shù)指導(dǎo)，并提供產(chǎn)品售后服務(wù)，定期與經(jīng)銷商進(jìn)行溝通，與時(shí)處理顧客的投訴，針對非開挖改性PP電力管市場，我司提供專用的管道連接設(shè)備與管道連接技術(shù)。其它方面，通過聘請退休政府部門領(lǐng)導(dǎo)、社會名流以銷售顧問和公關(guān)顧問形式協(xié)助公司產(chǎn)品的銷售，建立建設(shè)信息收集中心，將有管道工程設(shè)計(jì)任務(wù)的各類所納入公司客戶疇，掌握第一手工程

9、信息。7、產(chǎn)品制造本項(xiàng)目產(chǎn)品均是本公司自建廠生產(chǎn)，所有的產(chǎn)品均采用國最先進(jìn)的設(shè)備制造商生產(chǎn)的塑料擠出機(jī)進(jìn)行擠出生產(chǎn)。本公司已通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，利用專業(yè)的產(chǎn)品檢測設(shè)備和原輔材料的化驗(yàn)設(shè)備，依此標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并持續(xù)有效實(shí)施，每個(gè)環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。本公司在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下， 通過原料的技術(shù)改性和配方改進(jìn)來降低成本，并通過提高員工的操作技能和生產(chǎn)主管的管理技能，提高開機(jī)成功率，降低生產(chǎn)廢品率。8、管理本公司設(shè)行政人事中心、財(cái)務(wù)中心、營銷中心、生產(chǎn)中心、技術(shù)中心等五大管理部門。已經(jīng)有關(guān)鍵技術(shù)和管理人員持股。本公司根據(jù)勞動法和相關(guān)法規(guī)與每個(gè)員工簽訂勞動用工合同，在合同

10、中限制關(guān)鍵職員的辭職條件。本公司將已經(jīng)取得的技術(shù)開發(fā)成功以公司名義申請技術(shù)先進(jìn)性的認(rèn)定，并準(zhǔn)備與時(shí)申請國家專利。本公司將根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)情況增加生產(chǎn)和質(zhì)量管理人員，并適當(dāng)增加研發(fā)和銷售人員，計(jì)劃在本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)，職工達(dá)到約250人。9、融資說明本公司在2005年計(jì)劃融資2150-2300萬元，用于購買生產(chǎn)線和配套設(shè)備與墊支流動資金，其中1800萬元為銀行借款，計(jì)劃以讓出20%-28.57%的股份吸引350-500萬元的股權(quán)投資，投資者將根據(jù)新的公司章程享受股東應(yīng)有的權(quán)益，并在公司贏利并按期償還貸款的情況下參與分紅，本公司還計(jì)劃五年后在境外資本市場上市，屆時(shí)，投資者可以通過資本市場直接收回投資，并可

11、能取得豐厚的投資收益。10、財(cái)務(wù)預(yù)測本公司未來5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率如下表所示。項(xiàng)目年份銷售收入利潤資產(chǎn)回報(bào)率第一年167101828.4746第二年267362746.5944第三年334203618.9839第四年334203650.9829第五年334203686.182411、風(fēng)險(xiǎn)控制本項(xiàng)目實(shí)施過程中可能出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、政策等各種風(fēng)險(xiǎn)，本公司將根據(jù)各種風(fēng)險(xiǎn)的特征和可能出現(xiàn)的情況采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。公司愿意與對高性能環(huán)保塑料管道市場充滿信心且有實(shí)力的投資者攜手發(fā)展，以求共同開拓巨大的目標(biāo)市場，并為將來建立和運(yùn)營環(huán)保塑料管道生產(chǎn)基地，推動我國環(huán)保塑

12、料管道事業(yè)奠定基礎(chǔ)。 以上容僅是本商業(yè)計(jì)劃書的摘要和概括性描述，需要進(jìn)一步了解，請?jiān)敿?xì)參閱正文。第一部分 公司基本情況一、公司概況公司名稱：*管業(yè)公司性質(zhì)：XX公司成立時(shí)間：*年*月*日注冊地點(diǎn)：*市某工業(yè)區(qū)注冊資本：*萬元人民幣實(shí)際到位資本：*萬元人民幣 其中現(xiàn)金到位：*萬元人民幣主要股東：*等股份比例：見“股權(quán)結(jié)構(gòu)部分”主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售高性能環(huán)保塑料管道： ：聯(lián)系人：二、公司沿革本公司自成立以來，一直生產(chǎn)高性能環(huán)保塑料管道，公司注冊資本歷經(jīng)兩次變化，成立時(shí)為*萬元，2004年10月21日增資為*萬元，2005年6月27日增資為*萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況見“股權(quán)結(jié)構(gòu)部分”。三、股權(quán)結(jié)構(gòu)下

13、表是本公司成立時(shí)的股東名稱與其出資情況。股東名稱出資額(萬元)出資形式股份比例（%）下表是第一次增資后的股東名稱與其出資情況。股東名稱出資額（萬元）出資形式股份比例（%）下表是第二次增資后至今的股東名稱與其出資情況。股東名稱出資額（萬元）出資形式股份比例（%）（資料來源：公司章程，即附件2）本公司沒有獨(dú)資、控股或參股的企業(yè)，下屬有、*、等辦事處。四行政人事中心、綜合管理部公共關(guān)系部人力資源部公司辦公室專家顧問團(tuán)組織機(jī)構(gòu)總 經(jīng) 理技術(shù)中心生產(chǎn)中心營銷中心財(cái)務(wù)中心法律顧問成本核算部會計(jì)核算部資金管理部審計(jì)監(jiān)察部銷售管理部市場開發(fā)部售后服務(wù)部廣告宣傳部生產(chǎn)管理部設(shè)備管理部物料控制部品質(zhì)管理部信息管理

14、部開發(fā)研究部資材管理部目前公司部部門設(shè)置情況如下圖所示。五、主要業(yè)務(wù)公司目前經(jīng)營的主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售環(huán)保型PVC-U波紋管、金屬增強(qiáng)PE螺旋波紋管、非開挖市政PE排水排污管、非開挖改性PP電力電纜管、PE給水管等。六、職工情況人才是企業(yè)最寶貴的戰(zhàn)略資源，尤其是高科技企業(yè)，更是需要高素質(zhì)人才的參與。公司已初步形成一支高素質(zhì)、高水平、創(chuàng)新能力強(qiáng)的高科技人才團(tuán)隊(duì)，按學(xué)歷分類，目前公司員工的知識結(jié)構(gòu)如下表所示。員工人數(shù)大專程度大學(xué)本科碩士博士人數(shù)比例 人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例1524831.2%127.9%32%0/按職稱分類，目前公司的人員分布如下表所示。員工人數(shù)初級職稱中級職稱高級職稱其 它人數(shù)

15、比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例1523623.785.321.310669.7七、財(cái)務(wù)狀況由于2004年公司尚在建設(shè)和產(chǎn)品推廣過程中，沒有銷售收入。八、戰(zhàn)略目標(biāo)公司將致力于在高性能環(huán)保塑料管道領(lǐng)域的深入發(fā)展，以科技為先導(dǎo)，依托公司在高新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用方面的優(yōu)勢，積極開發(fā)市場潛力大、科技含量高和附加值高的產(chǎn)品，盡快占領(lǐng)市場，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。擴(kuò)大排水排污管道的生產(chǎn)規(guī)模，向更大直徑、性能更佳、更環(huán)保的塑料管道方向發(fā)展，增加新材料、高性能、環(huán)保型給水管道的規(guī)格與品種，并在非開挖塑料管道方面有所突破，全面提高公司產(chǎn)品在各個(gè)領(lǐng)域的市場占有率，力爭在三年成為該行業(yè)在*省的領(lǐng)頭羊，省市場占有率達(dá)到40%以上，年銷

16、售收入達(dá)3億元以上，在五年成為該行業(yè)在國的知名企業(yè)，公司計(jì)劃于20082010年在境或境外資本市場發(fā)行股票并上市。 第二部分 公司管理層一、董事長兼總經(jīng)理公司董事會共7名董事，具體見下表。董事會設(shè)董事長一名，每屆任期三年，目前由*先生擔(dān)任。董事與董事長的產(chǎn)生辦法與其權(quán)利、義務(wù)由公司章程（見附件2）規(guī)定。職務(wù)董事長董事董事董事董事董事董事*二、技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人*三、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人*四、質(zhì)量負(fù)責(zé)人*五、市場營銷負(fù)責(zé)人市場營銷總監(jiān)由*先生兼任，其業(yè)績見董事長部分描述。六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人*第三部分 產(chǎn)品一、產(chǎn)品描述本公司主要生產(chǎn)高性能環(huán)保塑料管道，用于城鎮(zhèn)排水、排污、非開挖工程、給水、供應(yīng)燃?xì)獾阮I(lǐng)域。根據(jù)管道的

17、用途與主要原料分類，有以下三大類六小類產(chǎn)品：1、埋地排水、排污管道系列，包括1） 環(huán)保型PVC-U 雙壁波紋管；2） 金屬增強(qiáng)PE螺旋波紋管；3） 非開挖大口徑市政PE排水管。2、PE給水管，包括1） 室建筑給水管（DN20160mm）；2） 室外市政供水管（DN200800mm）。3、非開挖改性PP電力電纜護(hù)套管。下文就以上各大類產(chǎn)品的背景與目前所處發(fā)展階段進(jìn)行簡要介紹。1、埋地排水、排污管道系列我國的排水排污現(xiàn)狀不容樂觀，因此，埋地用塑料排水管道用量嚴(yán)重不足。1）我國排污管道滲漏造成嚴(yán)重的二次污染。長期以來，由于我國各級政府環(huán)保意識不強(qiáng)，對城市排水管道建設(shè)投資普遍不夠重視，致使我國城市地下

18、水源90%以上（國家環(huán)?？偩纸y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）受到生活廢水與排水管滲漏的污水所污染，污水成為影響城市居民健康的頭號殺手。根據(jù)建設(shè)部對近幾年國76個(gè)城市、區(qū)進(jìn)行的管網(wǎng)調(diào)查顯示，我國排污管網(wǎng)漏損現(xiàn)象非常嚴(yán)重。主要原因在于，我國城市的排污管道95%以上用的都是傳統(tǒng)材料（混凝土、制管等）制作，而且管道質(zhì)量和施工質(zhì)量低下，管道破損和接頭滲漏尤為嚴(yán)重。（資料來源：建設(shè)部 ）2）與發(fā)達(dá)國家比較，我國的埋地用塑料排水管用量嚴(yán)重不足。在歐洲，塑料排水管的消費(fèi)量占到了塑料管總銷量的56%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于用于建筑的上、下水管的消費(fèi)量（這一比例大約為8%）。而在我國，埋地用塑料排水管的消費(fèi)量占塑料管總消費(fèi)量的12%不到。（資料

19、來源：塑料工業(yè)協(xié)會）針對上述情況，國家對排水排污管道建設(shè)越加重視。1）我國政府已經(jīng)從戰(zhàn)略上重視有關(guān)問題。隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，缺水和水污染等問題已日益嚴(yán)重，國家已將“城市污水資源化”列為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略問題，并投入巨資對城市污水進(jìn)行綜合治理。（資料來源：塑料工業(yè)協(xié)會）2）我國的埋地排水排污管道的高速發(fā)展已經(jīng)被列入計(jì)劃。我國的國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃和2010年發(fā)展規(guī)劃綱要已經(jīng)明確指出：2010年我國埋地排水管道中，塑料管道的使用量要達(dá)到30%，“十五”期間我國城市排水管網(wǎng)平均每年新增管道約1萬公里，每年新增塑料排水管道3000公里。與市場上用途一樣的產(chǎn)品相比較，本公司生產(chǎn)的每一類埋地排

20、水、排污管道都有其獨(dú)特之處。1）環(huán)保型PVC-U波紋管具有良好的環(huán)保效果。該類管道在配方設(shè)計(jì)上添加無毒的稀土復(fù)合熱穩(wěn)定劑，與其它添加鉛鹽穩(wěn)定劑生產(chǎn)的同類PVC-U波紋管相比，具有更好的環(huán)保性能，符合國家環(huán)保政策，不會對水和土壤造成任何污染。經(jīng)科技查新得出結(jié)論：目前國沒有類似的該項(xiàng)目研究，屬國首創(chuàng)。（見附件3：科技查新報(bào)告）2）金屬增強(qiáng)PE螺旋波紋管具有優(yōu)良的綜合性能。該類管道采用“PE鋼帶PE”三層包覆結(jié)構(gòu)，夾層鋼帶的加入有效地彌補(bǔ)了塑料剛度不足的缺點(diǎn)，同時(shí)，解決了鋼帶外露易被腐蝕的問題，且鋼帶的彈性模量是塑料的200多倍，節(jié)省了塑料的用量同時(shí)又能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，因此，相比其它金屬鋼帶外增

21、強(qiáng)纏繞管，該類產(chǎn)品具有更高的強(qiáng)度，更好的防腐性能，更長的使用壽命，更優(yōu)的性價(jià)比。該產(chǎn)品經(jīng)省建設(shè)廳專家鑒定：其技術(shù)達(dá)到國領(lǐng)先水平。（見附件4：新產(chǎn)品鑒定證書 ）3）非開挖大口徑市政PE排水管特別適合非開挖技術(shù)施工。由于主原材料PE經(jīng)過獨(dú)特的技術(shù)改性，該類產(chǎn)品彈性模量得到提高，埋入地下的抗壓性能大大增強(qiáng)，拉伸強(qiáng)度也有所提高。特別適合采用非開挖技術(shù)進(jìn)行安裝，具有廣闊的市場發(fā)展前景。2、PE給水管給水管道的市場越來越大，由于環(huán)保意識的增強(qiáng)和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，PE將逐漸取代PVC成為這類管道的主要原料。1）發(fā)展環(huán)保型塑料給水管道符合國家政策20世紀(jì)90年代中期，隨著城市居民生活水平的提高，要求城市供水水質(zhì)

22、逐步和國際接軌，消除城市供水二次污染（包括取消屋頂水箱和改造更新城市舊有管道）的呼聲也愈來愈高，由于傳統(tǒng)的鍍鋅鋼管在其生產(chǎn)工藝中，不可避免地含有鉛成分，在使用過程中，鍍鋅層中的鉛分子就會游離在水中，從而在人體積聚，對人體有較大的危害。1999年12月，建設(shè)部、國家經(jīng)貿(mào)委、質(zhì)量技監(jiān)局、建材局聯(lián)合出臺了關(guān)于在住宅建設(shè)中淘汰落后產(chǎn)品的通知，指出：2000年6月1日起，室給水管道禁止使用冷鍍鋅鋼管，限時(shí)禁止使用熱鍍鋅鋼管，推廣應(yīng)用塑料給水管。為配合國家推廣應(yīng)用化學(xué)建材，加速化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，全國有20多個(gè)省市出臺了鼓勵發(fā)展化學(xué)建材的地方性政策文件。國家和地方性政策文件的出臺，加速了化學(xué)建材的推廣應(yīng)

23、用，為建筑給水塑料管發(fā)展提供了絕好機(jī)遇。2）由于PVC管道生產(chǎn)工藝的缺陷，將不可避免的被其他材料所替代傳統(tǒng)的PVC-U塑料給水管在生產(chǎn)過程中都是采用鉛鹽作為穩(wěn)定劑，不論是單體鉛鹽還是復(fù)合鉛鹽，都屬于重金屬元素，在長期的給水過程中，鉛鹽會析出到水中，對人體健康造成危害。因此，在2004年3月18日發(fā)布的建設(shè)部推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)的第218號公告中第27項(xiàng)明確指出：“市政供水管必須是符合衛(wèi)生要求，輸送流體阻力小，能耗低，耐腐蝕，具有必要的強(qiáng)度與韌性，使用壽命長。品種有：高密度聚乙烯（HDPE），硬聚氯乙烯（PVC-U）（非鉛鹽穩(wěn)定劑）、玻璃鋼夾砂管（GRP）。產(chǎn)品性能應(yīng)符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)要求

24、，衛(wèi)生性能符合GB/T17219-1998要求，設(shè)計(jì)、施工符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求”?？梢钥闯觯渌牧现饾u取代PVC-U成為生產(chǎn)塑料給水管道的原料。特別是PE給水管，具有不含重金屬添加劑，不結(jié)垢，不滋生細(xì)菌，柔韌性好，抗沖擊強(qiáng)度高，耐強(qiáng)震、扭曲，接口強(qiáng)度高于管材本體等特點(diǎn)，已經(jīng)成為給水管的最主要的組成部分。據(jù)塑料工業(yè)協(xié)會預(yù)測：2005年所需塑料給水管道總量約為51萬噸，其中室外給水管道需求為39萬噸，建筑給水管約為12萬噸，而PE給水管需求量為25萬噸左右，占總需求量的49%。與市場上同類產(chǎn)品相比較，本項(xiàng)目該類管道的綜合性能優(yōu)勢非常明顯。該產(chǎn)品采用經(jīng)過改性的PE100專用料進(jìn)行生產(chǎn)，相比其它公司未

25、經(jīng)改性生產(chǎn)的產(chǎn)品，不論在耐壓性、耐候性、耐應(yīng)力開裂性等方面都有明顯的提高。而且產(chǎn)品直徑覆蓋了DN20800mm圍，能滿足市政與居民用等各類市場的需求。3、非開挖改性PP電力電纜護(hù)套管該產(chǎn)品的PP材料也是經(jīng)過一定的改性技術(shù)處理，在管材的耐壓性能和熱壓縮性能方面有了大幅度提高，用于城市電力電纜改造工程以與新建的非開挖電力電纜護(hù)套工程，該非開挖技術(shù)的成功應(yīng)用，不但在可以不影響交通，不干擾市民日常生活上做出了很大的貢獻(xiàn)，同時(shí)，又大大節(jié)約了施工成本，減少了施工時(shí)間，具有極大的社會效益。4、簡要結(jié)論因此，無論是在環(huán)境保護(hù)上還是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上，開發(fā)和優(yōu)先使用無滲漏、壽命更長的排水管道都已勢在必行、刻不容緩；P

26、E管將逐漸取代PVC管，成為市政、居民用給水的主要設(shè)施。本項(xiàng)目的各類產(chǎn)品都在各自領(lǐng)域具有明顯的優(yōu)勢，能很好地迎合市場的需要與發(fā)展方向，一定能夠迅速占領(lǐng)并擴(kuò)大市場份額。知識產(chǎn)權(quán)方面，公司目前沒有擁有專利或，已經(jīng)擁有“洺豪”、“冠暢”、“冠均”、“冠達(dá)”等商標(biāo)，分別用于各類產(chǎn)品（見附件5：商標(biāo)注冊證），沒有申請專利、或其他商標(biāo)。公司成立的環(huán)境材料研究推廣中心與*師大學(xué)環(huán)境材料開發(fā)研究所與煒林納功能材料簽訂了關(guān)于合作研發(fā)以稀土改性功能材料為主體的“高性能環(huán)保大口徑塑料波紋系列技術(shù)”的合同書（見附件 ），合同規(guī)定，三方聯(lián)合研發(fā)成果經(jīng)營權(quán)歸本公司所有。公司沒有簽署有關(guān)專利權(quán)與其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的

27、協(xié)議等。二、目標(biāo)市場本公司從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，以全國的高性能環(huán)保塑料管道需求為目標(biāo)市場，計(jì)劃在3-5年，搶占、擴(kuò)大并鞏固周邊地區(qū)（*、）相關(guān)市場，并將成功經(jīng)驗(yàn)推廣到逐漸重視環(huán)境保護(hù)的區(qū)域。下文就各大類產(chǎn)品的目標(biāo)市場做簡要說明。1、埋地排水、排污管道系列1）*地區(qū)市場*省人民政府印發(fā)*省關(guān)于推進(jìn)城市污水處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的暫行規(guī)定的通知（閩政200131號）指出：“到2005年，全省設(shè)市城市至少應(yīng)建成一座污水處理廠，城市污水處理率達(dá)45%以上；、*、等50萬人口以上城市污水處理率達(dá)60%以上。閩江流域、九龍江流域、流域、敖江流域上中游的縣城和其他有條件的縣城也應(yīng)加快城市污水處理設(shè)施建設(shè)步伐。到2010年

28、，全省城市和大部分縣城都要建成一座污水處理廠，城市污水處理率達(dá)60%以上；、*城市污水處理率達(dá)70%以上。*省目前有近40多座污水處理廠待建，按每座污水處理廠需要720噸塑料管材算，就需要2.88萬噸塑料管材，即每年需要近3萬噸塑料管材，折合約57600萬元的相應(yīng)市場需求。2）珠三角地區(qū)市場據(jù) 2004年4月南方都市報(bào)資料：“今年2月份，市政府將首批16個(gè)污水處理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)”，平均每座污水處理廠需要塑料排污管道約732噸，因此，約需塑料排污管1.17萬噸。中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報(bào) 2005年4月27日報(bào)道：“省市計(jì)劃總投資61億元，建設(shè)36座污水處理廠。市環(huán)保局的有關(guān)負(fù)責(zé)人

29、日前表示，此方案在經(jīng)過各鎮(zhèn)區(qū)的會審后，估計(jì)將在月底進(jìn)入下一階段的工作，邀請有關(guān)專家對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審。經(jīng)過專家評審后，這些配套管網(wǎng)將于9月初進(jìn)入建設(shè)階段。這首批16家污水處理廠的主體工程部分將于今年5月破土動工，明年年底建成。據(jù)悉，第二批20家污水處理廠也計(jì)劃在今年完成招標(biāo)、設(shè)計(jì)等工作，于明年動工建設(shè)?！币虼耍瑑H的兩個(gè)城市就要建設(shè)52座污水處理廠，共需排污管道3.8萬噸。珠三角地區(qū)現(xiàn)有10個(gè)與這兩個(gè)城市經(jīng)濟(jì)總量相當(dāng)?shù)某鞘?，要與這兩個(gè)城市達(dá)到相當(dāng)?shù)奈鬯幚砹浚鸫a需要30萬噸塑料管材，折合約60億元，即每年約為 200000萬元的市場需求。3）市場根據(jù)中國擬在建招標(biāo)網(wǎng),在省有如下的污水處理廠處于

30、待建中：項(xiàng)目名稱投資總額象湖污水處理廠項(xiàng)目1000萬元西瓜洲城市污水處理廠工程9800萬元縣污水處理廠項(xiàng)目11269萬元大余縣污水處理廠二期工程1390萬元大余縣污水處理廠（一期）工程1390萬元江北污水處理廠工程10500萬元螺子山污水處理廠（一期）項(xiàng)目14549萬元市青山湖污水處理廠一期工程23458萬元市洲污水處理廠項(xiàng)目9980萬元洲污水處理廠10332萬元市城市污水處理廠項(xiàng)目9000萬元 總計(jì)：102668萬元上述項(xiàng)目計(jì)劃在2010年前完工，按每萬元污水處理投資需配套約60000萬元排水排污塑料管道計(jì)算，則每年需要約10000萬元的塑料排水管道。4）市場中心城區(qū)污水處理廠最早建于192

31、6年，大部分建于上世紀(jì)5080年代期間，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)偏低，工藝技術(shù)落后，設(shè)備舊老化。全市現(xiàn)有34座城鎮(zhèn)污水處理廠按國家新頒標(biāo)準(zhǔn)都需要升級改造或按規(guī)劃廢除。 據(jù)20032005年的環(huán)保行動計(jì)劃，污水治理項(xiàng)目的總投資約131億元人民幣，計(jì)劃到2005年底使污水處理率達(dá)到70%（中國環(huán)境報(bào)）。按每萬元污水處理投資需配套6000元排水塑料管道計(jì)算，則2005年需要230000萬元的塑料排水排污管道，以后各年的市場需求將會繼續(xù)擴(kuò)大。2、PE給水管道系列由于該類管道的全國市場非常龐大，本公司計(jì)劃在未來的3年以*地區(qū)的市政與居民用給水塑料管道市場為目標(biāo)，爭取在該市場占領(lǐng)一定的份額。根據(jù) 資料顯示，*地區(qū)每年有2

32、2000萬元市政、居民用給水塑料管道，目前有49 %為PE管，31%為PVC管，16%PP管，其它4；預(yù)計(jì)在未來的5年每年將有20%的PVC管被PE管所替代，這樣，*地區(qū)每年的PE管目標(biāo)市場為15180萬元。3、非開挖改性PP電力電纜管非開挖管道施工技術(shù)正在崛起，目前越來越多市政工程需要采用非開挖施工，尤其在、等大城市，僅市場，20062010年每年有近20億元的非開挖管道市場，其中電力管市場方面至少有5億元左右的市場需求，因此，該市場也是非常龐大的。4、簡要結(jié)論根據(jù)以上分析，從塑料管道應(yīng)用的領(lǐng)域和本公司周邊區(qū)域的相關(guān)需求來看，本項(xiàng)目的排水排污管道系列、PE給水管道系列、非開挖改性PP電力管等

33、目標(biāo)市場都十分巨大。公司有足夠的信心能達(dá)到預(yù)定銷售目標(biāo)，并爭取得到更大的目標(biāo)市場份額，乃至占領(lǐng)全國其他相關(guān)市場。三、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期本項(xiàng)目的不同產(chǎn)品都有不同的更新?lián)Q代周期。根據(jù)以往的市場經(jīng)驗(yàn)，埋地排水、排污管道從鑄鐵管到水泥管，間隔30年，從水泥管到塑料管，間隔15年，預(yù)計(jì)替代產(chǎn)品的普與將需要10年的時(shí)間；PE給水管主要用于生活給水供應(yīng)，這類管道從鍍鋅管到PVC管，間隔30年，從PVC管到PE管，間隔30年，預(yù)計(jì)替代產(chǎn)品的普與將需要20年的時(shí)間。而該系列產(chǎn)品屬于環(huán)保型產(chǎn)品，設(shè)計(jì)使用壽命均在50年以上，生命周期長。四、產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢與市場上同類產(chǎn)品相比較，本公司生產(chǎn)的每一類產(chǎn)品在性能都具有明顯的

34、優(yōu)勢，價(jià)格比同類產(chǎn)品略低或綜合使用成本低于競爭產(chǎn)品。1、性能方面。環(huán)保型PVC-U波紋管具有良好的環(huán)保效果，金屬增強(qiáng)PE螺旋波紋管具有優(yōu)良的綜合性能，非開挖大口徑市政PE排水管特別適合非開挖技術(shù)施工，PE給水管在耐壓性、耐候性、耐應(yīng)力開裂性等綜合性能方面優(yōu)勢也非常明顯，非開挖改性PP電力電纜護(hù)套管，該產(chǎn)品的PP材料是經(jīng)過一定的改性技術(shù)處理，在管材的耐壓性能和熱壓縮性能方面有了大幅度提高，用于城市電力電纜改造工程以與新建的非開挖電力電纜護(hù)套工程，該非開挖技術(shù)的成功應(yīng)用，不但在可以不影響交通，不干擾市民日常生活上做出了很大的貢獻(xiàn)。2、價(jià)格方面。對于PE給水管道系列產(chǎn)品這類比較成熟的產(chǎn)品市場，主要采

35、取低價(jià)密集經(jīng)銷的策略，搶占占領(lǐng)市場份額。對于埋地排水、排污管道系列產(chǎn)品，參考同樣用途的產(chǎn)品市場價(jià)格、安裝成本與使用年限，突出其獨(dú)特差異性與良好的性價(jià)比，定價(jià)略高于競爭產(chǎn)品，但綜合使用成本較低，使產(chǎn)品售價(jià)具有競爭力。對于非開挖改性PP電力管，是非常新的產(chǎn)品，定價(jià)略高于其它開挖產(chǎn)品。五、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持1、埋地排水、排污管道系列由于該類產(chǎn)品的安裝需要配套的技術(shù)支持，我公司營銷中心成立了專業(yè)管道安裝隊(duì)，根據(jù)顧客需要，指導(dǎo)有關(guān)產(chǎn)品的連接技術(shù)、安裝方法等，對工程施工隊(duì)伍進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，指導(dǎo)或參與管道安裝作業(yè)。2、PE給水管道系列對該類產(chǎn)品的市政市場部分，在安裝等方面提供技術(shù)支持；對居民用市

36、場部分，由技術(shù)和銷售部門聯(lián)合提供日常技術(shù)指導(dǎo)，并提供產(chǎn)品售后服務(wù)，定期與經(jīng)銷商進(jìn)行溝通，與時(shí)處理顧客的投訴，變被動服務(wù)為主動服務(wù)。3、非開挖改性PP電力電纜管非開挖改性PP電力電纜管是采用熱熔連接，我司對該產(chǎn)品的施工提供專用的連接工具和施技術(shù)工人員，進(jìn)行現(xiàn)場連接指導(dǎo)，保證連接強(qiáng)度，并與時(shí)處理顧客的投訴，變被動服務(wù)為主動服務(wù)。第四部分 研究與開發(fā)一、研發(fā)成果與技術(shù)先進(jìn)性本公司研究開發(fā)的埋地用金屬增強(qiáng)聚乙烯（PE）螺旋波紋管產(chǎn)品經(jīng)*省建設(shè)廳有關(guān)專家鑒定：達(dá)到國領(lǐng)先水平（見附件4）。該產(chǎn)品正在申請*省科技廳科技進(jìn)步獎一等獎與*省經(jīng)貿(mào)委優(yōu)秀新產(chǎn)品獎。本公司正在參與了國家建設(shè)部關(guān)于制訂埋地排水用鋼帶增強(qiáng)

37、聚乙烯（PE）螺旋波紋管的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（見附件6）。二、研發(fā)方向根據(jù)公司的戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向，公司在研發(fā)方面，將繼續(xù)以高性能環(huán)保塑料管道的產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，在供水、排水、電力管道等領(lǐng)域，以環(huán)保生產(chǎn)、環(huán)保使用為方向，結(jié)合市場預(yù)測，通過原材料改性和工藝改進(jìn)等方法，改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)，開發(fā)功能型管材、工業(yè)用、化工用管材等新型管道，爭取研究開發(fā)出更多適合市場需求和環(huán)保要求的新產(chǎn)品，在市政、居民用塑料管道領(lǐng)域以與非開挖技術(shù)領(lǐng)域成為行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂者。三、擬采取的研發(fā)相關(guān)措施目前，該項(xiàng)目大部分產(chǎn)品都由本公司自主開發(fā)的，為了繼續(xù)保持已經(jīng)或正在研究開發(fā)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，本公司計(jì)劃向國家申請專利，并計(jì)劃每年投入銷售收入的 2

38、%作為研發(fā)費(fèi)用，一方面，逐漸擴(kuò)大部研發(fā)隊(duì)伍，另一方面，與國同行業(yè)知名研究機(jī)構(gòu)合作，開發(fā)和改進(jìn)有良好市場前景的新產(chǎn)品。四、研發(fā)資金投入到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入為 200多萬元，計(jì)劃以后每年投入銷售收入的2%作為研發(fā)費(fèi)用，下表是計(jì)劃期的研發(fā)資金投入與相應(yīng)的項(xiàng)目費(fèi)用。單位：萬元 項(xiàng)目年度購置開發(fā)設(shè)備開發(fā)人員工資試驗(yàn)檢測其它合計(jì)2005180301002033020063005015035535200740060160506702008400601605067020094006016050670五、外部研發(fā)支持公司的環(huán)境材料研究推廣中心與承擔(dān)國家“十五”重點(diǎn)科技攻關(guān)科研項(xiàng)目的*師大學(xué)

39、環(huán)境材料開發(fā)研究所與承擔(dān)863新材料項(xiàng)目的煒林納功能材料簽訂了“關(guān)于合作研發(fā)以稀土改性功能材料為主體的高性能環(huán)保大口徑塑料波紋管系列技術(shù)”的合同書（見附件7），合作開發(fā)環(huán)保型的塑料管道產(chǎn)品。合同規(guī)定，研發(fā)成果經(jīng)營權(quán)歸本公司所有。六、部研發(fā)機(jī)構(gòu)、人員與相關(guān)措施本公司于2004年8月份成立了*管業(yè)（*）環(huán)境材料研究推廣中心，該中心現(xiàn)有各類科研人員10人，其中高工5人，大學(xué)本科學(xué)歷7人，其他均為大專以上學(xué)歷，負(fù)責(zé)人由*師大學(xué)環(huán)境材料開發(fā)研究所所長慶華先生擔(dān)任。出于重視研發(fā)工作，部分關(guān)鍵研發(fā)人員在公司成立之初就已經(jīng)成為股東，本公司以基本工資加項(xiàng)目獎金的方式向研發(fā)人員發(fā)放薪酬，如果研發(fā)的項(xiàng)目得到技術(shù)權(quán)威

40、機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，能夠明顯減少成本或增加銷量，公司將給予發(fā)放項(xiàng)目獎金。對于所有研發(fā)人員，公司與其簽訂勞動合同，在合同中限制其辭職條件與在辭職后從事同類行業(yè)。第五部分 行業(yè)與市場情況一、行業(yè)情況1、行業(yè)發(fā)展歷史與趨勢1）起步晚，發(fā)展快。我國塑料管道行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)90年代初，全國產(chǎn)量不到20萬噸，隨著國家大力提倡環(huán)境保護(hù)，傳統(tǒng)的水泥管、鑄鐵管或制管等管道將逐漸被淘汰，塑料管道以其質(zhì)量輕、耐各種化學(xué)腐蝕、連接方便、使用壽命長等特點(diǎn)在市政建設(shè)、民用建筑等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。到了2000年，全國產(chǎn)量猛增至近80萬噸，進(jìn)入21世紀(jì)后，繼續(xù)高速增長。2000年至今，我國塑料管道產(chǎn)量世界排行一直為第2位，僅

41、列美國之后，2003年我國塑料管的總產(chǎn)量已經(jīng)超過140萬噸，預(yù)計(jì)今后5-10年時(shí)間，仍將以每年15%的速度增長。2）用途結(jié)構(gòu)有待改善。2003年，我國各種塑料管在各個(gè)市場領(lǐng)域分布情況如下表所示。資料來源：國家化學(xué)建筑材料測試中心。2003年我國各種塑料管在各個(gè)市場領(lǐng)域的分布 單位：萬噸分類室外給水管建筑給水管建筑排水管埋地排水管燃?xì)庥霉茏o(hù)套管農(nóng)業(yè)用管工業(yè)用管總計(jì)總量341026186241515148比例236.817.612.2416.210.110.1100PE1540.2561184.653.8PVC150.825.59.501276.476.2PP150.20.501029.7GRP3

42、00300017其他00.20.1000011.3以下是2001年世界主要發(fā)達(dá)國家的塑料管材主要應(yīng)用領(lǐng)域與比例。資料來源：化學(xué)建筑材料測試中心應(yīng)用領(lǐng)域排水給水農(nóng)業(yè)工業(yè)煤氣其它合計(jì)比例（%）502194511100可以看出，在發(fā)達(dá)國家，塑料管市場應(yīng)用量最大的領(lǐng)域是排水排污管，超過了塑料管總用量的50%。形成這種情況的主要原因是發(fā)達(dá)國家非常重視水的資源化與第二水資源的開發(fā)利用。他們建設(shè)了一個(gè)龐大的、遍布城鄉(xiāng)的排水、排污管道系統(tǒng)。不僅生活排水、工業(yè)排水要進(jìn)入這個(gè)系統(tǒng)，大部分雨水也需要通過這個(gè)排水系統(tǒng)來輸送和收集，最終達(dá)到重復(fù)利用的目的。相比較而言，我國的排水排污管道雖然有了很大的發(fā)展，與發(fā)達(dá)國家還是

43、有一定的差距，隨著我國政府對環(huán)境保護(hù)的重視，塑料管道的用途結(jié)構(gòu)也將有一定的改變，特別是排水排污管的需求量將會繼續(xù)大幅增長。3）生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程加快。塑料管材一般是采用單螺桿或雙螺桿擠出機(jī)加工成型的。過去，由于國塑料機(jī)械發(fā)展相對滯后，大多數(shù)擠出機(jī)都依賴進(jìn)口，而進(jìn)口擠出機(jī)的價(jià)格十分昂貴，一般是國產(chǎn)價(jià)格的10倍左右，制約了塑料管材發(fā)展。隨著國擠出機(jī)技術(shù)發(fā)展，就單螺桿擠出機(jī)而言，從早期的螺桿直徑30、45mm到現(xiàn)在的120、150mm，且螺桿長徑比也從原來的20提高到現(xiàn)在的34，螺桿直徑與長徑比的提高大大增加了擠出能力?，F(xiàn)在國產(chǎn)120mm(33：1)單螺桿擠出機(jī)每小時(shí)產(chǎn)量可達(dá)到8001000kg左右

44、。4）新型原材料不斷出現(xiàn)。各類塑料原料的新牌號，新品種，還有各種新型專用料不斷被開發(fā)，尤其是聚乙烯專用料，由早期的40級、60級到現(xiàn)在的80、100級，這樣就推動了大、中口徑的PE管道的發(fā)展。因此，我國的塑料管道行業(yè)將在今后幾年繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，其中的排水排污塑料管道市場更會快速增長，隨著我國塑料機(jī)械制造技術(shù)和原料合成技術(shù)的不斷發(fā)展與各類專用料的開發(fā)，各類功能型的塑料管材和大口徑的給、排水管材將不斷面世，新型高性能環(huán)保管材也將以更快的速度取代傳統(tǒng)的管材。2、主要影響因素1）上游產(chǎn)品與其價(jià)格。石化行業(yè)對該行業(yè)影響較大。由于塑料都是石油的下游產(chǎn)品，石油市場價(jià)格的波動對PE、PVC等材料價(jià)格影響較大。當(dāng)

45、然，影響程度還取決于原材料在成品成本中的比例與成品的毛利率大小。另外，各種新型專用料的不斷出現(xiàn)，也將改變成品的性能，進(jìn)而對產(chǎn)品的售價(jià)與利潤率產(chǎn)生影響。2）主要生產(chǎn)設(shè)備與其價(jià)格。本行業(yè)的主要設(shè)備的國際價(jià)格與國價(jià)格相差懸殊，隨著主要設(shè)備的國產(chǎn)化生產(chǎn)，塑料管道的制造成本將大幅下降。另外，設(shè)備的技術(shù)改進(jìn)也將影響生產(chǎn)工藝，從而影響生產(chǎn)成本。3、行業(yè)壁壘本項(xiàng)目產(chǎn)品尤其是排水、排污系列產(chǎn)品都是由我公司采用高新技術(shù)成果而研發(fā)出來的，在一些關(guān)鍵成型設(shè)備上做了較大的技術(shù)改進(jìn)，同時(shí)，在工藝方面也與傳統(tǒng)技術(shù)有較大的不同，對于某些產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中所采用的輔助材料等科研成果由我公司所有，其他廠家不能生產(chǎn)與我們的一樣的產(chǎn)品

46、。因此，在技術(shù)領(lǐng)域，同行業(yè)其他企業(yè)很難在短時(shí)間達(dá)到我公司的水平。本項(xiàng)目的高性能環(huán)保塑料管道屬于環(huán)保型產(chǎn)品，是國家大力推廣的塑料管道產(chǎn)品，在本計(jì)劃書的計(jì)劃期間，不會有政策限制。大口徑塑料管道體積大，運(yùn)輸費(fèi)用高，對于超過1000mm直徑的管道，一般每噸每公里運(yùn)費(fèi)約折合3.5元，因此，超過1000公里，一般很難以價(jià)格優(yōu)勢打入市場。本項(xiàng)目產(chǎn)品沒有相應(yīng)的進(jìn)口數(shù)量與質(zhì)量的限制，而且由于運(yùn)輸費(fèi)用很高，幾乎沒有同類進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入目標(biāo)市場。4、行業(yè)市場前景1）塑料管道整體市場分析與預(yù)測根據(jù)國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃和2010年發(fā)展規(guī)劃綱要，到2005年，塑料管道在全國各類管道中市專場占有率將達(dá)到50%以上。其中

47、，建筑排水管道70%采用塑料管，建筑雨水排水管道50%采用塑料管，城市排水管道20%采用塑料管，建筑冷熱水供應(yīng)和采暖管道60%采用塑料管，城市排水管道(DN400以下)50%采用塑料管，村鎮(zhèn)排水管道60%采用塑料管，城市燃?xì)夤艿?中低壓管)50%采用塑料管，建筑電線穿線護(hù)套管80%采用塑料管。到2010年,全國建筑冷熱水供應(yīng)和采暖管道80%采用塑料管，城市供水管道(DN400以下)70%采用塑料管，村鎮(zhèn)供水管道70%采用塑料管。塑料工業(yè)協(xié)會對于2005年我國各種塑料管在各個(gè)市場領(lǐng)域用量的預(yù)測見下表：單位：萬噸分類室外給水管建筑給水管建筑排水管埋地排水管燃?xì)庥霉茏o(hù)套管農(nóng)業(yè)用管工業(yè)用管總計(jì)總量39

48、716.511.86.517.68.88.8170比例23%7%16.5%11.8%6.5%17.6%8.8%8.8%100%PE204.62811187466.6PVC15123.880128673.8PP2602000313GRP200200004其他00.40.2000022.6過去5年各年全行業(yè)銷售總量，（中國塑料工業(yè)年鑒2004）。（萬噸）年份第5年第4年第3年第2年第1年銷售收入8090105123148銷售增長率12.5%16.7%17.1%20.3%未來5年各年全行業(yè)銷售總量，（根據(jù)過去幾年的銷售增長情況推測未來幾年的增長趨勢）。（萬噸）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收

49、入1701952242572952、相關(guān)細(xì)分市場分析與預(yù)測1）排水、排污塑料管我國政府重視排水管網(wǎng)的建設(shè)。我國是水資源嚴(yán)重短缺的國家，全國668個(gè)城市中有400多個(gè)供水不足。造成水危機(jī)的重要原因之一是水資源被無節(jié)制的浪費(fèi)，水污染沒有得到有效的控制?，F(xiàn)在，全國上下都在呼吁保護(hù)水資源，治理水污染。在這樣的形勢下，排水設(shè)施工程已成為各地基礎(chǔ)建設(shè)的熱點(diǎn)，在排水設(shè)施工程中排水管網(wǎng)是其核心部分。建設(shè)部專家預(yù)測，在“十五”期間我國在供水和排水方面的投資增長率將繼續(xù)高于全社會固定資產(chǎn)投資增長率。對于城市排水將投資1200億元左右。國家環(huán)?？偩治募诧@示：今后5年我國要新增2800萬噸城市污水的處理能力，城市污

50、水處理廠與配套收集系統(tǒng)總投資將超過4000億元。排水管網(wǎng)更新改造迫在眉睫。一方面，我國市政排水管需要大量的更新。全國城市市政公用設(shè)施普查結(jié)果表明，我國在運(yùn)行的城市排污管網(wǎng)總長度約為18萬km左右，其中有60%以上的是80年代以前鋪設(shè)的，材質(zhì)主要為混凝土管、鑄鐵管、制管以與暗渠等，大部分年久失修，管道腐爛、接頭滲漏嚴(yán)重，管道破損、塌陷、堵塞時(shí)有發(fā)生，造成城市地下水不符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，市政建設(shè)也需要對大量的排水管網(wǎng)進(jìn)行改造。由于過去城市排水管網(wǎng)設(shè)計(jì)的口徑普遍較小，相對于日益增多的城市人口，顯然不能滿足其排水要求。這種現(xiàn)狀也引起國家各級政府的高度重視，對落后的城市排水、排污管道的改造也紛紛列

51、入議事日程。排水管道需求穩(wěn)步增長?！笆濉逼陂g，我國城市排水每年管道鋪設(shè)長度約在1萬km左右。根據(jù)建設(shè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，20012010年，每年竣工各類房屋面積1416億m2，需要建筑排水管約10萬km，其中DN200以上的管材約2萬km；建設(shè)公路、城市道路和光纖通訊網(wǎng)絡(luò)，需要大量的塑料管道，其口徑管道約在2萬km；按環(huán)保要求，城市污水處理率逐年升高，市級以上城市污水集中處理工程相繼建設(shè)；雨水收集管網(wǎng)建設(shè)與海水淡化利用，對排水管的需求將不斷增加。下表是對全國排水和排污管材年需要量的大體估計(jì)。（資料來源：化學(xué)建筑材料測試中心）用途所用規(guī)格數(shù)量比例折算標(biāo)準(zhǔn)單位用量預(yù)測數(shù)量折算數(shù)量（噸）建筑排水、排污D

52、N2005000.3公里/萬平米DN3001.44噸/萬平米20000公里96,000市政排水、排污DN50010001公里/公里DN100054.4噸/公里3000公里163,200城市道路排水DN3008002公里/公里DN60040.2噸/公里20000公里804,000其它DN200100020,000污水處理廠DN3001000約20公里/座DN800720噸/座31座22,320合計(jì)1,105,520從上表可以看出：我國每年對排水、排污管的需求量很大。本項(xiàng)目的排水管設(shè)計(jì)產(chǎn)量僅6880噸，其中2880噸屬于非開挖市政排水管，僅占全國總排水管道需求量的0.6，說明一期產(chǎn)量在市場中的份額

53、相當(dāng)少，因此為了能盡快滿足市場對排水、排污管道的需求，搶占市場先機(jī)，爭取更多的市場份額，還必須擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。排水管道的需求結(jié)構(gòu)有利于公司產(chǎn)品的銷售。目前，在中小口徑塑料排水排污管（DN600mm）的使用方面，一般選用PVC-U波紋管、PVC-U加筋管和PE波紋管等，而當(dāng)管材口徑大于800mm時(shí)，一般選用PE中空壁纏繞管、鋼塑復(fù)合纏繞管、克拉管等?；谏鲜銮闆r，我公司開發(fā)的埋地用金屬增強(qiáng)聚乙烯（PE）大口徑（DN/ID8002000mm）螺旋波紋管將鋼材的高剛度、高強(qiáng)度和塑料的耐腐蝕、耐磨損和柔韌性等兩種材料的性能有機(jī)地結(jié)合在一起，能夠滿足市場的需求。和環(huán)保型的PVC-U波紋管（DN/ID100

54、600mm）等大、中型口徑的塑料埋地排水管。2）PE供水管給水管道市場正逐步增長。根據(jù)建設(shè)事業(yè)"九五"計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要測算，20012010年間，每年住宅建筑室冷水管需求量約3×105km，熱水管需求量約1×105km；太陽能熱水器冷、熱水管需求量約2×104km；其它各類建筑冷熱水管道需求量約1×105km。根據(jù)以上幾個(gè)方面測算，20012010年間，在工程建設(shè)領(lǐng)域中，建筑給水管道每年需求量約(56)×105km。（資料來源：全國化學(xué)建材協(xié)調(diào)組塑料管道專家組）。國家鼓勵發(fā)展環(huán)保型給水管材。國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年發(fā)展規(guī)劃綱要(征求意見稿)中提出“十五”計(jì)劃發(fā)展目標(biāo)：到2005年，塑料管道在全國各類管道中市場占有率達(dá)到50%以上。塑料管的推廣應(yīng)用主要以UPVC和PE塑料管為主，并大力發(fā)展其它新型塑料管。在全國新建、改建、擴(kuò)建工程中，城市供水管道(DN400mm以下)50%采用塑料管，村鎮(zhèn)供水70%采用塑料管。20